Iso 45001 Demaciado

ISO 45001 “CASO DE LA UNIVALLE” CODIGO: S.I.G.
001
PRACTICA: #5 HOJA: 1-25
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
Estudiante: Ahlquez Mamani Ángela Ivania
Fecha de entrega: 09 de Mayo de 2022
Carrera: ICO
Docente: Jorge Lopez Caero
1. Antecedentes
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION IVANIA AHLQUEZ MAMANI 09-05-2022
ISO 45001 “CASO DE LA UNIVALLE” CODIGO: S.I.G. 001
La Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo en Bolivia se está adecuando a la

normativa internacional, con la reciente Resolución Ministerial N° 1411/18 aprobada el
27 de diciembre del 2018 por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social la
cual deja sin efecto el “Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Manual de Primeros
Auxilios”, siendo esta reemplazada por el “Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo” que debe estar vigente desde el 1 de abril de 2019. Así también con la
publicación de la norma ISO 45001:2018 en marzo del 2018, se tiene a consideración
la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el
cumplimiento de los requisitos de las cláusulas de la norma boliviana NB/ISO
45001:2018 y resolución ministerial cumpliendo así con los requisitos de la
estandarización y la legislación nacional.
El Modelo Instrumental para el Tratamiento Integral y la Administración Apropiada de

los Riesgos se constituyen en la Política para la Gestión del Riesgo en la Universidad
del Valle y su aplicación será a nivel de las Unidades Académicas, Administrativas y
las Sedes Regionales. Sin embargo, como metodología para la Gestión del Riesgo en
la Universidad, puede ser aplicada en todas las actividades y niveles de la Institución,
como son los proyectos, Escuelas y/o Departamentos, entre otras. En lo sucesivo y de
acuerdo a las necesidades, se irá extendiendo gradualmente a cada una de las
actividades y/o niveles de la Institución que así lo requiera.
Este 4 de octubre, UNIVALLE alcanza 34 años de trayectoria, consagrándose como

una de las mejores universidades del país y, además, figurando como referente
internacional en la formación de profesionales de excelencia. Son 34 años, desde su
fundación, educando a más de 16 mil estudiantes, con valores e integridad, aportando
innovación y desarrollo al país desde sus aulas sin muros.
La integración y la innovación han sido pilares fundamentales para la formación de

individuos que, no solo aportan al desarrollo de un país, sino también como principales
agentes de cambio en temas de afectación mundial, como la erradicación del hambre
junto al 1er Banco de Alimentos de Bolivia – La Manzana Roja, proyecto bandero de
Univalle y pionero en Bolivia, nacido desde el corazón de sus aulas.
A la par, también está la Sociedad de Estudiantes Líderes (SOE), con la activación de

jóvenes guías, preparándose para la construcción de un mejor futuro, haciendo de los
futuros profesionales personas preparadas para competitividad global pujante, e
impulsando el voluntariado, ondeando las habilidades blandas como su principal
fortaleza.

Por otro lado, desde UNIVALLE, la Investigación está comprometida con el

cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que sus líneas de
investigación están orientadas y planteadas en torno a ellos, logrando que los
proyectos apunten a mejorar la calidad de vida de la comunidad en general, no solo
percibiendo el impacto a nivel tecnológico, sino también en lo social.
Así también, UNIVALLE ha cumplido con el proceso de organización e

implementación académica sin parar, de cara a la contingencia sigue de pie en la
edificación de un modelo educativo innovador, que se actualiza y se adapta según las
necesidades del momento, constituyéndose en una institución destinada a ofrecer
educación superior de alta calidad, realizar investigación y proyectar el servicio a la
comunidad, contribuyendo a la creación de una sociedad justa, libre, solidaria, culta y
al servicio del desarrollo local, regional, nacional e internacional.
Hoy UNIVALLE, en su aniversario tiene novedades que compartir, desde su nuevo

bloque en La Paz con una superficie de 1.626,87 m 2, 15 pisos, 50 laboratorios y 4
auditorios; así como su innovadora, imponente y ecológica nueva sede en Santa Cruz
de la Sierra, que arrancará con 5 carreras: Arquitectura y Turismo, Ciencias de la
salud, Ciencias Empresariales, Informática y Electrónica y Tecnología, mismas que
aportaran más contenido a la historia contemporánea de Bolivia y de todos aquellos
países que están en constante relación con nosotros.
Univalle 34 años consolidándose como la respuesta científica del futuro.
2. Objetivo
Presentar la metodología para la gestión de los riesgos que se puedan exteriorizar en el

