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Auditorías Internas - SGC (ISO 9001:2015)

TALLER DE INTERPRETACION DE LA
NORMA ISO 9001:2015

Objetivo:
Evaluar el grado de familiarización del alumno respecto a los requisitos de la Norma ISO
9001:2015.

Instrucciones:
Lea las siguientes afirmaciones, analícelas e indique contra que requisito de la Norma ISO
9001:2015 se está atentando en cada caso.

N° AFIRMACION Requisito
Relacionado
1.0 La organización no determina acciones para eliminar las causas de los reclamos 10.1
de los clientes. 9.1.2

2.0 El Servidor y PC´s no son sometidos a actividades de mantenimiento. 7.1.3

3.0 Los registros electrónicos sobre controles de calidad del producto fabricado no
cuentan con copias back up. (Información documentada) 7.5.3.2

4.0 La organización no ha efectuado un análisis de las partes internas de su entorno, 4.1


solo se ha enfocado en el análisis de las partes externas.

5.0 No se han declarado oportunidades dentro del Sistema de Gestión de Calidad que 4.4.1.f
se ha implementado.

6.0 Durante la Revisión por la Dirección no se ha revisado en ningún caso el estado 9.3.2
de las acciones correctivas y preventivas.

7.0 Los legajos de personal se encuentran desactualizados ya que no existe 7.5.2


evidencia de las capacitaciones del personal.

8.0 En el área de compras no se evalúa el desempeño de los proveedores, se les 8.4.1


contrata por costumbre.

9.0 En el área de Control de Calidad de una empresa que fabrica textiles se viene 7.1.5.2.a
usando equipos de medición que no se encuentran calibrados ni verificados.

10.0 Se han identificado las partes interesadas pero no sus requisitos ni expectativas. 4.2

11.0 No es posible identificar los componentes que se utilizaron para fabricar hace dos 8.5.2
semanas un lote yogurt que viene presentando reclamos.
Auditorías Internas - SGC (ISO 9001:2015)

12.0 Se pierden los planos originales entregados por el cliente para el diseño del 8.5.3
producto.

13.0 La empresa aplica encuestas para medir la satisfacción del cliente y las analiza 9.1.3
pero no implementa acciones de mejora.

14.0 Existen No Conformidades identificadas durante las auditorías en las que se ha 9.2.2
realizado investigación de causas y se han propuesto acciones correctivas pero
los responsables no las implementan.

15.0 No se mantienen registros de las salidas no conformes. 8.7(1)

16.0 El proveedor que realiza labores de estiba al interior del almacén dejó parqueado 8.5.3
su montacargas en el área asignada, pero el vehículo fue golpeado al maniobrar
un camión propio.

17.0 Si bien se efectúa una medición de los resultados de los procesos, nadie analiza
esta información. 9.1.1

18.0 No se está cumpliendo con la medición periódica de los objetivos de calidad de la 6.2.1
empresa, según se ha establecido.

19.0 Los informes entregados al cliente XYZ fueron remitidos sin previa revisión y el 8.6
cliente advirtió que contenían muchos errores.

20.0 No se ha establecido medida alguna en relación a las comunicaciones internas o


externas de la organización. 7.4