COMITÉ DE PROYECTOS 01/06/2022

 Capacidad instalada
 Estado de proyectos
 Tickets 3832 y 3926 (Control interno)
 Estado tickets Mayo
CAPACIDAD INSTALADA 2021
Capacidad en Desarrollo
CAPACIDAD INSTALADA 2022
+ 2 Desarrolladores
Capacidad en Desarrollo
 Resumen y avances de proyectos
Fecha Fecha
ID User Nombre Estado 1er comité Fecha inicio Fecha inicio finalización 1er finalizacion Porcentaje Porcentaje Avance Estado actual
1er comité actual 1er comité actual
comite actual

533 Harold Cuello Modulo de venta de cartera - CxC 5 En Ejecucion 01/12/2021 01/12/2021 24/05/2022 06/06/2022 75% 86% 11% 5 En Ejecucion

363 Harold Cuello Proyecto de financiaciín de seguros 5 En Ejecucion 16/01/2022 16/01/2022 27/05/2022 17/06/2022 65% 70% 5% 5 En Ejecucion

534 Harold Cuello TUCO - Informaciín comercial 5 En Ejecucion 17/03/2022 17/03/2022 26/05/2022 09/06/2022 50% 91% 41% 5 En Ejecucion

524 Rafael Gutierrez Libra - Agilidad comercial MVP16: Solicitudes de mejora Área Comercial 5 En Ejecucion 04/04/2022 04/04/2022 27/05/2022 08/06/2022 48% 59% 11% 5 En Ejecucion

488 Rafael Gutierrez INTEGRACION CROSSCORE AGILIDAD COMERCIAL 5 En Ejecucion 24/02/2022 07/04/2022 03/06/2022 07/06/2022 71% 93% 22% 5 En Ejecucion

530 Hernan Padilla consulta sagrilaft 5 En Ejecucion 11/04/2022 11/04/2022 23/05/2022 23/05/2022 75% 100% 25% 7 Cerrado

522 Jean Zapata Libra - Agilidad comercial MVP14: Generaciín completa de documentos 5 En Ejecucion 21/04/2022 21/04/2022 18/05/2022 18/05/2022 95% 100% 5% 7 Cerrado

525 Hernan Padilla Actualizaciín base de datos de proveedore y requerimientos asociados para Sagrilaft 5 En Ejecucion 25/04/2022 25/04/2022 24/05/2022 03/06/2022 40% 83% 43% 5 En Ejecucion

503 Harold Cuello Libranza Privada Heinsohn - construcciín de los recursos web 5 En Ejecucion 06/05/2022 06/05/2022 30/06/2022 30/06/2022 35% 35% 0% 5 En Ejecucion
Tesoreria / Priorizaciín de pagos / Conciliaciín bancaria / Debido Cobrar / Mora (causar í diferirlo
373 Harold Cuello operativamente). 5 En Ejecucion 06/05/2022 06/05/2022 07/07/2022 07/07/2022 10% 22% 12% 5 En Ejecucion

535 Rafael Gutierrez Detener pago x Relacion de las libranzas a Refinanciar. 5 En Ejecucion 09/05/2022 09/05/2022 19/05/2022 31/05/2022 95% 100% 5% 7 Cerrado

531 Rafael Gutierrez GIROS POR BANCOLOMBIA 4 En cola de arranque 24/05/2022 24/05/2022 27/05/2022 27/05/2022 0% 25% 25% 5 En Ejecucion

479 Jean Zapata Nueva columna en ventas por vendedor 4 En cola de arranque 23/05/2022 06/06/2022 25/05/2022 10/06/2022 0% 0% 0% 5 En Ejecucion

523 Harold Cuello Libra - Agilidad comercial MVP15: Configuraciín de nuevo modelo HDC, Data juridica y Reconocer 4 En cola de arranque 26/05/2022 26/05/2022 13/06/2022 13/06/2022 0% 0% 0% 4 En cola de arranque

481 Hernan Padilla Sagrilaft - Modificaciones modulo tesoreria 4 En cola de arranque 27/05/2022 27/05/2022 03/06/2022 03/06/2022 0% 0% 0% 4 En cola de arranque

482 Hernan Padilla Sagrilaft - Cambios fenix - Cumplimiento 4 En cola de arranque 30/05/2022 30/05/2022 09/06/2022 09/06/2022 0% 0% 0% 4 En cola de arranque

471 Hernan Padilla Sagrilaft - Cof pre-certisaldo 4 En cola de arranque 01/06/2022 01/06/2022 13/06/2022 13/06/2022 0% 0% 0% 4 En cola de arranque

407 Harold Cuello Proyecto integraciín software de nímina con Fenix 4 En cola de arranque 01/06/2022 01/06/2022 14/06/2022 14/06/2022 0% 0% 0% 4 En cola de arranque

352 Hernan Padilla Archivo de novedades / Gestiín de inconsistencias. 4 En cola de arranque 01/06/2022 01/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 0% 0% 0% 4 En cola de arranque

478 Hernan Padilla Cargue automatico cuentas por pagar - Fenix Garantias 4 En cola de arranque 06/06/2022 06/06/2022 17/06/2022 17/06/2022 0% 0% 0% 4 En cola de arranque

