SIG CONSULTORES - Lista de verificación para el manejo de almacenes y gestión de

inventarios
ASPECTO: SI NO OPCIÓN DE MEJORA

1. Existe una clasificación de almacenes por su función y naturaleza (materias

primas, productos en proceso, productos terminados, repuestos, etc.).

2. Están definidos y documentados los procesos del almacén (recepción,

almacenamiento, alisto, despacho, catálogos de partes, reposición de stocks,
control de inventarios).
3. Se supervisa los procesos de recepción, almacenamiento y despacho de
mercadería.
4. Están asignadas las responsabilidades de los procesos del almacén e
involucramiento del personal.
5. El almacenaje se realiza en un lugar seguro, previendo los riesgos a daños de
la mercadería.
6. Existe restricción de acceso físico a las áreas de los almacenes donde solo se
permita el ingreso del personal autorizado.
7. Están asignadas las responsabilidades por la supervisión delos recuentos
físicos y la aprobación de los ajustes surgidos de los mismos de la custodia,
despacho, adquisición y recepción de existencias.
8. Existe un layout (plano) del almacén en un lugar visible para el personal del
almacen.
9. Se encuentran separadas las áreas de almacenamiento para materia prima,
productos terminados y producción en proceso de las áreas de recibo, despacho
y producción.
10.. Utiliza métodos de valuación de inventario (UEPS, PEPS, PROMEDIO, etc.).
11. Existe un programa de orden y limpieza en el almacen.
12. Existe un área para que el personal del almacen guarde sus objetos
personales como casilleros.
13. Está la mercadería fácilmente accesible cuando sea requerida.
14. Son contadas las mercancías antes de ser recibidas del proveedor.
15. Las mercancías son marcadas con la fecha de recepción, con el objetivo de
determinar el periodo de tiempo entre la recepción y el envío a los usuarios
finales.
16. Existe un programa de mantenimiento preventivo o correctivo de forma
periódica de los equipos, maquinaria y herramientas que se utilizan en el
almacén. (balanzas, cámaras de frío, control de temperaturas, carretillas,
17. El personal del almacen utiliza equipo de seguridad para evitar accidentes
laborales.
18. Existe una zonificación del almacén para una mejor organización y
localización.
19. Existe señalización y demarcación en el almacen.
20. Están organizados los estantes de forma sistemática, efectiva y práctica.
21. Es adecuada la iluminación del área de almacén.
22. Están asignadas las responsabilidades de los procesos del almacen al
personal.
23. Existen procedimientos establecidos para asegurar que se notifique al
departamento de Compras cuando la mercancía se reciba en mal estado o en
cantidades erróneas.
24. El personal posee los conocimientos necesarios para el manejo del almacen e
inventarios .
25. Tiene medidas preventivas y de control para prevenir el hurto.
26. Se revisa físicamente las cantidades contra los documentos para el ingreso y
salida de las mercaderías.
27. Se revisa periódicamente las existencias con conteos al azar y cíclicos.
28. Se llevan registros de los procesos del almacen recepción, almacenamiento,
alisto, despacho, control de inventarios.
29. Se realiza una conciliación de las cantidades despachadas con las solicitadas
y con las facturas, para controlar la integridad del inventario.
30.. Existe un sistema de codificación del stock del almacen de manera que
pueda tener control y trazabilidad.
31. Existe un sistema de control de inventarios adecuado que mantenga un
stock de seguridad o punto de reorden para evitar quedarse sin existencias para
no afectar las ventas y a los clientes.
32. Existe una política de inventarios por parte de la administración de la
empresa y al manejo de las obsolescencias.
33. Realiza reuniones de forma periódica con su equipo de trabajo para
oportunidades de mejora.
34. Existe una bibioteca o catálogos de partes y listas de precios actualizada.
35. Existe consciencia del monto invertido en inventario en todo momento, de
manera que no se mantenga dinero inmovilizado por períodos de tiempo
excesivos.
36. El inventario está clasificado en ABC-D para conocer su valor y rotación para
la toma de decisiones en la gestión del almacén.
37.Se revisa que las cantidades compradas son siempre consistentes con las
requeridas reales.
38. Existe una planeación para la compra de mercadería con las areas de
compras o proveeduría, con el fín de no comprar materiales que tenga demanda
y aumentar el costo de almacenamiento.
39. El almacen utiliza indicadores para medir la productividad y eficiencia de las
actividades.
40.Tiene definido el costo de almacenamiento.
41. Tiene definido el índice de rotación de su inventario.