Analisis de Evaluaciones de SGSST

Fecha del
No Hallazgo Fuente Tipo de Hallazgo Tipo de Acción
1 2/1/2021 Preoperacional Condición insegura Preventiva
3 2/2/2021 Preoperacional Condición insegura Preventiva
4 2/4/2021 Inspección Condición insegura Preventiva
13 5/31/2021 Estudio DX de salud Condición insegura Preventiva

15 5/31/2021 Estudio DX de salud Condición insegura Correctiva
26 5/31/2021 Auditoria PESV Condición insegura Preventiva
29 5/31/2021 Auditoria PESV Condición insegura Correctiva

32 5/31/2021 Estudio Sonometria Condición insegura Preventiva

41 3/11/2021 Inspección Condición insegura Correctiva


Auditoria Interna
57 4/11/2021 Accion de mejora Mejora
RUC
Auditoria Interna
58 4/11/2021 Observación Preventiva
RUC
Auditoria Interna
59 4/11/2021 RUC Observación Preventiva
60 4/11/2021 Auditoria Interna Accion de mejora Mejora

RUC
61 4/11/2021 Auditoria Interna Observación Preventiva
RUC
Auditoria Interna
62 4/11/2021 Accion de mejora Mejora
RUC

RUC

RUC

RUC
Auditoria Interna
67 4/11/2021 RUC Accion de mejora Mejora
Auditoria Interna
Auditoria Interna
70 6/22/2021 Reporte tarjeta ACI Accion de mejora Mejora

Proceso
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
HSE
Gerencial
Gerencial
HSE
RRHH
HSE
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
HSE
HSE
HSE
PLA
Descripción del hallazgo

El cambio de aceite del carro de placas TLM 165 ya está para
realizarsey el carro El extintor pequeño no lo tiene ya que se
bajó para mandarlo cargar y no lo han entregado nuevamente el
carro
Se requiere cambio del líquido de frenos
No le sirven luces de reversa
Requiere cambio de espejos
Arreglar guantera
Falta linterna
Arreglar parlantes
Ajustar freno de manos
Arreglo del radio
Revisar la alturaRevisión para poner

de la pantalla de lacámara trasera de la silla y del
computadora,
escritorio del trabajador, de manera que la línea visual quede por
debajo de la perpendicular,
Gestionar cambio deojo-pantalla,
correas de ladecarpa
esta del
forma, los párpados
vehículo
cubren una buena parte del ojo y se evita el hiperextensión de la
Revisar la iluminación del área. Se recomienda una iluminación
cabeza
indirecta sobre el plano de trabajo y mixta: natural y artificial en
proporción e intensidad acordes con la tarea que se realice. Ver.
Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo.
Para los cargos en los que se requiera un esfuerzo visual fijo o
permanente, se recomienda: Realizar ejercicios periódicos de
parpadeo voluntario y de desviación de la mirada hacia puntos
lejanos, con el fin de descansar la vista. Cuando es obligatorio el uso
de la computadora, se recomienda organizar y priorizar el trabajo
diario, de manera que se intercale su uso con otras tareas.
Realizar como mínimo, una consulta anual de optometría. Cuidar y

mantener en buen estado las gafas o los lentes de contacto.
Elaborar y mantener actualizado un listado de los equipos ruidosos
Realizar su mantenimiento preventivo o correctivo de acuerdo con su
uso y las indicaciones de los fabricantes.
Proporcionar áreas de trabajo de descanso alejado de líneas de
producción que constituyan fuente de ruido. Estas áreas deben ser
Elaborar ytratadas
poner encon
marcha un programa
material de caso
acústico, en vigilancia epidemiológica
necesario.
para prevenir la hipoacusia por exposición al ruido. Seguir los
lineamientos de la GATISO HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL del
Ministerio de Protección social.
Supervisar la asistencia a control médico en su respectiva EPS, de los
trabajadores incluidos en el programa.
Operar equipos ruidosos durante turnos de trabajo que implique la
presencia de un mínimo de trabajadores expuestos.
Supervisar el uso adecuado de los elementos de protección personal

