LA INDUSTRIA HARINERA S.A.

AUDITORIA DE GESTION PAP

ALCANCE: 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 1/1
PROGRAMA DE AUDITORIA PRELIMINAR
OBJETIVO
La auditoría de gestión para el departamento de ventas tiene como objetivo evaluar el sistema actual con el propósito para
determinar si se está cumpliendo con el manual de procedimientos empleada por la empresa “La Industria Harinera S.A.” y
fortalecer los puntos críticos de la compañía.
No. Procedimiento REF. P/T Elaborado por Fecha Observaciones
Notificación de la iniciación de Jonathan
1 PP1 20/01/2022
la auditoría Casalombo
Entrevista a las autoridades de la
2 empresa “La Industria Harinera PP2 Michelle Andrade 26/01/2022
S.A.”
Visita a las instalaciones de la
empresa para la respectiva
observación y verificación de la
3 PP3 Michelle Andrade 03/02/2022
eficacia, eficiencia y calidad de
la empresa dentro del área de
ventas
Adquisición de documentos con Leidy Guairacaja
la información de manuales de Jonathan
4 procedimientos, funciones, PP4 Casalombo 08/02/2022
recursos humanos y directivos Carmen Bonilla
administrativos Michelle Andrade
Michelle Andrade
Efectuar la medición del riesgo
Jonathan
5 preliminar con su respectivo PP5 10/02/2022
Casalombo
resultado
Carmen Bonilla
Elaboración del informe
respectivo con los resultados
6 PP6 Michelle Andrade 14/02/2022
obtenidos de la planificación
preliminar
Jonathan
7 Realización del plan de auditoría PA 17/02/2022
Casalombo
ELABORADO POR: Jonathan Casalombo FECHA: 19 de febrero de 202
REVISADO POR: Leidy Guairacaja FECHA: 19 de febrero de 202