desarrollo de las actividades que dan cumplimiento a la Misión Institucional en la
Universidad del Valle.
 Contribuir a la formación integral al bienestar de todos los miembros de la

comunidad universitaria propiciando espacios adecuados para el desarrollo
individual y colectivo, a través de programas y servicios articulados a la academia,
que coadyuven al logro de la misión institucional.
 Difundir los conocimientos referentes a la ciencia y la ingeniería del procesamiento
y conservación de cosechas y alimentos, mediante actividades de formación, a
través de las diferentes formas de DOCENCIA a los programas académicos de la
Universidad y mediante CURSOS ESPECIALES Y DE EDUCACIÓN CONTINUA
a la comunidad.
 Desarrollar las orientaciones de planeación Impartidas por las Directivas
Universitarias y coordinar la formulación del Pian de Desarrollo y ios Planes de
Acción con las unidades académicas y administrativas.

 Realizar el seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo y de los Planes de

Acción Institucionales, con base en indicadores de resultados construidos
participativamente.
 Participar, asesorar y acompañar la elaboración de políticas y planes
derivados de ios procesos de planeación institucionales.
 Participar en los procesos de planificación nacional, regional y municipal y en
actividades, estudios y programas de planeación y riesgos con entidades oficiales
y privadas, nacionales o internacionales del sector educativo.
 Coordinar la gestión de riesgos institucional de la Universidad.
 Desarrollar capacidades de planeación y gestión de riesgos en las unidades de la
Universidad.
 Documentar procesos y procedimientos propios de su competencia aplicando
métodos normalizados adoptados por la institución.
3.Mapa de procesos S y ST
3. 1 Estratégicos
Comunicación Estratégica

Objetivo del Proceso:
Generar procesos de comunicación e información de las políticas, programas, estrategias,

eventos y acciones de la Universidad, entre los miembros de la comunidad universitaria y
la sociedad en general. A través de éste proceso se definen las estrategias y políticas en
materia de comunicación informativa, organizacional y todo lo relacionado con la
Recepción y Trámite para las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, buscando
incidir de manera activa en el fortalecimiento de procesos de identidad, gobernabilidad,
convivencia, sentido de arraigo y pertenencia con la Universidad.
Planeación y Transformación
A través de este proceso se definen las estrategias y objetivos de la Universidad,

buscando mejorar su desempeño y dar respuesta a las necesidades de la Comunidad
Universitaria y la sociedad en general. Incluye los subprocesos de Planeación
Institucional, Planeación de la Estructura Organizacional y Gestión de Riesgos.
Desarrollo Regional con Enfoque Territorial
Manual de Procedimientos Procedimientos
Desarrollo Regional con 1 vinculación docente hora cátedra

Enfoque Territorial
2 Convocatoria para nombramiento docente
3 Oferta Académica
4 Administración del presupuesto
5 Contratación entre Fundaciones y Universidad del Valle
Proyección Internacional

FORMATOS DEL SUBPROCESO
Documentos Procedimientos
Convenios de Cooperación Académica

1. Suscripción de Convenios Internacionales
Internacional
2. Renovación de Convenios Internacionales
Movilidad Académica InternacionaL 1. Movilidad Entrante Internacional
2. Movilidad Saliente Internacional
3. Misiones Internacionales
4. Convocatoria Interna de Apoyo a la Movilidad
5. Programa Profesores Visitantes
Gestión de Sistemas Integrados
Gestión del Cambio en el Modelo Institucional de la 1. Gestión de Cambio