Las actividades realizadas al control de riesgo vial, deben ser
articuladas al plan estratégico de seguridad vial.
El nombramiento del comité se debe realizar, teniendo en cuenta que

sus actividades laborales, estén alineados a cada uno de los pilares.
Que cada uno de los miembros del comité, tenga a su cargo 1 o 2
pilares del PESV.
El documento debe dar respuesta a los requerimientos de calificación
de la resolución 1231 del 2016
Dentro del desarrollo de las políticas de socialización y actualización
de
Se Se debe
sugiere identificar
continuar las
con vías
los principales
procesos
información la empresa debe establecer más utilizadas
demecanismos
mantenimiento porloszonas
de equipose
de socialización
utilizados durante
información el proceso
preventiva dede
losfabricación, dado
hallazgos que se que
den desajustes
en la vía y
funcionamiento inadecuado pueden generar que el ruido registrado
Se recomienda continuar
aumente sus conniveles
el suministro de protección
de presión sonora. auditiva para
el personal expuesto en los procesos operativos.
Se sugiere que los elementos de protección auditiva estén debidamente
Se recomienda reforzarcertificados porentes
los procesos avalados
de sensibilización y capacitación
del personal con respecto al cuidado auditiva tanto dentro como fiera
EsEsimportante de la empresa.
adecuado capacitar
mantenerallospersonal en eldeuso
protocolos adecuadoyycontrol
prevención la limpieza
de
para los elementos de protección auditiva.
exposición que se enmarquen dentro del SG-SST y el cumplimiento de
la legislación vigente.
Se recomienda realizar exámenes pre-ocupacionales, de seguimiento y
post- ocupacionales a todo trabajador expuesto a altos niveles de
SeRuido,
recomienda continuar
que permita con las evaluaciones
determinar, periódicas
mejorar o mantener del ambiente
las medidas de
laboral; con el fin de conocer sus niveles de presión sonora, verificar el
control.
impacto en la intervención del riesgo y plantear nuevas alternativas de
solución
Ubicar puerta en la oficina de gerencia
No se esta llevando el registro de control de visitantes
Explosimetro no cuenta con botòn y no tiene alarma

Se requiere el mantenimiento de los compresores, la hidrolavadora, las
pulidoras y el MGI
Faltan tapas de cajas conexiòn electrica
Revisar interruptores
Revisar cables de las instalaciones en almacen
No se encuentra lo necesario en el puesto de trabajo, mucho

desorden
Revisar iluminaciòn puesto de trabajo Valentina
Se evidencian reflejos en la pantalla del computador
Se requiere cambio de silla
Se requiere descansapies
La gestión en SSTA debera estar incluida en la caracterización de la
planeación estratégica de la empresa
Actualizar programa de inversiones para cada contrato (pej

PETROBRAS)
No estan incluidos los elementos del SG-SSTA como la gestión del

cambio e Impacto de la accidentalidad dentro del documento Manual
de sistema de gestion APC M 001 vs Dic 2020
Estudiar la opción de incluir el certificado CONTE dentro de la

competencia de los tecnicos electricistas
De acuerdo con la evaluación de desempeño en SSTA, se debe
generar acciones de mejora las cuales deben ser comunicadas a los
trabajadores.
Establecer instrumento para medir el grado de motivación,

comunicación, participación y consulta, y que este retroalimenta los
programas.
Ampliar o documentar dentro del procedimientos que proveedores

de la ARL no serán evaluados
Realizar gestión del cambio frente al cambio de la flota v ehicular
Las empresas deben demostrar estabilidad de sus resultados en el

tiempo (mínimo en un periodo de tres años) relacionados con la
reducción de los incidentes asociados a los riesgos prioritarios
Garantizar que todos los miembros de COPASST participen en

inspecciones
Garantizar que todos los trabajadores conozcan los programas de

gestión
Garantizar que todos los trabajadores conozcan los programas de

vigilancia epidemiológica que actualmente tiene la organización
Se evidencia que el almacén hay una condición insegura ya que hay

dos estantes en modo inclinados con mucho peso, la cual es un
peligro para una persona que ingrese y necesite algo que se
encuentre en alguno de los estante.
Conos para realizar acordonamiento en mal estado
En la camioneta con placa WDD 285 falta un cono de señalización y

uno se encuentra roto
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Causa
Analisis 5 porque (Minimo Auditor / Solicitada por Evaluación de Riesgo
3)
OK, no genera riesgos

