CONOCEDORES DE LA NORMA

Instrucciones

Objetivo:
Evaluar el grado de familiarización del participante respecto a los requisitos de la
Norma ISO 9001:2015.

Instrucciones:
Lea las siguientes afirmaciones, analícelas e indique contra que requisito de la Norma
ISO 9001:2015 se esta atentando en cada caso.

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N° AFIRMACIÓN Requisito
Relacionado
1.0 La organización no determina acciones para eliminar las causas de las no 10.2
conformidades

2.0 El Servidor y PC´s no son sometidos a actividades de mantenimiento. 7.1.3

3.0 Los registros electrónicos no son recuperables. 7.5.3.2 a

4.0 Los Jefes de área cuentan con versiones obsoletas de los procedimientos sin 7.5.2ayc
aprobación.

5.0 La empresa no cuenta con indicadores de gestión u otro mecanismo que 9.1.1
permita evaluar el desempeño de la eficacia de su SGC.

6.0 Durante la Revisión por la Dirección no se ha revisado en ningún caso el estado 9.3.2
de las acciones correctivas.

7.0 Los legajos de personal se encuentran desactualizados ya que no existe 7.2 d

evidencia de las competencias del personal.

8.0 Algunos empleados de la Organización no toman conciencia de las 7.3.d

implicancias del incumplimiento de los requisitos del SG.

9.0 Para incrementar sus comisiones el área comercial ofreció un programa de 8.2.2.b
visitas al cliente que en la práctica no se cumple.

10.0 Nadie evalúa a los proveedores de servicio, se les contrata por costumbre. 8.4.1

11.0 No es posible evidenciar cuantos despachos atendidos ha tenido un cliente 8.5.2

pequeño.

12.0 Se pierden los planos originales entregados por el cliente para el diseño del 7.5.3
producto.

13.0 La empresa aplica encuestas para medir la satisfacción del cliente y las analiza, 10.1
pero no implementa acciones de mejora.

14.0 Existen No Conformidades identificadas durante las auditorías en las que se ha

realizado investigación de causas y se han propuesto acciones correctivas
pero los responsables no las implementan. ()

15.0 No se mantienen información documentada de los productos y servicios no 8.7.2

conformes.

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16.0 El Gerente General indica que no se ha monitoreado ni hay avance del Plan 6.2.1
Estratégico de la organización definido para establecer los objetivos de calidad,
porque todos estamos muy ocupados.

17.0 Nadie ha analizado la data respecto al grado de satisfacción del cliente para 9.1.3
implementar mejoras.

18.0 El personal no conoce los objetivos de calidad de la empresa

6.2.1

19.0 Los productos entregados al cliente XYZ fueron entregadas sin previa revisión 8.6
y el cliente advirtió que contenían muchos errores.

20.0 No existen acciones para abordar riesgos y oportunidades en la organización 6.1

21.0 El Gerente Comercial indica que sus clientes siempre piden los mismos 8.2.2.
productos y no existe evidencia de los requisitos de estos.

22.0 La revisión de la Dirección del SGC se postergo por un viaje de negocios 9.3.3.
importante del Gerente General y no existe la información documentada de
dicha revisión.

23.0 La Empresa esta ubicada al costado de una procesadora que emite un olor 7.1.4.
insoportable y el personal operativo realiza sus diferentes actividades sin EPP.

24.0 No se pudo determinar a que lote de producción pertenecía el producto final.

8.5.2

25.0 Se observo lo que las maquinas y equipos utilizados para el proceso 7.1.5.2
productivo no se identifica el estado de la calibración.

26.0 El cliente se queja manifestando que la Organización ha extraviado su orden de 8.2.1

compra.

27.0 En el área de diseño se evidencia que no existe la planificación del diseño y 8.3.2
desarrollo para los productos.

28.0 En un proceso de auditoria externa el auditor detecta la falta de competencia de 7.2

los auditores internos al evidenciar que los N/C no están relacionados con los
criterios de auditoria.

29.0 Los indicadores de gestión de producción no reflejan la gestión de dicha área 9.1.1
al identificar con los datos utilizados no son los correctos.

30.0 El cliente realizo modificaciones en su pedido de producción sin embargo no 8.5.2

existe evidencia de la información documentada de dichos cambios.

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