EVALUACION PERIODICA DE DESEMPEÑO EN SMS OCTUBRE 2014-SEPTIEMBRE 2015 Única Columna a Llenar por las

empresas

Ponderación Calificación Total de

Total Ponderación Calificación
(P) (C) Referencia
Evaluación Periódica del Desempeño en SMS 3 (mayor relevancia) Observaciones
1 (menor
Nota de 1 a 3 (P x C) (P x 3) 3 Mayor relevancia 3 Cumple
relevancia) 0 = No
Evidencia aplica 2 Mediana relevancia 2 Cumple medianamente
1. Requisitos Generales de SMS 1 Baja Relevancia 1 No cumple
1.1. Atribuciones y Responsabilidades 0 No Aplica
a. Existe definición y cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades de
Programa SSO 1 3 3 3
SMS por Nivel ( Gerente, Jefatura, Supervisión )?
1.2. Política de SMS
a. Esta definida y aprobada la política de SMS Politica / programa SSO 1 3 3 3
b. Esta difundida y publicada la política de SMS 1 2 2 3
c. La empresa cuenta con certificación de Seguridad y/o Medio Ambiente 3 1 3 9

1.3. Objetivos y Metas de SMS

a. La empresa tiene definido objetivos y metas de SMS Programa SSO 2 3 6 6

b. Esta definido y se da cumplimiento al plan de acción para el logro de los
objetivos y metas de SMS (acción, plazos, responsables), incluyendo aspectos Programa SSO 2 3 6 6
ambientales (Residuos, Aguas, Energía)
c. Se realiza análisis crítico de los indicadores asociados ( Indicados en metas y
Programa SSO 2 3 6 6
objetivos ), a través de reuniones formales.
1.4. Análisis de Riesgos
a. Tiene Identificación y evaluación de riesgos de SMS ( Matriz de identificación
Matriz 3 3 9 9
de peligros/Riesgos/Aspectos/Impactos)

b. Se han Implementado acciones preventivas y de control para los riesgos de

Matriz 3 3 9 9
SMS identificados y evaluados de la Matriz.

1.5. Cumplimiento Legal

a. Existe Identificación y control de los requisitos legales de SMS aplicables al

Matriz 3 3 9 9
servicio ( Matriz Legal ).

b. Tiene protocolo de tratamiento de no- conformidades legales asociadas a SMS N/A 3 1 3 9

c. Tienen protocolo de seguimiento de las acciones derivadas de la investigación Procedimeinto Investigacion de

3 1 3 9
y resolución de las no- conformidades legales. Accidentes
1.6. Procedimientos operativos y de mantenimiento
a) Existe procedimientos operativos y de mantenimiento propios para todas las
actividades, que describan los pasos principales de la ejecución de los servicios y
que contemplen los controles para los riesgos de SMS y condiciones de Procedimeintos 3 3 9 9
emergencia potenciales.

b) Los procedimientos operativos y de mantenimiento propios han sido

3 2 6 9
autorizados o visados por Masisa.
1.7. Plan de Respuesta a Emergencias
a. Existe procedimiento básico de respuesta ante las emergencias identificadas a
partir del análisis de riesgos de SMS, a ser adaptado en las instalaciones del Programa SSO 1 3 3 3
contratante.
b. Existe elaboración y cumplimiento del programa de simulacros de emergencia
Programa Simulacros 1 3 3 3
y contingencia
1.8. Capacitación y Entrenamiento en SMS
a.¿Los trabajadores que desempeñan puestos de trabajo críticos para la SSO,
3 3 9 9
cuentan con una certificación de competencias reconocida?

b. Existe elaboración y cumplimiento del programa de capacitación (acciones,

Cronograma SSO 3 3 9 9
plazo, responsables), basado en la matriz de capacitación por cargo.

c. Existe un proceso de actualización de competencias de los colaboradores para

3 1 3 9
situaciones de cambios ( reemplazos ) de puestos de trabajo.

d. Existe evaluación de la eficacia de las sesiones de capacitación, para asegurar

3 3 9 9
comprensión y entendimiento.
1.9. Comunicación
a. Existe un sistema de comunicación y participación de los empleados en las
Cronograma de catividades 2 3 6 6
cuestiones de SMS ( reuniones, diálogos diarios, etc.)
1.10. Manejo de accidentes, incidentes , desviaciones y no-conformidades
de SMS
a. ¿ Existe identificación, registro, comunicación, investigación, tratamiento y
seguimiento de acciones derivadas de accidentes, incidentes, desviaciones de investigacion de accidentes 3 3 9 9
SMS ?
1.11. Indicadores Reactivos ( últimos 12 meses )
Criterio: 3 cumple y 1 no cumple
Tiene accidentes con días perdidos ( Cero Acc.calificar con 3 ) 3 3 9 9
Tiene días perdidos ( menor o igual a 1 día calificar con 3 ) 3 3 9 9
Cumple con la Meta Masisa de Indice de frecuencia de accidentes del trabajo
(0,55%) 3 3 9 9
Calculo IFAT: (N° de accidentes x 200.000) / Total de H-H

Cumple con la Meta Masisa de Indice de Severidad de accidentes del trabajo

(12%) 3 3 9 9
Calculo ISAT: (N° de días perdidos x 200.000) / Total de H-H

Presenta casos de enfermedades profesionales 3 3 9 9

1.12. Indicadores Preventivos

% de avance en la implementación de los programas de SMS (Ley 16.744; D.S.
3 3 9 9
40) ( 100% = 3 ; 80 a 99%= 2; Menor a 80 = 1 )
Los profesionales de SMS tienen antigüedad mayor a 1 año en la empresa
3 3 9 9
( Criterio: mayor a 1 año = 3 )
Tiene implementado un programas de inspección de SMS 3 3 9 9
Tienes Reportabilidad de Incidentes 3 3 9 9

Existe implementación y seguimiento del programa de Salud Ocupacional 3 3 9 9

Cual es el cumplimiento de los Diálogos Diarios de SMS

3 2 6 9
( 100% = 3 ; 80 a 99%= 2; Menor a 80 = 1 )
Tiene implementado un sistema de evaluación de Indice de Prácticas seguras;
3 1 3 9
(IPS)
1.13. Análisis Critico
Existe evidencia de un análisis crítico del desempeño del programa de SMS;
3 3 9 9
anualmente.
1.14. Documentación
a. Existe control de documentos para asegurar que estén registrados, siempre
N/A 2 1 2 6
actualizados, disponibles y que sean rastreados con facilidad.
2. Requisitos Específicos de SMS
¿Los equipos, herramientas y accesorios críticos para sus operaciones poseen
programas de inspección y se encuentran, cuando correspónda certificados por Check List 3 3 9 9
una entidad competente?

¿Su empresa posee exenciones o rebajas a la cotización adicional

diferenciada en la última evaluación del Decreto N° 67 ?
N/A 3 1 3 9
Criterio: 3 si no ha sufrido modificaciones o ha tenido rebajas al valor es 3 y si ha
sufrido aumento de tasa el valor es 1)

Desempeño en SMS Σ (P x C) ------- > 250 297

CRITÉRIO DE DESEMPEÑO (*) Promedio (%) 84

A: 91 % A 100 % - EXCELENTE
B: 76 % A 90 % - BUENO
C: 66 % A 75 % - REGULAR
D: < 65 % - HACER UN PLAN DE MEJORA