N/A Hernando Piratova adicionales
N/A Jeison Melo OK, no genera riesgos

adicionales
N/A Paola Aldana OK, no genera riesgos

adicionales
N/A Paola Aldana adicionales

adicionales

adicionales
adicionales
N/A Paola Aldana
adicionales
adicionales
N/A Paola Aldana
adicionales
N/A Paola Aldana
adicionales
Paola Aldana OK, no genera riesgos
N/A adicionales
N.A Paola Ortiz adicionales
Paola Ortiz OK, no genera riesgos
N.A adicionales
N.A Paola Ortiz
adicionales
N.A Paola Ortiz
adicionales
N.A Paola Ortiz OK, no genera riesgos
adicionales
adicionales

adicionales
adicionales

adicionales
N.A. Alfonso Perez - Auditor RUC No genera riesgos


N.A Valentina Sarmiento adicionales
N.A Wilson Tobar OK, no genera riesgos

adicionales
N.A Wilson Tobar adicionales
Acción a seguir
Llevar el vehículo al taller y enviar a recargar el extintor
Llevar el vehiculo al taller para realizar el camcio de líquido de frenos
Mandar revisar las luces de reversa
Programar y cotizar para llevar a cambiar los espejos

del vehículo
Llevar el vehiculo para arreglar la guantera
Gestionar la compra de la linterna
Mandar arevisar los parlantes y gestionar el arreglo de los

mismos
Llevar al taller para realizar el devido ajuste a los frenos

Llevar a un lugar donde se pueda enviar a arreglar el radio
del carro
Llevar a un lugar donde se pueda hacer revisión para comer
la cámara trasera
Gestionar y cotizar el cambio de correas de la carpa del
vehículo
Inspeccoinar la altura de la pantalla de los computadores y
verificar si alguno requiere cambio
Inspeccionar la iluminación de los lugares de trabajo y dar
pronta solución al cambio de iluminación si se requiere
Gestionar el tiempo en que se puedan realizar ejercicios
visulaes con los trabajadores
Gestionar la consulta de los trabjadores a la IPS que
requieran o utilicen gafas o lentes de contact
Elaborar el listado de los equipos ruidosos e incluirla en el
sistema de gestión
Llevar al día el plan de mantenimineto de los equipos con su
respectivo certificado
Adecuar un lugar de descando dentro de la organización
donde no se genere o se perciba ruido
Elaboración del programa de vigilancia bajo lineamientos de
la GATISO HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL
Supervisión de los controles médicos en la EPS
Evaluar la posibilidad de la dismunicion de presencia de
personal en lugares con alto nivel de ruido
Supervision constante de los elementos de proteccion
auditiva y el registro del mismo
Revisar las actividades del PESV y control de riesgo y
verificar que esten articuladas
Revisar si el nombramineto del comité del PESV esta
teniendo en cuenta las actividades laborales
Revisar los mienbros del comité y veriifcar que cada uno
tenga a cargo 2 pilares
Realizar el documento bajo requeriminetos resolución 1231
de 2016
Realizar plano de las vias principales utilizadas por los
conductores
Definir el mecanismo de socialización preventiva de los
hallazgos que hacen los conductores en la vía
Seguir con el plan de mantenimiento de los equipos y como
verificación
Actas de entrega el certificado
de dotación auditivadel
paramismo
los trabajadores
expuestos
Verificar si los elementos de protección auditiva cuentan con
Verificar el plancertiifcacion porente
de capacitacion avaladossi esta incluida
e identiifcar
una de proteccion auditiva y si no agregarla y realizar dicha
Realizar capacitación delcapacitación
uso adecuado y la limpieza para los
elementos de proteccion
Revisar los protocolos de prevención existentes y verificar su
aplicación
Seguir llevando al día el seguimiento de los examenes
medicos ocupacionales
Realizar periodicamente las evaluaciones de ambiente
laboral
Instalar puerta en el area gerencial
Generar proceso de divulgación del proceso de inducción y
registro a visitantes al area responsable
Equipo dañado en el momento se hace el alquiler en caso de
que se requiera
Relizar el mantenimiento a las herramientas que lo requieren
Revisar la iluminaciòn al puesto de trabajo y corregirla