Gestión Integrada de la Calidad de la Universidad del
Valle 1.1 Gestión de Cambio SG-SST
3.2 Misionales
Desarrollo del Bienestar Universitario
Proceso referido a que los miembros de la Comunidad Universitaria se caractericen por su

compromiso y responsabilidad social y ciudadana, su capacidad para contribuir al
desarrollo de su entorno familiar y colectivo y por su disposición a comprometerse con su
propio desarrollo personal, intelectual, ético, estético y cultural, a través de programas,
servicios y actividades articuladas a la academia e investigación, dentro y fuera de la

institución, logrando así contribuir y fortalecer la formación integral y el bienestar de la
Comunidad Universitaria. Incluye los subprocesos de Gestión de la Cultura, la Recreación
y el Deporte, Gestión de los Programas Socioeconómicos y de Fortalecimiento Personal,
Apoyo Nutricional a la Comunidad Universitaria, Gestión de la Salud Ocupacional y
Gestión de Programas y Servicios de Salud Integral.
Formación Integral
A través de este proceso la Universidad define estrategias de los procesos pedagógicos

de enseñanza, aprendizaje y la gestión general de las actividades académicas ligadas a la
formación de pregrado y posgrado, en procura del desarrollo de una capacidad de
pensamiento autónomo y creativo, fundamentado en los componentes artísticos,
tecnológicos, científicos, técnicos, humanísticos y filosóficos. Se realiza mediante las
modalidades presencial, semipresencial y de nuevas tecnologías y educación virtual.
Incluye los subprocesos de Gestión de los Programas Académicos, Gestión de las
Actividades Académicas de Estudiantes, Apoyo y Estímulo a Estudiantes, Desarrollo de la
Actividad Académica, Gestión de Material Bibliográfico y Apoyo para la Formación en
Entornos Virtuales de Aprendizaje.
Generación y Gestión del Conocimiento
Proceso orientado a la producción y difusión de conocimientos, mediante la formulación,

evaluación, promoción, apoyo y consolidación de las políticas, proyectos y servicios de
investigación y consultoría en campos relacionados con la ciencia, la tecnología, la
innovación, la cultura, el arte y las humanidades. Incluye los subprocesos de Gestión de
Formas Organizativas de Investigación, Gestión de Proyectos de Investigación,
Transferencia Resultados de Investigación y Programas de Apoyo a la Investigación.
Vinculación con la Sociedad
A través de este proceso se busca la interacción con la sociedad en la búsqueda de

alternativas de solución a sus problemas, promoviendo la generación de conocimiento en
los ámbitos de la consultoría, asesoría y articulación con el Sector Productivo. Además de
la promoción, coordinación y seguimiento de actividades relacionadas con programas
para egresados, educación continua (cursos y diplomados), complementando la relación
orgánica de la Universidad con los egresados. Incluye los subprocesos de Promoción y
Ejecución de Programas de Extensión y Educación Continua, Apoyo a la Inserción a la
Vida Laboral y Gestión de Emprendimiento.
Soporte

Gestión de Talento Humano
Realizar de manera eficiente los controles administrativos para el desarrollo de las

competencias, ingreso y desvinculación laboral, pagos de seguridad social y parafiscales,
manejo de políticas convención laboral, según los requerimientos establecidos por la
universidad para los cargos administrativos y docentes universitarios. Incluye los
procedimientos de ingreso, desarrollo humano, retiro, seguridad social, pensión y el
manejo de relaciones laborales colectivas.
Gestión de Sostenibilidad Financiera
Garantizar la gestión eficiente de los recursos financieros de la Universidad del Valle. En

éste se incluyen los procedimientos presupuestales, contables, de ingresos y egresos.
1. Planeación Presupuestal
Administración del Presupuesto
2. Ajuste y Cierre Presupuestal
1. Ejecución Presupuestal de Gastos

Ejecución del Presupuesto
2. Vigencias Futuras
3. Constitución de Reservas de Apropiación Presupuestal de Carácter

Excepcional
1. Facturación por ventas de servicio

Recaudos
2. Recaudos en puntos autorizados
3. Recaudo a través de las cajas de la Sección de Recaudos
4. Ingreso a través de cuentas recaudadoras
5. Procedimientos en la plataforma de recaudo en línea (PRL)
6. Transferencia y conciliación del recaudo de estampilla
1. Apertura y cancelación de cuentas bancarias

Egresos 2. Pago a proveedores

3. Pago a funcionarios, profesores contratistas, pensionados, asistentes de

docencia y monitores
4. Pago a entidades por descuentos de nómina (Seguridad social, impuestos
y parafiscales)
5. Pago en moneda extranjera
6. Traslados bancarios entre cuentas de la universidad
7. Elaboración de informes
1. Contabilización en el sistema Finanzas Plus

