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FACULTAD DE ECONOMIA
PRESENTADO POR:
Asesor:
Huancayo - 2021
INDICE
RESUMEN ............................................................................................................................ 6
CAPITULO I ........................................................................................................................ 7
ASPECTOS GENERALES ................................................................................................. 7
1.1 DATOS GENERALES .......................................................................................... 7
1.1.1 De la empresa: ....................................................................................................... 7
1.1.2 Del centro de formación profesional: ................................................................... 7
1.2 DATOS DEL PRACTICANTE ............................................................................ 7
1.3 HISTORIA DE LA EMPRESA ............................................................................ 7
1.4 VISIÓN ................................................................................................................... 8
1.5 MISIÓN .................................................................................................................. 8
1.6 OBJETIVOS........................................................................................................... 8
1.7 VALORES .............................................................................................................. 9
1.8. ESTRUCTURA ORGÁNICA ................................................................................... 9
CAPITULO II ................................................................................................................. 12
OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ....................................... 12
2.1. OBJETIVOS............................................................................................................. 12
2.1.1. Objetivo General: ............................................................................................... 12
2.1.2. Objetivos Específicos: ........................................................................................ 12
2.2. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................... 12
2.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO ......................................................................... 13
CAPITULO III ................................................................................................................ 14
DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES ........................... 14
3.1 LUGAR DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES ........................................... 14
3.2 FUNCIONES REALIZADAS EN LA ÁREA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y
SOCIALES ...................................................................................................................... 14
3.3 RESUMEN DEL TRABAJO: .................................................................................. 14
CAPÍTULO IV ................................................................................................................ 29
CONTRASTACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA
FACULTAD DE ECONOMÍA CON LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES29
4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA GENERAL ...................................................... 29
4.2 CONTRASTACIÓN CON LA TEORÍA ................................................................ 29
4.3 CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y APORTES A LA EMPRESA ............... 30
CONCLUSIONES .............................................................................................................. 32
RECOMENDACIONES .................................................................................................... 33
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 34
ANEXOS ............................................................................................................................. 36
INDICE DE TABLAS
Tabla 1 Cliente-Producto .................................................................................................... 17
Tabla 2 Inventario de procesos de la Municipalidad Distrital de Acoria ........................... 18
Tabla 3 Ficha técnica del proceso nivel 0 de la Municipalidad Distrital de Acoria .......... 20
Tabla 4 Ficha técnica de nivel 0 de la Municipalidad Distrital de Acoria ......................... 21
Tabla 5 Ficha técnica del proceso nivel 0 de la Municipalidad Distrital de Acoria .......... 21
Tabla 6 Ficha de indicador de desempeño .......................................................................... 22
Tabla 7 Ficha técnica del proceso nivel 1 ........................................................................... 26
Tabla 8 Ficha técnica del proceso nivel 1 ........................................................................... 26
Tabla 9 Ficha técnica del proceso nivel 1 .......................................................................... 27
Tabla 10 Ficha de indicador de desempeño ........................................................................ 28
INDICE DE FIGURAS
Figura 1 Estructura orgánica de la empresa “Grupo RILECO S.A.C.”........................................... 9
Figura 2 Esquema de mapa de procesos nivel 0 .............................................................................. 16
Figura 3 Órganos y unidades orgánicas que intervienen ................................................................ 16
Figura 4 Procesos estratégicos ........................................................................................................ 19
Figura 5 Mapa de proceso nivel 0 de la Municipalidad Distrital de Huacrapuquio ...................... 19
Figura 6 Organismos o unidades orgánicas que intervendrán ....................................................... 24
Figura 7 Mapa de procesos nivel 1 .................................................................................................. 25
RESUMEN
El presente informe tiene como objetivo describir las actividades realizadas durante el
Consultora “Grupo Rileco S.A.C.”, con la finalidad de aplicar los conocimientos adquiridos
en la carrera de economía de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Por lo cual, las
prácticas pre profesionales embarcar el desarrollo del mapa de procesos de Nivel 0 y nivel 1
informe se divide en cuatro capítulos para su mejor comprensión. Es así que en el capítulo I
se detalla información sobre aspectos generales de la empresa, del centro que se estudia y del
en el capítulo III, se realiza la descripción de las actividades realizadas en las practicas pre-
ASPECTOS GENERALES
1.1 DATOS GENERALES
1.1.1 De la empresa:
constituida en el año 2019, según nos indica el Grupo RILECO S.A.C. (2018) se fundó
elaboración de Planes de Gestión Pública que no revelaba las necesidades requeridas por la
población. Es así que el 2019 toma la decisión de crear la menciona empresa que tiene como
1.4 VISIÓN
Llegar a ser una empresa referente en la región centro, consolidando su crecimiento con
experiencia y eficiencia profesional en el sector servicios, con reconocimiento prestigio por sus
1.5 MISIÓN
adecuadas a las necesidades de cada cliente. Así mimo, lograr la realización personal y
éticos.