Revisar la ubicaciòn de una persiana y acomodar la pantalla
de manera que no haya reflejo
Se le debe asignar una nueva silla al colaborador
Se debe realizar la compra de 3 apoya pies
Generar reunión gerencial e incluir en la caracterización de

la empresa la gestión en SST.
Definir presupuesto especifico para cada contrato de la

compañía o destinar un % especifico para cada uno.
Incluir en el Manual del sistema de gestión la gestión del

cambio y el impacto de la accidentalidad. Revisar guia RUC y
verificar que todos los elementos este incluidos.
Se descarta posibilidad, debido a que para el cargo no es

requisito para el cliente, adicionalmente ay tecnicos que no
cumplirian con el requisito.
Divulgar acciones de mejora de proximas evaluaciones de
desempeño.
Incluir en el sistema de gestión encuesta que permita medir

el grado de motivación, comunicación, participación y
consulta.
Actualizar procedimiento de selección y evaluación de

proveedores y especificar que aquellos de la ARL no serán
evaluados.
Aplicar proceso de gestión del cambio para cambio de flota
vehicular.
Mantener el sistema de gestión y todas las actividades

concernientes para el cumplimiento de los objetivos.
Asignar en el programa de inspecciones la participiación de

COPASST.
Realizar jornada de divulgaciòn y evaluación de programas

de gestion de riesgo a todo el personal
Realizar jornada de divulgaciòn y evaluación de programas

de vigilancia epidemiologica a todo el personal.
Verificar los estantes como se encuentran en tornilleria y

quitar peso.
Se requiere cambio de conos
Comprar cono que hace falta y reponer el que está roto.

Fecha Propuesta
Febrero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Limite-Diciembre
Noviembre
N/A
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Abril
16 de Noviembre de 2021
Agosto
Octubre
Noviembre
Seguimiento
Se llevo el vehiculo al taller y se recargo debidamente el extintor
Se llevo el vehiculo al taller y se le realizo el debido cambio de liquido de

frenos
Se lleva el carro al taller y se le revisan las luces de reversa OK
Se realiza el la compra y por ende cambio de los espejos del vehiculo
Se realiza el arreglo de la guantera
se compra la linterna para el vehiculo
Se arreglan los parlantes del vehiculo
Se ajustan los frenos al vehiculo
Se arregla el radio del vehiculo
Se le pone la camara trasera al vehiculo

Plan de trabajo 2022
Se instalo la puerta en la oficina de gerencia
Se realiza divulgación, se entrega formato e inducción actualizada.
N/A
Se realizo el mantenimiento a las herramientas mencionadas
Se reviso la iluminaciòn al puesto de trabajo de Valentina y su estado

quedo OK
Se realiza la compra e instalaciòn de una persiana y se re ubica la pantalla
del computador
Se le asigna una silla al trabajador
Se hace la compra y se asigna el apoya pies a las personas que lo

requieren
Se realiza reunión y se incluye actualización en la caracterización. Es
divulgada y aprobada durante reunión gerencial.
Se generan presupuestos por cada contrato macro que tiene la compañía.

Con un copilado en el presupuesto general para su mantenimiento.
Se actualiza el Manual RUC con los elementos completos exigidos con

versión No.9
No Aplica.
Divulgar acciones de mejora de acuerdo a menores puntajes de las
evaluaciones de desempeño, aunque las hayan aprobado.
Se diseña y emite encuesta de motivación, participación y consulta. Se

incluye resultados en la revisión gerencial.
Se actualiza el PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE

DESEMPEÑO A PROVEEDORES APC-P-078, en el que se especifican la
evaluación a los proveedores suministrados por la ARL
Se aplica proceso de gestión de cambio de flota vehicular.
Mantener sistema de gestión.
Se verifica el programa de inspecciones, y este ya incluye

responsabilidades de inspección de COPASST en inspecciones de EPP,
extintores y canecas. No se considera ningun cambio en el programa. Se
debe asignar y programar inspecciones en proxima reunión.
Divulgar los programas de gestión de riesgo y programas de vigilancia

epidemiologica
Divulgar los programas de gestión de riesgo y programas de vigilancia

epidemiologica
Se ajustan tornillos y realiza mantenimiento a la estanteria
Se hace la compra y se realiza la entrega de los conos solicitados
Se hace la comora y se realiza la entrega de los conos solicitados

CODIGO: APC-F-013
VERSION: 1
FECHA: 01-04-2019
Fecha de Cierre Estado
2/26/2021 Cerrada
2/26/2021 Cerrada
2/26/2021 Cerrada
3/29/2021 Cerrada
3/29/2021 Cerrada
3/29/2021 Cerrada
3/29/2021 Cerrada
3/29/2021 Cerrada
3/29/2021 Cerrada
3/29/2021 Cerrada
3/29/2021 Cerrada
1/1/2022
Noviembre Cerrada
Noviembre Cerrada
N/A N/A
Marzo Cerrada
Marzo Cerrada
Marzo Cerrada
Marzo Cerrada
Abril Cerrada
16-11-2021 Cerrada
16-11-2021 Cerrada
16-11-2021 Cerrada
16-11-2021 Cerrada
16-11-2021 Cerrada
16-11-2021 Cerrada
16-11-2021 Cerrada
16-11-2021 Cerrada
16-11-2021 Cerrada
Abierta
16-11-2021 Cerrada
16-11-2021 Cerrada
25-06-2021 Cerrada
11/8/2021 Cerrada
11/8/2021 Cerrada