Gestión Contable 2. Rendición de informes contables y financieros
3. Trámite bimestral para la devolución del IVA pagado ante la DIAN
4. Conciliaciones bancarias
Visita Veeduría al Agente Retenedor

1. Visita Veeduría al Agente Retenedor
1. Gestión para la constitución, manejo y cierre de fondos renovables y cajas

menores
Control de fondos renovables, cajas
menores y avances en dinero para 2. Gestión para la constitución, manejo y rendición de avances en dinero para
gastos gastos
1. Cierre Fiscal
Cierre Fiscal

Gestión de la Infraestructura Física
Gestión de Proyectos de
1. Gestión de Proyectos de Construcción
Construcción
1. Elaboración de Plan de Mantenimiento

Sostenibilidad y
Mantenimientos 2. Ejecución de Mantenimiento Correctivo y Preventivo
3. Pago de Servicios Públicos
Manual de Operaciones: No Aplica

Interventoría y supervisión de
diseño de proyectos, ejecución
de obras y mantenimiento
Documentos de Interés:
Resolución No 014 del 26 de Marzo de 2004 "Por Medio del Cual se Expide el
Reglamento para la
Administración de la Planta Reglamento para la Administración de la Planta Física de la Universidad del Valle"
Física
Plan Maestro de
Recuperación y Desarrollo de
la Ciudad Universitaria
Prescripciones Técnicas para la Elaboración de Proyectos

Guía de Estilo de Proyectos

Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica
Proceso a través del cual la Institución administra los recursos tecnológicos de

información y telecomunicaciones. Incluye los procedimientos de administración del
Hardware, Software, Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones.
Gestión de Solicitudes y
1. Gestión de Solicitudes
Requerimientos.
2. Gestión de requerimientos y Gestión del cambio a un
Requerimiento
Adquisición de Software 1. Adquisición de software para optimizar un conjunto

de actividades
2. Adquisición de software para optimizar una actividad
Gestión de Cuentas de Correos 1. Cuentas Estudiantiles

Institucionales 2. Cuentas Laborales
3. Cuentas Temporales
Gestión de Laboratorios
Definir e implementar estrategias, planes, programas y proyectos estratégicos del Sistema

Institucional Integrado de Laboratorios, para la garantizar la sostenibilidad, el
funcionamiento integrado y soporte de los laboratorios a los ejes misionales de formación
integral, generación y gestión del conocimiento y vinculación con la sociedad, a través de
buenas prácticas de laboratorios, procesos adecuados de planificación, gestión, calidad,
mejora continua y una cultura centrada en el trabajo colaborativo y articulado

Gestión Administrativa de Bienes y Servicios
Proceso a través del cual la Institución administra los bienes muebles e inmuebles y los
servicios de apoyo de la Universidad. Incluye los procedimientos de Contratación,
Proyectos de Infraestructura Física, Inventarios, Seguridad, Jardinería, Mantenimiento,
Correo y Archivo.
Subproceso: Contratación y Compras
FORMATOS DEL SUBPROCESO: CONTRATACIÓN
FORMATOS DEL SUBPROCESO: COMPRAS
1. Delegación para contratar

Contratación 2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Planeación de la Contratación
4. Precontractual
4.1. Invitación Pública
4.2. Invitación Privada
4.3. Menor Cuantía
4.4. Mínima Cuantía
4.5. Contratación Directa
5. Contractual
6. Pos-Contractual
7. Subastas
7.1. Aplicación de la subasta inversa o pública ordinaria en la contratación de bienes y
servicios de características técnicas uniformes y de común utilización
7.2. Subasta inversa presencial
7.3. Subasta inversa electrónica
8. Trámite de imposición de multas y declaratoria del siniestro de incumplimiento
Instructivo: Elaboración análisis del sector y estudio de mercado IP-08-01-02
Documentos de Interés: Estatuto y Reglamento de Contratación de la Universidad del

FORMATOS DEL SUBPROCESO: CONTRATACIÓN
FORMATOS DEL SUBPROCESO: COMPRAS
Valle (Acuerdos y Resoluciones)
Manual de Interventoría y 1. Interventoría y supervisión de contratos diferentes a obras

supervisión de contratos u
órdenes contractuales
diferentes a contratos de obra
Recepción y trámite de la 1. Recepción y trámite de la facturación electrónica

facturación electrónica
Compras Internacionales 1. Trámite de las Importaciones Ordinarias sin Representante en Colombia
2. Trámite de Importaciones Menores
Administración de Bienes
Donaciones 1. Donaciones Nacionales e Internacionales realizadas a la Universidad del