1.6 OBJETIVOS
Ofrecer nuestros servicios y productos de calidad y así la ser la empresa líder del
privado
1.7 VALORES
empresa.
Compromiso por todo el recurso humano en cada una y todas de las tareas.
Solidaridad y fraternidad.
Trabajo en equipo
Profesionalidad
FUNCIONES:
Gerente general:
Dirigir y administrar el funcionamiento de la empresa “GRUPO RILECO S.A.C”. de acuerdo
empresa.
Administrador:
Es la persona responsable de realizar toda aquella actividad necesaria para el logro de
Asistente contable:
Está a cargo de ingresar al Sistema Contable, manteniendo al día los ingresos y gastos de
Proyecto, de acuerdo con el plan de cuentas adoptado, verificando que cumplan las normas
Jefe de consultoría:
Tiene como responsabilidad de consultor a todos los temas respecto a planes que fortalezcan
personalizado.
Jefe de logística:
Es el encargado de provisionar todos los bienes y realizar el conteo adecuado y ver qué es
lo que requiere la empresa para su desarrollo y crecimiento de la empresa, por lo cual debe
permisos. Además de potenciar las capacidades de los empleados y garantizar para los
mismos un excelente clima laboral, donde se sientan motivados y existan procesos claros
para reportar diversos tipos de irregularidades, con el objetivo de volver la empresa un buen
2.1. OBJETIVOS
Aplicar los conocimientos necesarios para el mejor desarrollo de las prácticas pre
2.2. JUSTIFICACIÓN
Como resalta Sayago (2005) la realización de las practicas pre profesionales es vital para el
profesional, ya que esto tiene como fin de promover la aplicación de los conocimientos
realización profesional.
2.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
La empresa se divide en diferentes oficinas y con la finalidad de llegar a cumplir tanto los
objetivos y sus metas de la empresa GRUPO RILECO S.A.C. Por lo que se realizó las
Las practicas pre profesionales fueron llevadas de manera virtual, a causa de la pandemia
del COVID 19. Por ese motivo todas las coordinaciones y monitoreo del avance de las
prácticas profesionales se realizaron por medio de la plataforma virtual Zoom, Google Meet
y también por llamadas telefónicas, de esta manera se puedo ver el avance y los resultados
en el tiempo determinado.
SOCIALES
Acoria.
Acoria.
2021 en el horario de 8:00 am hasta 1:00 pm. Se pudo desarrollar múltiples actividades
encomendadas por el Econ. Yunnior Ivan Ricaldi León, responsable del Área de Estudios
Económicos y Sociales. A continuación, paso a detallar las labores que realice durante el
Descripción:
En este trabajo consistió en recabar toda la información con las herramientas necesarias para
de Acoria que tiene por objetivo detallar los procesos de gestión interna y la generación de
indica Morveli (2020) también lograr la satisfacción de las necesidades de los habitantes y
Objetivo:
Actividades desarrolladas:
Se revisó información del siguiente grafico que indica de forma resumida los datos que se
recabaran y armaran para la elaboración del mapa de procesos de nivel 0, según los
ORGANOS DE
ORGANOS DE ORGANOS DE
DEFENSA
ASESORAMIENTO APOYO
JUDICIAL
ORGANOS DE
LINEA
procesos.
Después se realizó la matriz de cliente producto, este nos permite identificas los bienes y
servicios que ofrece el gobierno local, en este caso la Municipalidad Distrital de Acoria.
Tabla 1 Cliente-Producto
Luego se describió las principales palabras claves referentes al mapa de procesos nivel 0.
inventario de procesos.
Tabla 2 Inventario de procesos de la Municipalidad Distrital de Acoria
Después, teniendo en cuenta que el mapa de procesos nivel 0 se dividió en tres procesos, en
Gestión Pública, donde se detalle los procesos de gestión interna y la generación de servicios
satisfacción de las necesidades de los habitantes y actores del distrito ya que es uno de los
proceso, a través de la ficha permitió mencionar a los elementos principales de cada proceso
N° 006-2018-PCM-SGP.
Luego se completó las fichas que corresponde dentro de los procesos misionales tenemos la
Y dentro del tercer proceso, desarrollamos el proceso de soporte, que se refiere a la gestión
generales, la gestión de las TIC, la gestión jurídica legal, la gestión documental, la gestión de
Descripción:
En este trabajo consistió en recabar toda la información con las herramientas necesaria para
gestión por procesos en el marco del sistema administrativo de modernización del estado
como indica Toro (2010) y Orrego (1998), poder atender las necesidades de los
administrados y, a través de sus procesos, entregue servicios que puedan satisfacer a los
usuarios.
