CONTROL DE SALIDAS NO CONFORME

Según norma ISO 9001:2015

Código: PC.03

Revisión: 05

PC.03 Control SNC R5

19 de julio de 2017

HISTORIAL E IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

REV. FECHA CAMBIO EFECTUADO PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

01 08/01/2010 Actualización a norma ISO 9001:2008 Coordinador de Calidad Líder de Calidad Gerencia

02 30/06/2012 Actualización de Nomenclatura Coordinador de Calidad Líder de Calidad Gerencia

03 02/08/2013 Actualización de Procedimiento Coordinador de Calidad Líder de Calidad Gerencia

04 12/08/2015 Actualización de Formato Coordinador de Calidad Coord. de Calidad Gerencia

05 19/07/2017 Actualización a norma ISO 9001:2015 Equipo de Calidad Líder de Calidad Gerencia

PRDW Aldunate Vásquez Ingenieros Ltda. Cape Town, South Africa

Alonso de Córdova 5900, Piso 10, Las Condes Santiago, Chile
Santiago, Chile | CP 7560830 Perth, Australia
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www.prdw.com
Lima, Perú
 CONTENIDOS N° Página

1. OBJETIVO 1
2. ALCANCE 1
3. RESPONSABLES 1
4. DEFINICIONES 1
5. INDICADOR DE GESTIÓN (IG) 2
6. REFERENCIAS 2
7. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 2
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 2

ÍNDICE DE TABLAS N° Página

Tabla 5-1: indicador de Gestión. 2

Tabla 7-1: Registros. 2

ÍNDICE DE FIGURAS N° Página

Figura 8-1: control SNC. 3

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1. OBJETIVO
Establecer una metodología para identificar, controlar y prevenir la entrega no intencionada al cliente de
productos/servicios (documentos y planos), definidos en el alcance del SGC de PRDW bajo norma ISO
9001:2015 según requisito 8.7 Control de las Salidas No Conformes, que no cumplan con los requisitos del
contrato, identificar la naturaleza de la no conformidad y corregir la Salida No Conforme (SNC).

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los productos/servicios cubiertos por el Sistema de Calidad de PRDW, bajo la
norma ISO 9001:2015, durante la ejecución del producto (posterior a las revisiones en trabajo) y con
destino a Cliente, ya sean éstos desarrollados al interior de la organización o por un Asesor Externo.

Las Salidas No Conforme (SNC), puede ser detectado por:

▪ El cliente
▪ Cualquier integrante de PRDW, que se encuentre ejecutando sus funciones
▪ Cualquier Asesor Externo participante del proyecto.
No se aplica el SNC a las revisiones en trabajo (extensiones en X) según el I-03 Identificación de la
Conformidad del Producto de PRDW.

3. RESPONSABLES
Líder de Proyecto: responsable de la detección, seguimiento y control, como la prevención del uso o
entrega no intencional de las Salidas No Conforme (SNC). Tiene la autoridad para gestionar su aceptación,
bajo concesión. Además, debe verificar la conformidad con los requisitos, cuando se han corregido las
salidas no conformes.

Integrantes de PRDW: cada integrante de PRDW, en el desempeño de sus funciones es responsable de

prevenir, controlar e informar a su jefatura ante la detección de una Salida No Conforme.

4. DEFINICIONES
▪ Cliente: Es aquella organización que requiere para su operación el estudio o proyecto solicitado.
▪ Mandante: Es la organización que solicita el estudio o proyecto para un tercero.
▪ No Conformidad: No cumplimiento de un requisito previamente establecido.
▪ Salida No Conforme:
1) Producto (documento o plano) en que se detecta una falla antes de su emisión, la cual impide el
desarrollo normal del proyecto, afectando significativamente la productividad y disponibilidad de
recursos.

2) Producto ya emitido en el cual el cliente o PRDW detecta(n) errores que, al ser evaluados por el
Director de Proyecto (sobre la base de los requerimientos de diseño contratados), obligan a re-
hacerlo.