Valle
2. Donaciones que Realiza la Universidad
Control de Bienes 1. Recepción y registro de bienes muebles devolutivos

Muebles Devolutivos
2. Novedades de Inventario (Bienes muebles devolutivos)
1. Adquisición, legalización y venta de bienes inmuebles

Control de Bienes 2. Control de Impuestos
Inmuebles 3. Evaluación de la calidad del servicio de los centros de copiado y cafeterías

satélites e incumplimientos de contratos de arrendamiento
4. Liquidación de canon de arrendamiento y los servicios públicos
1. Trámite y actualización de Pólizas

2. Reclamaciones de Pólizas
Seguros
Control y Evaluación
Gestión de la Autoevaluación, del Control y del Mejoramiento Continuo

Planificar, implementar y brindar directrices sobre actividades de medición, análisis y
seguimiento en los procesos, actividades y resultados del Sistema de Gestión Integral de
la Calidad con el objeto de consolidar las acciones de mejoramiento necesarias para
prevenir o corregir las posibles desviaciones.
Incluye los procedimientos referentes a Dificultades en el Desarrollo de los Procesos
(Aplicado a Subprocesos Misionales), Indicadores, Auditorias Internas de Calidad,
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento, Revisión por la Dirección,
Satisfacción de Usuarios, Planificación de los Cambios del Sistema de Gestión Integral de
Calidad.
Gestión del Mejoramiento

1. Dificultades en el proceso (Salidas no Conformes)

2. Revisión por Procesos (Auditorías Internas de Calidad)
3. Acciones Correctivas y de Mejora
4. Revisión por la Dirección
5. Satisfacción a Usuarios
Instructivo: Dificultades en el Desarrollo
de la Actividad Académica
1. Gestión de Cambio
Gestión del Cambio en el Modelo 1.1 Gestión de Cambio SG-SST
Institucional de la Gestión Integrada de
la Calidad de la Universidad del Valle

Gestión del Control
Acuerdos & Resoluciones y 1. Elaboración, Revisión, Aprobación, Registro y Archivo de Acuerdos y

Notificación de los Actos Resoluciones del Consejo Superior
Administrativos.
2. Elaboración, Revisión, Aprobación, Registro y Archivo de Acuerdos y
Resoluciones del Consejo Académico
3. Elaboración, Revisión, Aprobación, Registro y Archivo de Resoluciones del

Rector
4. Recibimiento y envío de notificaciones personales y por aviso
1. Atención de Demandas
Defensa Judicial
2. Atención de Tutelas

3. Gestión de Solicitudes de Conciliación Prejudicial
1. Control Disciplinario Interno de Personal Administrativo.

Control Disciplinario Interno de
Personal Administrativo
1. Control Disciplinario a Docentes

Control Disciplinario Interno Docente
Anexo
CARTILLA RÉGIMEN DISCIPLINARIO
1. Aplicación de Acciones de Repetición

Acciones de Repetición
1. Gestión Programas de Auditoría del Sistema de Gestión de Control Interno

Planeación y Ejecución Auditorías del
2. Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Control Interno
Sistema de Gestión de Control
Interno
Caracterización de Procesos

4. Construcción de la matriz IPERC

8.1.1. Identificación de los riesgos
Los riesgos están clasificados de acuerdo a los factores presentes en el contexto y
agrupados por características en común que presentan los fenómenos amenazantes que
pueden afectar el cumplimiento de los objetivos misionales. Las categorías de las posibles
amenazas están clasificadas de la siguiente manera:
 Amenaza Humana: Fenómenos o eventos relacionados con la acción u omisión

