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N° 2022-000026
INFORME DE AUDITORIA EN CAMPO
Fecha: 11/04/2022
Versión: 1.0
2. Trabajos a realizar
Marque que labores a realizado
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Auditoria en campo ## Levantamiento de Observación Acompañamiento ####
#### Otros:
4. Checklist en Sitio
4.1. ¿Contratista cumplió con enviar los entregables en los tiempos pactados? SI NO
4.2. ¿Auditoría en campo cumple con lo entregado por la contratista en el Plano AsBuilt? SI NO
4.3. ¿Auditoría en campo cumple con lo entregado por la contratista en la Planilla de Liquidación? SI NO
4.4. ¿El proyecto se encuentra implementado de acuerdo a la normativa de GTD? SI NO
4.5. ¿Se dejó el área de trabajo limpio? SI NO
4.6. Si se realizaron obras civiles ¿Se dejó resanado la zona de trabajo, tal cual lo encontraron? SI NO
4.7. ¿La contratista cumplió con reportar todas las manipulaciones de mufas? SI NO
4.8. ¿Se encontró alguna observación en la Implementación? SI NO
Ingresar el detalle de la Inspección, comentando los detalles encontrados, la calidad de instalación y si se encontró alguna
observación:
Se realizó la auditoria al proyecto con codigo 211605 en donde se pudo encontrar que no se colocaron etiquetas en poste y medio
cruce, además se verifica que no se utilizó el poste 4 indicado en el plano Asbuilt, por lo que se sugiere cogerse del poste existente de
Gtd presente en es punto, las imagenes e indicaciones se adjuntan en la hoja de REPORTE FOTOGRAFICO y en el KMZ compartido.
*Si se encuentra alguna observación que será necesaria subsanar por la contratista, se tiene que llenar el Reporte Fotográfico.
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N° 2022-000001