Objetivo:
Actividades desarrolladas:
de nivel 1.
para elaborar el documento de mapa de procesos de nivel se identificó que organismos del
Se analizó la información recabada todo lo referente para la elaboración del mapa de procesos
de nivel 1.
Se hizo cuadro donde se encuentra los diferentes documentos dentro de la gestión por
procesos.
Cabe señalar que los procesos de nivel 1 es el resultado de la primera desagregación de los
procesos de nivel 0. Con la elaboración del mapeo de proceso nivel 1, se desarrolló un nivel
de detalle mayor, respecto a los macroprocesos: i) estratégico, ii) misional y iii) procesos de
las entidades, identificando los objetivos de los procesos, sus proveedores, entradas, salidas
ROF de la MDA (2018), que consta ocho (8) procesos estratégicos de quince (15) procesos
ORGANOS DE
ORGANOS DE ORGANOS DE ORGANOS DE
DEFENSA
GOBIERNO ALTA DIRECCION CONTROL
JUDICIAL
Se hizo seguidamente las fichas técnicas de procesos con el objetivo de obtener información
detallada de los procesos, utilizaremos una ficha de proceso cuyo formato nos permite
Después, el mapa de procesos nivel 0 se dividió en tres procesos siguiendo lo señalado por
Mendez (2015), en lo primero esta los procesos estratégicos que comprende las fichas de la
En caso de los procesos misionales se consideró los siguientes temas señalados por el PCM
(2021), para el desarrollo de las fichas técnicas de nivel, que comprende dentro del desarrollo
Luego se hizo la ficha técnica del proceso de nivel 1 de la gestión de fiscalización, la gestión
Se realizó las fichas técnicas correspondientes a los procesos de soporte referente a la gestión
generales, la gestión de las TIC, la gestión jurídica legal, la gestión documental, la gestión de
Los conocimientos adquiridos en la universidad fueron útiles para realizar las prácticas pre
Para el buen desempeño de las prácticas pre profesionales se hizo uso de los siguientes
Tecnologías de Información
Los conocimientos obtenidos de la asignatura fueron aplicados diariamente, toda vez que las
tareas que se encomendaron requerían del uso de ordenadores aplicados los conocimientos
en el manejo del Microsoft Office y por medio de uso de las plataformas virtuales de Zoom
Economía Pública
Este curso fue importante para la elaboración de los mapas de procesos ya que se desarrolló
temas referentes a la modernización del estado que esta misma impulsa a las entidades a
desarrollar estos documentos de mapa de procesos para una mejor relación entre los
organismos que conforma internamente en la entidad y como señala Biggio (2005) obtener
Planificación Estratégica
Este curso es fundamental, ya que permitió desarrollar y elaborar los mapas de procesos de
metodología de Walter (2014), permitiendo a la vez tomar decisiones que ayuden a lograr la
Gestión Pública
En este curso fue de mucha ayuda para el desarrollo de I, teniendo en cuenta lo que está
por Bitar (2014), además el otro tema que se aplicó del curso fue de derecho económico por
medio de las directivas y leyes que tiene para la elaboración del mapa de procesos de nivel 0
y nivel 1.
La realización de las prácticas pre profesionales en la empresa grupo “RILECO” S.A.C. fue
fundamental para poder comprender el trabajo y el rol importante que realiza el profesional
los conocimientos adquiridos en la universidad. Por lo tanto, las prácticas pre profesionales
son necesarias para que así el estudiante tenga mucha mejor noción sobre la realidad, así
como experiencia en el campo práctico. Realizar las prácticas, me sirvió para poner en
S.A.C.”.
