N° Correlativo

N° 2022-000027
INFORME DE AUDITORIA EN CAMPO
Fecha: 11/04/2022
Versión: 1.0

1. Información General del Cliente

Dirección del Cliente
Departamento LIMA Provincia LIMA
Distrito VILLA EL SALVADOR
Dirección Cruce Panamericana Sur con Av. Mateo Pumacahua, VILLA EL SALVADOR
Referencia Frente al Parque Zonal Huayna Cápac
Razón Social y Contacto
Razón Social MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. RUC 20492092313
Contacto por parte del cliente José Martínez Teléfono XXXXXXX

2. Trabajos a realizar
Marque que labores a realizado
###
Auditoria en campo ## Levantamiento de Observación Acompañamiento ####

Supervisión ## Visita Técnica ### Liquidación ####

#### Otros:

3. Información del Proyecto

Información de Intranet
SDI 6675 Cód. PEXT 220164
Supervisor Richard Ubillus Contrata MATYSGER
Información del trabajo realizado
Fecha de inicio 4/11/2022 Hora de inicio 10:00
Fecha de término 4/11/2022 Hora de término 11:00

4. Checklist en Sitio
4.1. ¿Contratista cumplió con enviar los entregables en los tiempos pactados? SI NO
4.2. ¿Auditoría en campo cumple con lo entregado por la contratista en el Plano AsBuilt? SI NO
4.3. ¿Auditoría en campo cumple con lo entregado por la contratista en la Planilla de Liquidación? SI NO
4.4. ¿El proyecto se encuentra implementado de acuerdo a la normativa de GTD? SI NO
4.5. ¿Se dejó el área de trabajo limpio? SI NO
4.6. Si se realizaron obras civiles ¿Se dejó resanado la zona de trabajo, tal cual lo encontraron? SI NO
4.7. ¿La contratista cumplió con reportar todas las manipulaciones de mufas? SI NO
4.8. ¿Se encontró alguna observación en la Implementación? SI NO

5. Detalle de Inspección en campo

Ingresar el detalle de la Inspección, comentando los detalles encontrados, la calidad de instalación y si se encontró alguna
observación:

Se realizó la auditoria del proyecto con Codigo 220164 en donde se evidenció que en la Av. Mateo Pumachahua con antigua
panamericana Sur presenta ciertas observaciones relacionados a la falta de ferreteria instalada y observaciones de instalación de fibra
que puede afectar a futuros trabajos que utilicen la misma ruta.

*Si se encuentra alguna observación que será necesaria subsanar por la contratista, se tiene que llenar el Reporte Fotográfico.

Carlos A. Rosas De la Cruz

Contralor de Calidad
GTD Perú

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INFORME DE AUDITORIA EN CAMPO
N° 2022-000001

1. Detalle de las observaciones encontradas

-Del poste 4 al poste 3 se evidencia el cable de FO muy cerca de poste de media tensión, se requiere juntarlo con los demas
cables

-En el poste 14 se visualiza un loop demasiado pronunciado, lo que puede generar perdida en futuras instalaciones.
-Se encuentra un poste entre los postes 5 y 6 que no se está utilizando, sin embargo el cable pasa por el poste y abraza al poste
sin ferreteria.
-En el poste 15 se visualiza la falta de cinta bandit en la bajada del cable, se aprecia el cable suelto.

2. Reporte Fotográfico de las Observaciones

CABLE INSTALADO SE ENCUENTRA MUY CERCA A SENO MUY PRONUNCIADO, POR LA CURVATURA
1 BAJADA DE CIFON ELECTRICO, JUNTAR CON LOS 2 PUEDE GENERAR PERDIDA EN FUTURAS
OTROS CABLES PARA LA DMS. INSTALACIONES

NO UTILIZARON UN POSTE QUE SE ENCUENTRA

CABLE SUELTO SIN CINTA BANDIT EN SU BAJADA (
3 ENTRE EL POSTE 5 Y 6, EL CABLE ABRAZA AL 4 IMAGEN SE APRECIA MEJOR EN KMZ).
POSTE SIN PRESENCIA DE FERRETERIA.

Carlos A. Rosas De la Cruz

Contralor de Calidad
GTD Perú

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