Analisis de Evaluaciones de SGSST

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Fecha del

No Hallazgo Fuente Tipo de Hallazgo Tipo de Acción

1 2/1/2021 Preoperacional Condición insegura Preventiva

3 2/2/2021 Preoperacional Condición insegura Preventiva

4 2/4/2021 Inspección Condición insegura Preventiva

5 2/4/2021 Inspección Condición insegura Preventiva

6 2/4/2021 Inspección Condición insegura Preventiva

7 2/4/2021 Inspección Condición insegura Preventiva

8 2/4/2021 Inspección Condición insegura Preventiva

9 2/4/2021 Inspección Condición insegura Preventiva

10 2/4/2021 Inspección Condición insegura Preventiva

11 2/4/2021 Inspección Condición insegura Preventiva

12 2/4/2021 Inspección Condición insegura Preventiva

13 5/31/2021 Estudio DX de salud Condición insegura Preventiva

14 5/31/2021 Estudio DX de salud Condición insegura Preventiva

16 5/31/2021 Estudio DX de salud Condición insegura Preventiva

17 5/31/2021 Estudio DX de salud Condición insegura Preventiva

18 5/31/2021 Estudio DX de salud Condición insegura Preventiva

20 5/31/2021 Estudio DX de salud Condición insegura Preventiva

21 5/31/2021 Estudio DX de salud Condición insegura Preventiva

22 5/31/2021 Estudio DX de salud Condición insegura Preventiva

24 5/31/2021 Estudio DX de salud Condición insegura Preventiva

25 5/31/2021 Estudio DX de salud Condición insegura Preventiva

26 5/31/2021 Auditoria PESV Condición insegura Preventiva

27 5/31/2021 Auditoria PESV Condición insegura Preventiva

28 5/31/2021 Auditoria PESV Condición insegura Preventiva

29 5/31/2021 Auditoria PESV Condición insegura Correctiva

30 5/31/2021 Auditoria PESV Condición insegura Preventiva

31 5/31/2021 Auditoria PESV Condición insegura Preventiva

39 5/31/2021 Estudio Sonometria Condición insegura Preventiva

47 10/13/2021 Inspección Condición insegura Correctiva

48 1/29/2021 Inspección Condición insegura Correctiva

50 2/23/2021 Inspección Condición insegura Preventiva

52 2/3/2021 Inspección Condición insegura Correctiva

53 2/12/2021 Inspección Condición insegura Correctiva

54 2/12/2021 Inspección Condición insegura Correctiva

55 2/12/2021 Inspección Condición insegura Correctiva

56 2/12/2021 Inspección Condición insegura Correctiva

60 4/11/2021 Auditoria Interna Accion de mejora Mejora

63 4/11/2021 Auditoria Interna Accion de mejora Mejora

64 4/11/2021 Auditoria Interna Accion de mejora Mejora

66 4/11/2021 Auditoria Interna Accion de mejora Mejora

70 6/22/2021 Reporte tarjeta ACI Accion de mejora Mejora

71 7/11/2021 Reporte tarjeta ACI Accion de mejora Mejora

72 11/2/2021 Reporte tarjeta ACI Accion de mejora Mejora

Descripción del hallazgo

Se requiere cambio del líquido de frenos

No le sirven luces de reversa

Requiere cambio de espejos

Ajustar freno de manos

Arreglo del radio

Revisar la alturaRevisión para poner

Realizar como mínimo, una consulta anual de optometría. Cuidar y

Supervisar el uso adecuado de los elementos de protección personal

El nombramiento del comité se debe realizar, teniendo en cuenta que

No se esta llevando el registro de control de visitantes

Explosimetro no cuenta con botòn y no tiene alarma

No se encuentra lo necesario en el puesto de trabajo, mucho

Revisar iluminaciòn puesto de trabajo Valentina

Se evidencian reflejos en la pantalla del computador

Se requiere cambio de silla

Actualizar programa de inversiones para cada contrato (pej