CONCLUSIONES
práctica todo lo aprendido sobre el desarrollo de mapa de procesos de nivel 0 y nivel 1. Las
las aulas y fortalecer todo lo aprendido en clase. Así mismo, mediante estas prácticas se
potenció nuestro criterio, adquiriendo nuevas experiencias y destrezas que serán importante
practicas para que se logre en gran medida la aplicación de forma adecuada, por lo que se
deben desarrollar trabajos prácticos más específicos, en distintos sectores, para tener un
convenios con empresas o instituciones públicas para que las practicas se realicen en el
MAPA DE
PROCESOS
NIVEL 0
Manual de Gestión por Procesos y Procedimientos
mesadepartes@muniacoria.gob.pe
http://www.muniacoria.gob.pe/
CONTROL DE DOCUMENTO
Oficina de
ELABORADO POR: 18/08/2021
Racionalización
Gerencia de
REVISADO POR: Planeamiento y
Presupuesto
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MAPA DE PROCESO DE NIVEL 0
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Revisión: 01
CONTROLES DE CAMBIO
FECHA DE
Nº ITEM TEXTO MODIFICADO VERSIÒN RESPONSABLE
MODIFICACIÒN
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MAPA DE PROCESO DE NIVEL 0
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DISTRITALA-MP-01
Revisión: 01
Contenido
PRESENTACIÓN ............................................................................................................................. 5
1. OBJETIVO............................................................................................................................... 6
2. ALCANCE ............................................................................................................................... 6
3. BASE LEGAL........................................................................................................................... 6
4. ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE INTERVIENEN ..................................................... 6
5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS .................................................................................................... 7
6. LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ........... 9
7. MATRIZ CLIENTE – PRODUCTO............................................................................................ 10
8. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO ............................................................................................ 12
9. INVENTARIO DE PROCESOS ................................................................................................ 13
10. MAPA DE PROCESOS....................................................................................................... 15
11. FICHAS TÉCNICAS DE PROCESOS .................................................................................. 17
12.1. PROCESO ESTRATÉGICOS .......................................................................................... 20
12.1.1. Gestión estratégica del desarrollo territorial .............................................................. 20
12.1.1. Gestión del desarrollo institucional y modernización .................................................. 23
12.1. PROCESOS MISIONALES ............................................................................................. 25
12.1.1. Promoción del Desarrollo Local (Económico - Social) ................................................ 25
12.1.2. Fiscalización municipal. .......................................................................................... 26
12.1.3. Gestión de Prestación de servicios municipales ........................................................ 27
12.2. PROCESOS DE SOPORTE ............................................................................................ 32
12.2.1. Gestión de Recursos Humanos ............................................................................... 32
12.2.2. Gestión Logística.................................................................................................... 34
12.2.3. Gestión de los Recursos Financieros ....................................................................... 35
12.2.4. Gestión de bienes patrimoniales y servicios generales ............................................... 37
12.2.5. Gestión de las TIC .................................................................................................. 38
12.2.6. Gestión Jurídica – Legal.......................................................................................... 40
12.2.7. Gestión Documental ............................................................................................... 41
12.2.8. Gestión de la Comunicación Municipal ..................................................................... 42
12.2.9. Gestión de inversiones............................................................................................ 43
12. FICHAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO .................................................................... 45
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MAPA DE PROCESO DE NIVEL 0
MUNICIPALIDAD
DISTRITALA-MP-01
Revisión: 01
PRESENTACIÓN
La Municipalidad Distrital de Acoria, es uno de los gobiernos locales que administra un territorio
grande de la Provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica, el mismo que está
encargado de prestar servicios y bienes de calidad hacia sus habitantes.
La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada mediante Decreto Supremo
Nª 004-2013-PCM establece que la gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados
cuyos servidores/as civiles según sus competencias se preocupan por entender las necesidades
de los ciudadanos y organizan tanto los procesos operativos o misionales como los de apoyo o
soporte con el fin de transformar los insumos en bienes y servicios que arrojen como resultado la
mayor satisfacción de los ciudadanos, garantizando sus derechos y al menor costo posible. A su
vez, establece como uno de sus cinco pilares centrales a la Gestión por Procesos, Simplificación
Administrativa y Organización Institucional.
Bajo el marco citado, la mejora de la gestión institucional se orienta a satisfacer las necesidades
de los ciudadanos, personas, grupos, entidades o empresas, entre otros estableciendo bases
duraderas para el fortalecimiento del Estado, en un ambiente en el cual la gestión por procesos es
elemento central de un sistema de calidad, catalizador de la demanda ciudadana.
La gestión por procesos constituye una efectiva estrategia de gestión, porque fortalece la
capacidad para lograr resultados superando las barreras de una estructura organizacional de tipo
funcional. Debe estar vinculada a los fines institucionales y orientarse al servicio del ciudadano.
En tal contexto, la identificación, sistematización y mejora de los procesos son claves para elevar
las capacidades de gestión y optimizar el uso de los recursos públicos para lograr mejores
resultados. La revisión exhaustiva de las etapas de un proceso, eliminación de procesos y de
actividades que no agregan valor e identificación de oportunidades de mejora, conducen a una
reducción de tiempos y costos para la entrega final de un bien y/o servicio, y una mayor satisfacción
del ciudadano.
