PROCESO/PROCEDIMIENTO:

DV-06 CERTIFICADO DE BONOS PROGRAMAS ABC/BSM/ABA

Tiempo Envío a:
Responsable
  Resultado/ Actividad de Control
No Etapas del proceso Insumo Actividad(es)
Producto
Días Horas Unidad Cargo Unidad Cargo
El Actor busca información
y requisitos para el
1 Actor
otorgamiento de BONO a
la OT. De CONVIVIENDA

Explica acerca de los

requisitos del trámite de 1.La O.T. brinda la información y entrega los requisitos
Oficial de Requisitos Actor/
otorgamiento de bonos. solicitados. 1 hr Coordinadora
2 Oficina de Tramites del Bono Dirección de
¿Requiere Información 2. La O.T. llena el control de solicitantes de información y lo SBH
Tramite Vivienda
especializada? Si firma el actor.

Otorga la información o
Coordinadora Requisitos
explicaciones a
1. La Coordinadora de SBH instruye al actor sobre el Dirección de de Bonos de Bono y
3 profundidad respecto los Requisitos del Bono 1 hr Actor
llenado del expediente y profundiza sobre los requisitos. Vivienda Habitacionale Actor
expedientes de los
s capacitado
beneficiarios
1. Una vez con toda la información e inducción por parte de
Expedientes
Prepara expediente de CONVIVIENDA el actor prepara el expediente de cada
Requisitos de Bono de Intermediario Oficial
4 postulantes. Realiza la aspirante. Actor
y Actor capacitado aspirantes Financiero Financiero
gestión con la banca. 2.Remite la documentación a la IFI para aprobación del
crédito
1. Recibe y revisa los expedientes según los requisitos de
Crédito y
Expedientes de CONVIVIENDA y adjunta los requisitos al expediente del
Intermediario Oficial Expedientes Oficina de Oficial de
5 IFI recibe los expedientes aspirantes Crédito.
Financiero Financiero de Tramite tramite
2. Aprueba el crédito y remite el expediente del aspirante a
Aspirantes
CONVIVIENDA
1. Recibe y revisa contra lista enviada por la banca de los
Recibe expediente de la Crédito y
Crédito y expedientes remetidos.
banca, cotejo de lista Oficina de Oficial de Expedientes Dirección de Coordinadora
6 Expedientes de 2. Firma comprobante de recibido. 30min
contra expediente, remite Tramite tramite de Vivienda SBH
Aspirantes 3. Remite a la Coordinadora de SBH los expedientes y
a SBH con copia a DV Aspirantes
crédito de aspirantes.
Coordinadora recibe y
distribuye expedientes Crédito y 1. Coordinadora recibe los expedientes y verifica según Coordinadora Expedientes
Dirección de SBH Colaborador
7 entre colaboradores según Expedientes de listado entregado. 30min SBH entregados
Vivienda SBH
Intermediario Financiero Aspirantes 2. Distribuye a los colaboradores según IFI asignada.
asignado
8 Colaborador recibe Expedientes 1. Colaborador recibe, revisa y digitaliza los expedientes en 1hr SBH Colaborador Informe de Dirección de Coordinadora
expediente. entregados el SIGEB. SBH Revisión de Vivienda SBH
 Tiempo Envío a:
Responsable
  Resultado/ Actividad de Control
No Etapas del proceso Insumo Actividad(es)
Producto
Días Horas Unidad Cargo Unidad Cargo
2. Notifica a la Coordinadora que los expedientes están
expedientes
revisados y digitalizados.
1. La Coordinadora ingresa al SIGEB e imprime los informes
de revisión.
2. Remite memorándum con informe de revisión de Informe de Intermediario Oficial
Coordinadora de área
Informe de revisión expedientes completos y subsanaciones al Director de Dirección de Coordinadora revisión/ Financiero/Dir financiero/
9 valida información de sus 2hr
de expedientes Vivienda. Vivienda SBH Listado de ección de Director de
colaboradores.
3. La asistente del director remite informe de revisión a la postulantes vivienda Vivienda
IFI.
4. Elabora listado de postulantes para CTA
1. La IFI recibe y revisa el informe de revisión y procede a