387 Jean Zapata Mídulo que permite pasar los creditos de Solfinanzas a Garantias 4 En cola de arranque 07/06/2022 07/06/2022 29/06/2022 29/06/2022 0% 0% 0% 4 En cola de arranque
Personas no obligadas a facturar (Mídulo de transformar la cuenta de cobro en factura y el
536 Hernan Padilla proceso de planos) 4 En cola de arranque 30/06/2022 30/06/2022 30/07/2022 30/07/2022 0% 0% 0% 4 En cola de arranque

436 Hernan Padilla Configuraciín del proceso de facturacion electrínica automática 4 En cola de arranque 01/07/2022 01/07/2022 18/07/2022 18/07/2022 0% 0% 0% 4 En cola de arranque

504 Harold Cuello Firma Electrínica por medio de eScala 4 En cola de arranque 01/07/2022 01/07/2022 30/07/2022 30/07/2022 20% 20% 0% 4 En cola de arranque

537 Jean Zapata Libra - Agilidad comercial MVP18: Nuevos filtros y sumatoria de $Valor en bandeja Gerencial     23/05/2022   24/05/2022 0% 100% 100% 7 Cerrado

  Harold Cuello Arreglo trama experian para la recepción de la etiqueta de deudor en el reporte a centrales     20/05/2022   27/05/2022 0% 100% 100% 7 Cerrado
Reunificacion de los tenants de Pbi y el enlace de los nuevos usuarios. Cambios en la estructura de
  Hernan Padilla la ETL     19/05/2022   02/06/2022 0 98% 98% 7 Cerrado
NUEVOS REQUERIMIENTOS
 TICKETS CONTROL INTERNO
P1: Libra - Agilidad comercial MVP17: Mejoras bandeja de auditoria y riesgos.
TAREA ORIGEN /TICKET
Descarga o reporte de la solicitud de crédito que está gestionado el auditor en fábrica de
crédito , éste debe exportarse a Excel. 3832

Selección por rangos de fechas de las consultas de solicitudes en la ventana de auditoría. 3832
Integración de la respuesta de evidente en el proceso de agilidad comercial. 3832
# de libranza Bandeja Auditoria REUNION 23/05/2022
Bandeja aprobado pendiente REUNION 23/05/2022
Visualización de documentación como estaba antes REUNION 23/05/2022
Agregar columna “usuario auditoria” bandeja gerencial REUNION 23/05/2022
Bandeja gerencial de auditoria REUNION 23/05/2022
Visualizar los créditos ya auditados en bandeja Auditoria (filtro) REUNION 23/05/2022
Concepto documento (soporte visación, paz y salvo y certificado de saldo) REUNION 23/05/2022
Controles a créditos devueltos , una vez solucionados se generar priorización para las
entregas o desembolso rápidos (Priorizarlos en bandeja de entrada). 3832

ESTIMACIÓN APROXIMADA: 47 horas

INICIO APROXIMADO: 11/junio
P2: Libra - Agilidad comercial MVP20: Asignación de deudores solidarios y su paso a Fénix.
TAREA ORIGEN /TICKET
Generar reporte de los créditos con deudores solidarios para conciliar con fénix (saldos a la fecha). 3926
Módulo de consulta de documentos se deberá incluir tipificación para cargue de documentos asociados
al deudor solidario (Archivo_cedula_deudor solidario) por Libra. 3926

Crear un control para los créditos que se aprueban con deudores solidarios, para esto se sugiere realizar
el siguiente control. Crear un concepto desde la bandeja de comité para gestionar las solicitudes que
requieran deudores solidarios (Asignar solidario, o Solidario aprobado según sea el caso). Para que
Quede la trazabilidad y Auditoría y las áreas interesadas los puedan visualizar la aprobación del solidario 3926
por el comité o en su defecto perfeccionamiento pueda asignar el solidario en el evento que el origen de
la solicitud provenga del análisis del crédito.

Garantizar que la información que se genere en LIBRA respecto a los deudores solidarios se sincronice
en fénix ya que esta es la fuente utilizada para alimentar los reportes que tienen de solidarios en 3926
centrales de riesgos.

ESTIMACIÓN APROXIMADA: 30 horas

INICIO APROXIMADO: 24/junio
P3: Libra - Agilidad comercial MVP21: Aprobación de créditos especiales / bandeja
gerencial.
TAREA ORIGEN /TICKET
Marcación por el comité de créditos de los créditos que requieren
tratamiento especial de los usuarios Sergio Alcázar y Yisel Padilla , para
3832
que genere alertas y se puedan gestionar en el menor tiempo posible .

ESTIMACIÓN APROXIMADA: 14 horas

INICIO APROXIMADO: 7/junio
P4: Libra - Agilidad comercial MVP22: Perfil maestro de consulta
TAREA ORIGEN /TICKET
Diseño del perfil para Consulta de toda la fábrica de créditos y sus diferentes
etapas para Director de control Interno y usuarios autorizados .(Visualización
gerencial) permitir descargar a Excel por rangos de fechas y estados del crédito . 3832

ESTIMACIÓN APROXIMADA: 30 horas

INICIO APROXIMADO: 13/junio
 ESTADO TICKETS MAYO
Tickets totales x Estado

Tickets x Usuario

Tickets x Sucursal