El presente documento, ha sido elaborado considerando lo establecido en la Noma Técnica N°
001-2018-PCM/SGP, Norma Técnica “Implementación de la gestión por procesos en las entidades
de la administración pública” aprobado mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N°
006-2018-PCM/SGP de la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM). Dentro del cual se define el MAPA DE PROCESO DE NIVEL CERO (0) como un
documento de gestión compuesto por la representación gráfica de la secuencia e interacción de
los diferentes procesos que tiene la Entidad, clasificados en proceso estratégicos, operativos o
misionales y de soporte o apoyo; y, de las fichas de cada proceso Nivel 0.
En ese sentido, La Oficina de Racionalización de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha
elaborado la propuesta de Mapa de Procesos de la Municipalidad Distrital de Acoria, permitiendo
contar con una visión general y sistémica de los procesos (NIVEL 0) en la Entidad.
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MAPA DE PROCESO DE NIVEL 0
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Revisión: 01
1. OBJETIVO
Contar con un Mapa de Proceso de Nivel 0, en el marco de la Modernización de la Gestión
Pública, donde se detalle los procesos de gestión interna y la generación de servicios que
brinda hacia la ciudadanía en su alcance local la Municipalidad Distrital de Acoria; la finalidad
es asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales; así como lograr la satisfacción de
las necesidades de los habitantes y actores del distrito.
2. ALCANCE
El Mapa de Proceso de Nivel 0 tiene alcance para todos los órganos y unidades orgánicas de
la Municipalidad Distrital de Acoria.
3. BASE LEGAL
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública.
- Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la
Norma Técnica N° 001-2018-SGP – Norma Técnica para la implementación de la gestión
por procesos en las entidades de la administración pública.
- Resolución de Alcaldía N°211-2020/MUNICIPALIDAD DISTRITALA, que aprueba el Plan
Estratégico Institucional 2021-2024 de la Municipalidad Distrital de Acoria.
- Ordenanza Municipal N° 013-2019-MUNICIPALIDAD DISTRITALA/HVCA que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Acoria.
- Resolución de Alcaldía N° 361-2019/MUNICIPALIDAD DISTRITALA-ALC que aprueba el
Perfil de Puestos de la Municipalidad Distrital de Acoria.
- Resolución de alcaldía N°361-2019/MPA-AAC, que aprueba el Perfil de Pueblos de la
Municipalidad Distrital de Acoria.
3.-ÓRGANOS DE CONTROL
3.1.- Órgano de Control Institucional
5.-ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
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6.-ÓRGANOS DE APOYO
6.1.- Secretaria General
6.2.- Dirección de Gestión de Riesgos y Defensa Civil
6.3.- Gerencia de Administración y Finanzas
6.3.1.- Sub Gerencia de Recursos Humanos.
6.3.2.- Sub Gerencia de Contabilidad.
6.3.3.- Sub Gerencia de Tesorería.
6.3.4.- Sub Gerencia de Logística y Patrimonio.
7.-ÓRGANOS DE LINEA
7.1.- Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial
7.1.1.- Sub Gerencia de Obras
7.1.2.- Sub Gerencia de Estudios y Supervisión
7.2.- Gerencia de Desarrollo Económico y Comunal
7.2.1.- Sub Gerencia de Promoción Económica, Comercialización y Turismo
7.2.2.- Sub Gerencia de Desarrollo Comunal y Agropecuario.
7.3.- Gerencia de Desarrollo Social
7.3.1.- Dirección de Educación Juventud Cultura y Deporte
7.3.2.- Sub Gerencia de Bienestar Social y Programas Sociales
7.3.3. – Oficina de Área Técnica
7.3.4. – Unidad de CIAM
7.4.- Gerencia de Servicios Públicos
7.4.1.- Sub Gerencia de Gestión Ambiental
7.5.- Dirección Administración Tributaria y Ejecución Coactiva
5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
La definición de los términos, están referenciados de acuerdo a la Norma Técnica N° 001-
2018-PCM/SGP
5.1. Cliente: Término genérico para describir al receptor final del producto, pudiendo una
persona, un grupo de personas, una organización, otro proceso, entre otros y pudiendo
recibir de manera general la denominación de usuarios, beneficiarios, administrados,
clientes u otras. Ejemplos: Estudiantes, pensionistas, contribuyentes, asegurados,
servidores/as.
5.2. Controles: Son conjuntos de actividades (revisiones, inspecciones, pruebas) que están
orientadas a la verificación del cumplimiento de las características previstas de los
elementos de entrada, de las actividades y de los productos resultantes de procesos.
5.3. Dueño/Responsable del proceso: Es quien tiene la responsabilidad y la autoridad
definidas para diseñar, implementar, controlar y mejorar los procesos a su cargo, con el
propósito de asegurar que se cumpla su resultado previsto.