Subsana información subsanar las observaciones. Intermediario Oficial Expedientes Dirección de Coordinador
10 Informe de revisión
solicitada y devuelve 2. Remite los expedientes subsanadas a la Coordinadora de Financiero Financiero Subsanados Vivienda SBH
SBH.
Listado de
1. Recibe listado de postulantes. postulantes
Recibe listados de los Listado de 2.La Asistente del Director DV elabora resumen para Dirección de y resumen Dirección Asistente/
11 4hr Asistente DV
postulantes postulantes aprobación del bono y lo remite junto al listado de Vivienda de Ejecutiva Directora
postulantes y lo remite a la Dirección Ejecutiva. aprobación
del bono
Listado de
Listado de postulantes
1. Recibe el listado de postulantes y resumen de aprobación
Recibe resumen para postulantes y Dirección y resumen
12 del bono. Firma el resumen de aprobación del Bono. 2 Directora CTA
aprobación en CTA resumen de Ejecutiva de
2. Presenta dicha documentación ante el CTA
aprobación del bono aprobación
del bono
1. En CTA se somete a aprobación del comité el listado
Listado de
presentado.
Recibe listado y aprueba postulantes y Acta de Dirección
13 2. Aprueban el listado y se firma acta de aprobación del 3hr CTA Directora
bono resumen de aprobación Ejecutiva
bono.
aprobación del bono
3. Envía Acta de aprobación a DE
Instrucción
1. Recibe acta de aprobación y la custodia. para
Dirección de Asistente/ Dirección de Coordinadora
14 Recibe notificación de DE Acta de aprobación 2. Director Notifica a Coordinadora SBH que proceda a la 30min impresión
Vivienda Director Vivienda SBH
impresión de los certificados del beneficiario de
certificados
Instrucción para
Recibe notificación de DE 1. Imprime certificados de cada beneficiario. Dirección de Coordinadora Certificados Dirección de
15 impresión de 3 Director
para imprimir Bonos 2. Se remiten al Director de Vivienda para su firma. Vivienda SBH impresos Vivienda
certificados
Firma cada certificado de
Certificados 1. Recibe, firma y sella certificados. Dirección de Director/ Certificados Oficina de Oficial de
16 beneficiario y se entregan 1
impresos 2. Asistente DV remite a OT certificados. Vivienda Asistente firmados Tramite tramite
a la IFI
17 Recibe Certificado de Certificados 1. Recibe certificado de bono de los beneficiarios aprobados 30min Oficina de Oficial de Certificados IFI
Bono del Beneficiario y firmados en CTA. Tramite tramite
 Tiempo Envío a:
Responsable
  Resultado/ Actividad de Control
No Etapas del proceso Insumo Actividad(es)
Producto
Días Horas Unidad Cargo Unidad Cargo
2. Firma comprobante de entrega de los certificados.
notifica a IIB 3. Notifica a la IIB para que procedan a retirar los
certificados aprobados.
Recibe certificados de Certificados
18 1. Recibe certificado y firma comprobante de recibido. IFI Certificado Banhprovi
beneficiarios firmados

TOTAL TIEMPO CONVIVIENDA: 7 días con 6 horas (Se consideró el tiempo para un expediente).

INDICADORES DEL PROCESO DV-06

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR 1

Comprobar la eficiencia del Proceso
Criterio 1:
Tiempo necesario para el Certificado de Bono
Indicador 2:
Control de la Fecha de Ingreso de expediente y Emisión de Certificado de Bono
Estándar:

CUADRO DETALLE DEL INDICADOR

Número de Días Hábiles
Descripción de la variable:
Días hábiles
Unidad de Análisis:
Numero
Unidad de Medida:
Duración del Proceso según el Manual de Procesos y Procedimientos CONVIVIENDA, el control de Ingreso de los
expedientes en OT y la emisión de certificado de Bono en SIGEB
Fuente:
fecha de ingreso hasta fecha firma de certificado= # Días Hábiles
Forma de cálculo:

Evaluación: Semestral