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Caso #1 Cadena de Cafés "José Valdés"
Caso #1 Cadena de Cafés "José Valdés"
Objetivo del programa: IMPLEMENTAR un buen Sistema General de Calidad en las tiendas José Valdez, para que sea eficaz a la hora de entregar resultados, y cada año gozar de un buen Plan anua de auditoria
Alcance del programa: Lograr que las tiendas Josë Valdez gocen de organización y cumpliento interno.
Periodo: 8 día habiles
Recursos: Talento humano, contar con todos los jefes de dependencia
T
Aspectos de seguridad e infraestructura a tener en cuenta: Aplicación a procesos en enfoque en un sistema de gestión de la Calidad
PROCESOS AUDITADO ELABORAR Y ENTREGAR EJECUTAR AUDITORÍA ELABORAR INFORME DE REVISAR INFORME DE AJUSTAR Y APROBAR INFORME DE
AUDITORÍA ENTRE AUDITOR INTERNO Y
PLAN DE AUDITORÍA AL AUDITORÍA POR PARTE DEL LIDER DE PROCESO (Gestión de firmas de
lider de proceso y auditor lider en
EQUIPO AUDITADO AUDITORÍA RESPONSABLE DEL PROCESO informe)
AUDITOR Responsable: Auditor Responsable: Auditor Responsable: Auditor Interno Responsable: Líder de Responsable: Líder de proceso y auditor
Interno Interno proceso y auditados interno
DIAS (3 hábiles) DIA (1 hábil) DIAS (8 hábiles) DIAS (2 hábiles) DIAS (2 hábiles)
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
Un proceso vital Preparar y Lo investigado 22 de marzo 30-Mar-19 Responsable de coordinar Definir el Plan El programa de Revisar Planear Realizar reunión con Metodologia a aplicar
realizar auditoria
interna anual de la Auditoria documentación desempeño en el lider de proceso y
todas las auditorias,
para la empresa, cumpliendo el es guardado y establece, el propia del
Código de Etica, auditoria los indicadores equipo de trabajo
procediminetos preparar y liderar reuniones objetivo, proceso, y demás temas que se
Interna de gestión y para confirmar,
que elabore plan de y lineamientos. revisado por alcance, documentación
de planificacion y entrega conforme a la mapa de objetivos, alcance y
criterios y de toda la
gestion de Calidad. el auditor. 2019 de resultados generales Norma. riesgos. Empresa. riesgos. criterio. consideren necesarios.