5.4. Elementos de Entrada: Necesidades y expectativas de las personas, las cuales ingresan
al proceso para ser transformados en los productos. Los elementos de entrada pueden ser
tangibles (expedientes, formularios, solicitudes, escritos, reclamos, denuncias) o intangibles
(información)
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5.5. Gestión por proceso: Forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de
trabajo de manera transversal y secuencial a las diferentes unidades de organización, para
contribuir con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos,
así como con el logro de los objetivos institucionales. En este marco, los procesos se
gestionan como sistema definido por la red de procesos, sus productos y sus interacciones,
creando así un mejor entendimiento de lo que aporta valor a la entidad
5.6. Indicador de desempeño: Medida cuantitativa o cualitativa observable, que permite
describir características, comportamientos o fenómenos, a través de su comparación con
periodos anteriores o con metas o compromisos. Se asocia con el objetivo del proceso y
sirve para la determinación de las metas. Conceptualmente se considera que los
indicadores tienen cuatro dimensiones de desempeño: eficacia, eficiencia, calidad y
economía aplicables a los productos.
5.7. Mapa de procesos: Representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes
procesos que tienen lugar en la entidad.
5.8. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en productos o servicios, luego de la asignación de
recursos.
5.9. Proceso de Nivel 0: Usualmente se utiliza el término macroproceso para denominar grupos
de procesos.
5.10. Proceso de Nivel 1: Primer nivel de desagregación de un proceso de Nivel 0.
5.11. Recursos: Elementos necesarios para la operación de los procesos:
a) Recursos humanos: Servidores/as que ejecutan los procesos, caracterizados por un
perfil técnico.
b) Instalaciones: Infraestructura física donde se ejecutan los procesos, que por defecto
debería incluir los servicios básicos para dicho fin (electricidad, servicios de agua,
servicios de telefonía e internet, entre otros). Ejemplo: Oficinas administrativas, centros
de atención de personas, etc.
c) Sistemas informáticos: Sistema de soporte integrado que permite a usuarios individuales
obtener, compartir, y gestionar información mediante una combinación específica de
software y hardware y de esta manera dar soporte a los procesos.
d) Equipos: Equipamiento utilizado en la ejecución del proceso, por ejemplo: computadoras
personales, laptops, impresoras, escáner, entre otros.
5.12. Producto: Resultado de un proceso, entendido como los bienes y servicios que recibe
una persona y que satisfacen sus necesidades y expectativas, lo que contribuye al logro de
los objetivos institucionales y a la generación de bienestar para la sociedad. Esta definición
incluye como productos a las políticas y a las regulaciones.
5.13. Tipo de proceso
a) Operativos o misionales: Son los que se encargan de elaborar los productos (bienes y
servicios) previstos por la entidad, por lo que tienen una relación directa con las personas
que lo reciben.
b) Estratégicos: Son los que definen las políticas, el planeamiento institucional, las
estrategias, los objetivos y metas de la entidad, que aseguran la provisión de los recursos
necesarios para su cumplimiento y que incluye procesos destinados al seguimiento,
evaluación y mejora de la entidad.
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c) De soporte o de apoyo: Son los que proporcionan los recursos para elaborar los productos
previstos por la entidad.
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MAPA DE
PROCESOS
NIVEL 1
Manual de Gestión por Procesos y Procedimientos
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ORGANO / UNIDAD
FECHA FIRMA Y SELLO
ORGÀNICA
Oficina de
ELABORADO POR: 17/09/2021
Racionalización
Gerencia de
REVISADO POR: Planeamiento y
Presupuesto
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MAPA DE PROCESO DE NIVEL 1 MUNICIPALIDAD
DISTRITAL -MP-01
Revisión: 01
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE
Nº ÍTEM TEXTO MODIFICADO VERSIÒN RESPONSABLE
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MAPA DE PROCESO DE NIVEL 1 MUNICIPALIDAD
DISTRITAL -MP-01
Revisión: 01
Contenido
PRESENTACIÓN ............................................................................................................................. 5
1. OBJETIVO............................................................................................................................... 6
2. ALCANCE ............................................................................................................................... 6
3. BASE LEGAL........................................................................................................................... 6
4. ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE INTERVIENEN ..................................................... 6
5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS .................................................................................................... 7
6. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO .............................................................................................. 8
7. INVENTARIO DE PROCESOS .................................................................................................. 9
8. MAPA DE PROCESOS NIVEL 1.............................................................................................. 15
9. FICHAS TÉCNICAS DE PROCESOS ...................................................................................... 17
12.1. PROCESO ESTRATÉGICOS .......................................................................................... 26
12.1.1. Gestión estratégica para el desarrollo territorial ......................................................... 26
12.1.1. Gestión del desarrollo institucional y modernización .................................................. 40
12.1. PROCESOS MISIONALES ............................................................................................. 46
12.1.1. Promoción del Desarrollo Local (Económico - Social) ................................................ 46
12.1.2. Gestión de fiscalización .......................................................................................... 51
12.1.3. Gestión de Prestación de servicios municipales ........................................................ 54
12.2. PROCESOS DE SOPORTE ............................................................................................ 88
12.2.1. Gestión de Recursos Humanos ............................................................................... 88
12.2.2. Gestión Logística.................................................................................................... 98
12.2.3. Gestión de los Recursos Financieros ..................................................................... 103
12.2.4. Gestión de bienes patrimoniales y servicios generales ............................................. 111
12.2.5. Gestión de las TIC ................................................................................................ 117
12.2.6. Gestión Jurídica – Legal........................................................................................ 121
12.2.7. Gestión Documental ............................................................................................. 124
12.2.8. Gestión de la Comunicación Municipal ................................................................... 128
12.2.9. Gestión de inversiones.......................................................................................... 130
10. FICHAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO .................................................................. 132
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PRESENTACIÓN
La Municipalidad Distrital de Acoria, es uno de los gobiernos locales que administra un territorio
grande de la Provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica, el mismo que está
encargado de prestar servicios y bienes de calidad hacia sus habitantes.