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3) “otras” salidas de proceso, que no cumplan requisitos comprometidos con el cliente y/o partes
interesadas, que pueden afectar el desempeño de un proyecto, como, por ejemplo: no cumplimiento
de requisitos en salidas a terreno, presentación ante cliente (atrasos, no funcionamiento equipo).1

▪ Observaciones del cliente: errores de forma y reparos informados por el cliente, además de
sugerencias y solicitudes de modificación a los trabajos en ejecución o informes entregados, que no
constituyen Salidas No Conforme, sino parte del proceso mismo de seguimiento y verificación del
diseño.
No obstante, estas observaciones entregadas por el Cliente serán analizadas por el Líder del
Proyecto correspondiente, para evaluar el impacto en el estado esperado del producto/servicio, las
que pueden o no ser consideradas como Salidas No Conforme, dependiendo de su impacto en la
calidad del producto/servicio entregado y si estas responden a desviaciones sistemáticas para así
tomar las acciones necesarias.

5. INDICADOR DE GESTIÓN (IG)

En la Tabla 5-1 se señala el indicador de gestión asociado a este procedimiento.

Tabla 5-1: indicador de Gestión.

CLASIFICACIÓN DEL RESULTADO PERIODICIDAD
INDICADOR
MALO REGULAR BUENO DE MEDICIÓN

Mejoras Identificadas con la detección de SNC, durante el

IG = 0 0 < IG <4 IG ≥ 4 Anual
período de un año.

6. REFERENCIAS
[1] Norma ISO 9000: 2015 SGC Fundamentos y Vocabulario
[2] PC.04 “No Conformidad”

7. INFORMACIÓN DOCUMENTADA
En la Tabla 7-1 se definen los registros asociados a este procedimiento.
Tabla 7-1: Registros.
Almacenamiento
Identificación Responsable Tiempo de Disposición
Medio de Soporte Lugar
Retención
A1-PC.04 Servidor
Coordinador de Calidad. 3 años Digital Eliminar
Registro de No Conformidad /Disco SGC

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

En la Figura 8-1 se describe el proceso Control de SNC.

1 Se excluyen acontecimientos de baja ocurrencia y de fuerza mayor.

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Figura 8-1: control SNC.

ENTRADAS ACTIVIDADES NOTAS / RESULTADOS RESPONSABLES

INICIO
Detección de salidas no conforme (SNC) por cliente,
intregante de PRDW o Asesor Externo participante Quien detecte la
Hallazgo de Salida No
Detección e Identificación de de un proyecto.
SNC Conforme
Sa lidas No Conforme (SNC) Informar del hallazgo al Líder de Proyecto o
(01) autoridad que corresponda.

Líder de Proyecto
Verificar la falla Verificación de la falla, identificación del impacto,
(2) asignación de recursos para las acciones a tomar.

Análisis NO
Se analiza en detalle si efectivamente se trata de Líder de Proyecto
¿ Es SNC?
(3) una salida no conforme.

SI

Se asignan recursos para corregir la falla,

Tomar acciones para corregir cumpliendo los requerimientos del proyecto. Líder de Proyecto
(4)

Se verifica la conformidad con los requisitos, cuando

Verificar corrección por
autoridad correspondiente
(5)
se corrigen las salidas no conformes
La SNC, será autorizado su uso, liberado o aceptado
Líder de Proyecto
bajo concesión por la autoridad competente, según
sea su singularidad e impacto por el Líder de
Proyecto o Lider de Disciplina o Director de Proyecto
y cuando sea aplicable, por su cliente.

PNEG.03 Continuar con el desarrollo del proyecto, según

Ejecución de su programación. Líder de Proyecto
Proyectos. (ver procedimiento PNEG.03 Ejecución de
(6)
Proyectos)

Si es SNC,
posterior a la corrección de la SNC, se inicia el
análisis de causa con las partes involucradas y se
Análisis del SNC Líder de Proyecto
procede a definir acciones correctivas.
(7)
A continuación se ingresa el hallazgo al sistema de
calidad.

Junto con el análisis, se levanta un registro de

No Conformidad, y se procede a definir acciones
PC.04 correctivas según procedimiento PC.04 No Coordinador de
A1-PC.04 No Conformidades Calidad
Conformidades.
Registro NC (8)
A1-PC.04 Registro No Conformidad

Criterio de éxito:
FIN Identificar las causas raices de la no conformidad
PC.03 (1)
y el tratamiento del SNC

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