de los actos y comportamientos llevados a cabo por cualquier miembro o grupo de
la sociedad, al igual que aquellos asociados a la dinámica del trabajo.
 Amenaza Política Pública: Se entiende como el conjunto de situaciones,
fenómenos o eventos generados en razón de las demandas de la sociedad en los
campos jurídicos, tributario, económico, educativo, al igual que los recursos
requeridos para la producción y distribución de bienes y servicios que de manera
directa o indirecta pueden afectar de forma negativa el funcionamiento de los
intereses de la Universidad del Valle.
 Amenaza Tecnológica: Amenaza originada por accidentes tecnológicos,
industriales, procedimientos peligrosos, fallas en la infraestructura, o de
actividades humanas que pueden causar muerte o lesiones, daños materiales o
interrupción de la actividad social o económica.
 Amenaza Ambiental: Fenómenos o eventos debido a la acción de la naturaleza o
de la acción humana que tienen la posibilidad de producir un daño en el medio
ambiente.
Matrices de Riesgo
En la Universidad del Valle hay configuradas diferentes matrices de riesgo, las cuales
deben seguir los pasos metodológicos expuestos en el presente modelo para su
construcción. Las matrices que se consideran en la institución son:
 Matriz de Riesgo Institucional: Esta matriz cobija todos los riesgos resultantes
de la aplicación del modelo a los procesos de la universidad del valle a nivel de las
Unidades Académicas, Administrativas y las Sedes Regionales.
 Matriz de Riesgo de Laboratorio: Esta matriz recoge todos los riesgos
resultantes de la aplicación del modelo en los laboratorios de la universidad del
valle. Dichos riesgos son clasificados como institucionales, de corrupción o
propios.
 Matriz de Riesgo de Seguridad y Salud en el Trabajo: Esta matriz es la
resultante de la aplicación del presente modelo bajo la norma de Seguridad y
Salud en el Trabajo en la Universidad del Valle. Dichos riesgos son clasificados
como institucionales, de corrupción o propios
Tipos de riesgo
La Universidad del Valle específica sus riesgos tipificándolos según el tipo de Amenaza.
Sin embargo, los mismos pueden ser especificados en función de la vulnerabilidad o de
los elementos expuestos. Por ejemplo, según la Guía para la Administración del Riesgo
para la Función Pública, los tipifica como de Proceso, de Proyecto y de Corrupción, y a su
vez para cada uno de éstos existe una clasificación. En ese sentido se hace necesario
identificar la clasificación de riesgo que vamos a configurar, y dado que existen mucha
literatura al respecto, es un trabajo que aún está por desarrollar.
Para la Universidad del Valle existen las siguientes tipos de riesgo:
- Riesgos Institucionales: Son los riesgos identificados a partir de los procesos de
la Universidad del Valle y que pueden afectar el funcionamiento normal de la
institución. Un ejemplo claro de la Universidad del Valle son la falla de los
ascensores.
- Riesgos Propios: Son los riesgos identificados a partir de los procesos de la
Universidad del Valle pero definidos para una área funcional. La mala señal y
perdida del mismo de Wi-Fi, ya que esta puede evitar el avance de algunas
materias ya que se necesita para el avance académico y también el uso de la
parte administrativa.
- Riesgos de corrupción: Son los riesgos identificados según la metodología. Y
definidos como “posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para
desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. En este caso seria los
pagos que se realiza mensualmente, semestralmente, ya que puede existir
desviaciones de fondos. Y también sobre precios de algunas vistas, viajes, etc.
Determinación del impacto

Niveles de riesgo: Bajo, moderado, alto y muy alto
Bajo:
 Lesiones que requieren primeros auxilios .
 Pérdidas económicas y financieras inferiores al 1% de los aportes anuales del
Estado al presupuesto de la Universidad.
 Alteración en la prestación del servicio parcial de alguno de sus subprocesos sin
que se afecte el funcionamiento total del proceso al cual pertenece.
 Retraso en la respuesta de la Universidad a las necesidades de sus usuarios en
los próximos 10 años.
Moderado:
 Lesiones requieren tratamiento médico sin incapacidad.
 Pérdidas económicas y financieras entre el 1% y el 5% de los aportes anuales del
Estado.
 Alteración en la prestación del servicio parcial de varios de sus subprocesos
afectando parcialmente el proceso al cual pertenece.
los próximos cinco (5) años.