La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada mediante Decreto Supremo
Nª 004-2013-PCM establece que la gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados
cuyos servidores/as civiles según sus competencias se preocupan por entender las necesidades
de los ciudadanos y organizan tanto los procesos operativos o misionales como los de apoyo o
soporte con el fin de transformar los insumos en bienes y servicios que arrojen como resultado la
mayor satisfacción de los ciudadanos, garantizando sus derechos y al menor costo posible. A su
vez, establece como uno de sus cinco pilares centrales a la Gestión por Procesos, Simplificación
Administrativa y Organización Institucional.
Bajo el marco citado, la mejora de la gestión institucional se orienta a satisfacer las necesidades
de los ciudadanos, personas, grupos, entidades o empresas, entre otros estableciendo bases
duraderas para el fortalecimiento del Estado, en un ambiente en el cual la gestión por procesos es
elemento central de un sistema de calidad, catalizador de la demanda ciudadana.
La gestión por procesos constituye una efectiva estrategia de gestión, porque fortalece la
capacidad para lograr resultados superando las barreras de una estructura organizacional de tipo
funcional. Debe estar vinculada a los fines institucionales y orientarse al servicio del ciudadano.
En tal contexto, la identificación, sistematización y mejora de los procesos son claves para elevar
las capacidades de gestión y optimizar el uso de los recursos públicos para lograr mejores
resultados. La revisión exhaustiva de las etapas de un proceso, eliminación de procesos y de
actividades que no agregan valor e identificación de oportunidades de mejora, conducen a una
reducción de tiempos y costos para la entrega final de un bien y/o servicio, y una mayor satisfacción
del ciudadano.
El presente documento, ha sido elaborado considerando lo establecido en la Noma Técnica N°
001-2018-PCM/SGP, Norma Técnica “Implementación de la gestión por procesos en las entidades
de la administración pública” aprobado mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N°
006-2018-PCM/SGP de la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM). Dentro del cual se define el MAPA DE PROCESO DE NIVEL UNO (1), el mismo
que está alineada al MAPA DE PROCESOS DE NIVEL CERO (0) como un documento de gestión
compuesto por la representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes procesos
que tiene la Entidad, clasificados en proceso estratégicos, operativos o misionales y de soporte o
apoyo; y, de las fichas de cada proceso Nivel 1.
En ese sentido, La Oficina de Racionalización de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha
elaborado la propuesta de Mapa de Procesos de la Municipalidad Distrital de Acoria, permitiendo
contar con una visión general y sistémica de los procesos (NIVEL 1) en la Entidad.
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1. OBJETIVO
Contribuir con la implementación y afianzamiento de la gestión por procesos en el marco del
sistema administrativo de modernización del estado, para así atender las necesidades de los
administrados y, a través de sus procesos, entregue servicios que puedan satisfacer a los
usuarios.
2. ALCANCE
El presente Mapa de Proceso de Nivel 1 es de alcance para todos los órganos y unidades
orgánicas de la Municipalidad Distrital de Acoria, el mismo que forma parte de la estructura
orgánica.
3. BASE LEGAL
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública.
- Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la
Norma Técnica N° 001-2018-SGP – Norma Técnica para la implementación de la gestión
por procesos en las entidades de la administración pública.
- Resolución de Alcaldía N°211-2020/MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA, que
aprueba el Plan Estratégico Institucional 2021-2024 de la Municipalidad Distrital de Acoria.
- Ordenanza Municipal N° 013-2019-MUNICIPALIDAD DISTRITALDE ACORIA/HVCA que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de
Acoria.
- Resolución de Alcaldía N° 361-2019/MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA-ALC que
aprueba el Perfil de Puestos de la Municipalidad Distrital de Acoria.
- Resolución de Gerencia Municipal N° XXXX-2021-GM/MDA, que aprueba el Mapa de
Procesos de Nivel 0 de la Municipalidad Distrital de Acoria.
3.-ÓRGANOS DE CONTROL
3.1.- Órgano de Control Institucional
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5.-ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
5.1.- Gerencia de Asesoría Jurídica.
5.2.- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
6.-ÓRGANOS DE APOYO
6.1.- Secretaria General
6.2.- Dirección de Gestión de Riesgos y Defensa Civil
6.3.- Gerencia de Administración y Finanzas
6.3.1.- Sub Gerencia de Recursos Humanos.
6.3.2.- Sub Gerencia de Contabilidad.
6.3.3.- Sub Gerencia de Tesorería.
6.3.4.- Sub Gerencia de Logística y Patrimonio.
7.-ÓRGANOS DE LINEA
7.1.- Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial
7.1.1.- Sub Gerencia de Obras
7.1.2.- Sub Gerencia de Estudios y Supervisión
7.2.- Gerencia de Desarrollo Económico y Comunal
7.2.1.- Sub Gerencia de Promoción Económica, Comercialización y Turismo
7.2.2.- Sub Gerencia de Desarrollo Comunal y Agropecuario.
7.3.- Gerencia de Desarrollo Social
7.3.1.- Dirección de Educación Juventud Cultura y Deporte
7.3.2.- Sub Gerencia de Bienestar Social y Programas Sociales
7.3.3. – Oficina de Área Técnica Municipal
7.3.4. – Unidad de CIAM
7.4.- Gerencia de Servicios Públicos
7.4.1.- Sub Gerencia de Gestión Ambiental
7.5.- Dirección Administración Tributaria y Ejecución Coactiva
5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
La definición de los términos, están referenciados de acuerdo a la Norma Técnica N° 001-2018-
PCM/SGP
5.1. Gestión por proceso: Forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de
trabajo de manera transversal y secuencial a las diferentes unidades de organización, para
contribuir con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos,
así como con el logro de los objetivos institucionales. En este marco, los procesos se
gestionan como sistema definido por la red de procesos, sus productos y sus interacciones,
creando así un mejor entendimiento de lo que aporta valor a la entidad
5.2. Mapa de procesos: Representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes
procesos que tienen lugar en la entidad.
5.3. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en productos o servicios, luego de la asignación de
recursos.
5.4. Proceso de Nivel 0: Usualmente se utiliza el término macroproceso para denominar grupos
de procesos.
5.5. Proceso de Nivel 1: Primer nivel de desagregación de un proceso de Nivel 0.
5.6. Proceso de Nivel 2: Primer Nivel de desagregación de un proceso de Nivel 1.
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5.7. Producto: Resultado de un proceso, entendido como los bienes y servicios que recibe una
persona y que satisfacen sus necesidades y expectativas, lo que contribuye al logro de los
objetivos institucionales y a la generación de bienestar para la sociedad. Esta definición
incluye como productos a las políticas y a las regulaciones.
5.8. Alineamiento. Consistencia de planes, procesos, información, decisiones, acciones,
resultados, análisis y aprendizaje, para apoyar las metas clave a nivel de toda la entidad.
5.9. Proceso Operativos o misionales: Son los que se encargan de elaborar los productos
(bienes y servicios) previstos por la entidad, por lo que tienen una relación directa con las
personas que lo reciben.
5.10. Proceso Estratégicos: Son los que definen las políticas, el planeamiento institucional, las
estrategias, los objetivos y metas de la entidad, que aseguran la provisión de los recursos
necesarios para su cumplimiento y que incluye procesos destinados al seguimiento,
evaluación y mejora de la entidad.
5.11. Proceso de soporte o de apoyo: Son los que proporcionan los recursos para elaborar
los productos previstos por la entidad.
5.12. Bien o servicio. Es el resultado de un proceso.
6. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
Objetivos estratégicos:
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Es clave la articulación entre los procesos y los objetivos estratégicos institucionales a fin de
integrar la gestión con su ejecución, de modo que se conviertan en un medio para alcanzar los
objetivos y satisfacer las necesidades de los clientes o destinatarios de los productos (bienes
y servicios) brindados por la Municipalidad.
7. INVENTARIO DE PROCESOS
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