Alto:
 Lesiones que requieren tratamiento médico y generan incapacidad.
 Pérdidas económicas y financieras están entre el 5% y el 10% de los aportes
anuales del Estado al presupuesto de la Universidad.
 Alteración en la prestación del servicio afectando la totalidad de un proceso.
los próximos tres (3) años.
Muy alto:
 Hay pérdida de vidas humanas.
 Pérdidas económicas y financieras son superiores al 10% de los aportes
anuales del Estado al presupuesto de la Universidad.
 Alteración en la prestación del servicio afectando dos o mas procesos
simultáneamente.
 Retraso en la respuesta de la Universidad a las necesidades de sus
usuarios en un año.
5. Manual de procedimientos
Estratégico
Comunicación Institucional 1. Elaboración y Publicación de Comunicados de Prensa
2. Publicación y Divulgación de Comunicados Oficiales
3. Publicación de Boletines Institucionales
4. Diseño y Elaboración de Piezas Gráficas
5. Producción y Administración de Fotografías
6. Administración de Redes Sociales
7. Atención a Medios de Comunicación
8. Administración del Sitio Web
9. Monitoreo de Prensa
10. Elaboración Revista Campus
1 Protocolo y Logística de Eventos

Eventos Institucionales
2 Logística para la Ceremonia de Grados
3 Asesoría de Eventos Institucionales

1. Planeación de Producción Canal y Emisora

Gestión de Medios UV
2. Gestión de Producción
2.1. Administración de Recursos de Producción Radio y Televisión
2.2. Producción Radial
2.3. Producción Audiovisual
2.4. Elaboración Parrilla
2.5. Evaluación de Programas
3. Venta de servicios y alquileres
1. Publicación de Obras
Programa Editorial 2. Administración de Medios de Comunicación para la Divulgación de Obras
Recepción y trámite para las peticiones, 1. Recepción de la Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia, Consulta y/o Denuncia
quejas, reclamos, sugerencias, consultas y 2. Trámite de la Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia, Consulta y/o Denuncia
denuncias 3. Mantenimiento y Mejora del Proceso de PQRSD
4. Quejas y reclamos de asuntos estudiantiles
Quejas y Reclamos de Asuntos

Estudiantiles - Referencia Normativa
Universidad del Valle
Misionales
1. Planeación y Programación de las Actividades Culturales, Recreativas y Deportivas
Administración de las Actividades 2. Ejecución y Control de las Actividades Culturales, Recreativas y Deportivas Institucionales
Culturales, Recreativas y 3. Ejecución y Control de las Actividades Culturales y Deportivas Representativas
Deportivas. 4. Préstamo y Mantenimiento de los Escenarios Deportivos
5. Control de los Escenarios Deportivos

6. Administración de los Servicios Complementarios a las Actividades Culturales, Recreativas y Deportivas
1. Subprograma Apoyos Socioeconómicos para Estudiantes de Escasos Recursos Económicos.
Prestación de 1.1 Revisión de los Derechos Económicos por Concepto de Matrícula Financiera.
Servicios y 1.2. Subsidios para Estudiantes de Escasos Recursos Económicos y/o Becas de Alimentación
Ejecución de 1.3 Préstamos Estudiantiles
Programas de 1.4 Monitorias Administrativas
Bienestar para 2 Subprograma de Cooperación Sociedad Civil y Estado
la Comunidad 2.1. Padrinazgo Educativo
Universitaria 2.2 Jóvenes en Acción
3. Subprograma de Acompañamiento Estudiantil
3.1. Grupos de Trabajo Estudiantil
3.2. Inducción a Estudiantes de Primer Semestre
3.3. Monitorias Especiales para Apoyo a Estudiantes en Situación de Discapacidad
4. Subprograma de Habilidades para la Vida y Acompañamiento Socio-Familiar
4.1. Habilidades Sociales para el Éxito Académico
4.2. Orientación a Estudiantes y a su Grupo Familiar
5. Subprograma de Atención Integral al Funcionario, Adulto Mayor y/o su Grupo Familiar
5.1. Actividades Socioculturales para el Funcionario, Adulto Mayor y/o su Grupo Familiar
5.2 Apoyo Psicosocial al Funcionario, Adulto Mayor y/o su Grupo Familia
Soporte

1. Traslados de Empleados Públicos No Docentes y Trabajadores Oficiales

Selección y Vinculación de 2. Concurso de Ascenso de Empleados Públicos No Docentes y Trabajadores Oficiales
Personal Administrativo y 3. Concurso Externo de Empleados Públicos No Docentes y Trabajadores Oficiales realizado por la Universidad
Vinculación Docente 4. Concurso Externo de Empleados Públicos No Docentes y Trabajadores Oficiales realizado por entidades
externas
5. Vinculación de Empleados Públicos No Docentes
6. Designación de Docentes en cargos de Dirección Académica por periodos superiores a un mes
7. Vinculación de Trabajadores Oficiales a Término Indefinido
8. Selección y Vinculación de Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción
9. Selección y Vinculación de Supernumerarios y Provisionales
10. Selección y Vinculación de Trabajadores Oficiales a Término Fijo
11. Vinculación de Profesores de Carrera
12. Vinculación de Profesores Ocasionales y Hora Cátedra
13. Carnetización de Personal
Infraestructura tecnológica
Gestión de Solicitudes y
1. Gestión de Solicitudes
Requerimientos.
2. Gestión de requerimientos y Gestión del cambio a un Requerimiento
Adquisición de Software 1. Adquisición de software para optimizar un conjunto de actividades

2. Adquisición de software para optimizar una actividad
Gestión de Cambios 1. Gestión de Cambios
Gestión de Cuentas de Correos 1. Cuentas Estudiantiles

Institucionales 2. Cuentas Laborales

3. Cuentas Temporales
Control y evaluación
MANUALES DEL SUBPROCESO
1 Dificultades en el proceso (Salidas no Conformes)

2. Revisión por Procesos (Auditorías Internas de Calidad)
3. Acciones Correctivas y de Mejora
4. Revisión por la Dirección
5. Satisfacción a Usuarios.
Instructivo: Dificultades en el Desarrollo de la
Actividad Académica
1. Gestión de Cambio
Gestión del Cambio en el Modelo Institucional 1.1 Gestión de Cambio SG-SST
de la Gestión Integrada de la Calidad de la
Universidad del Valle.
Acuerdos & Resoluciones y Notificación de 1. Elaboración, Revisión, Aprobación, Registro y Archivo de

los Actos Administrativos. Acuerdos y Resoluciones del Consejo Superior
2. Elaboración, Revisión, Aprobación, Registro y Archivo de

MANUALES DEL SUBPROCESO
Acuerdos y Resoluciones del Consejo Académico

3. Elaboración, Revisión, Aprobación, Registro y Archivo de
Resoluciones del Rector
4. Recibimiento y envío de notificaciones personales y por
aviso
1. Atención de Demandas
Defensa Judicial
2. Atención de Tutelas
3. Gestión de Solicitudes de Conciliación Prejudicial
Control Disciplinario Interno de Personal

1. Control Disciplinario Interno de Personal Administrativo.
Administrativo
Control Disciplinario Interno Docente

1. Control Disciplinario a Docentes
Anexo
CARTILLA RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Acciones de Repetición 1. Aplicación de Acciones de Repetición
1. Gestión Programas de Auditoría del Sistema de Gestión

Planeación y Ejecución Auditorías del Sistema de Control Interno
de Gestión de Control Interno
2. Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Control
Interno
6. Conclusión

En una perspectiva amplia, la noción convencional de solvencia no es sino una de las

varias condiciones que deben darse para asegurar la supervivencia de la Universidad
cuando se producen eventos asociados a la exposición a riesgos institucionales,
financieros, operacionales y de otro tipo. En este sentido, el desarrollo de instrumentos
que permitan medir y evaluar la exposición al riesgo, y prever acciones de mitigación, se
configuran como ingredientes esenciales de cualquier estrategia de prevención del
fracaso.
El proceso de creación de valor se produce fundamentalmente, a través de la mitigación
de pérdidas y la optimización de los recursos de capital, aspectos en los que incide
directamente el mapa de riesgos.
Dado que la erradicación de la mayor parte de los riesgos resulta no solo inviable sino
indeseable - el riesgo es consustancial a la actividad Universitaria, y la contrapartida
necesaria a la expectativa de utilidades-, la política de gestión de riesgos debe considerar
las ventajas relativas de reducir la exposición manteniendo al mismo tiempo las
oportunidades de crecimiento, innovación, etc. que determinan las expectativas de
creación de riqueza y el valor de la Universidad del Valle.
7. Bibliografía
https://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2018/05/iso-45001-norma-
Internacional.pdf
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/17562/38889926.pdf?
sequence=1&isAllowed=y
http://proxse16.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Riesgos/Documento-Mitigar-Marzo-
2012.pdf

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