NP-LOG-FP-001
FICHA DE PROCESO DE GESTIÓN DE ALMACÉN
TIPO DE PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
META DEL PROCESO
RESPONSABLE
Partes Interesadas (PI)
Gestión Suministros
Gestión Suministros / Almacén Lista de pedidos de materiales inicial.
Gestión Suministros / Almacén Orden de compra / Ingreso de materiales al almacén.
Registro de Recepción de materiales, herramientas o
Gestión Suministros / Almacén
equipos aprobado.
Gestión de Almacén
Gestión de Almacén /
Producción
Gestión de Almacén /
Producción
Gestión de Almacén
Gestión Suministros / Almacén
Rev. 0
Emisión: 25-09-2017
Soporte
Gestión de Almacén
Mantener el buen funcionamiento de la distribución, almacenaje, adquisición de materiales y la optimización del espacio, tanto en área de almacén como en planta.
Solicitud de requerimientos de materiales en fecha, registro de stocks e inventarios actualizados y validación de la recepción de los productos y materiales.
Enrique Zavaleta
Elemento de entrada Actividades Controles Elemento de salida Partes Interesadas (PI)
Revisión de que los
Lista de pedidos de Gestión Suministros /
Orden de Fabricación. Análisis del requerimiento de compra requerimientos estén
materiales inicial Ingeniería
completos
Lista de pedido de
Revisión de registro master Gestión Suministros /
Revisar stock de materiales materiales aprobado para
de stock de materiales Almacén
compra
Inspección de materiales, Registro de Recepción de
Verificar que el proveedor completó el alcance
herramientas o equipos con el materiales, herramientas o Gestión de Almacén /
del suministro establecido en el pedido de
área solicitante de ser equipos aprobado: NP- Producción
compra.
necesario LOG-FT-004
Revisión de los productos de
acuerdo a las categorías
Distribución interna de los productos o Ubicación de los materiales
asignadas o recomendación Gestión de Almacén
materiales en el Almacén. en el almacén
de los proveedores o fichas
técnicas de productos.
Stock de materiales e
Registro de ingreso al Stock Gestión Suministros /
Ingreso de materiales al almacén Revisión de stock de materiales e inventarios inventarios actualizados por
de material en Almacén. Almacén
orden de fabricación.
Stock de materiales: NP-
Registro de la nota de pedido
Notas de pedido de materiales, herramientas o equipos Despacho del producto almacenado al área LOG-FT-006, e inventarios
de materiales, herramientas o Gestión de Almacén
solicitadas por producción. solicitante actualizados: NP-LOG-FT-
equipos interno
007.
Registro de requerimientos
Requerimientos de compra de materiales de almacén Verificar los requerimientos por área o orden de Revisión de listado master de
de materiales de almacén Gestión de Almacén
solicitadas por producción. fabricación y solicitante con los stocks. stock mínimos de materiales
aprobados
Registro de requerimientos
Entregar a la gestión de suministros los
Registro de requerimientos de materiales de almacén Cargo de entrega a de materiales aprobado
requerimiento de materiales los Martes de cada Gestión Suministros
aprobado. suministros para compra: NP-LOG-FT-
semana.
005
Revisar programa de
Ingreso de instrumentos, equipos e instrumentos al Verificar la codificación, programas de mantenimiento y Gestión de Almacén /
Inventarios actualizados.
almacén. mantenimiento y la calibración de equipos. calibraciones: NP-CAL-FT-008 Producción
y NP-CALFT-009
 NP-LOG-FP-001
FICHA DE PROCESO DE GESTIÓN DE ALMACÉN Rev. 0
Emisión: 25-09-2017

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS PRINCIPALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

COLABORADORES Y COMPETENCIAL BASICAS DOCUMENTOS INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA NECESARIA

Personal con experiencia en gestión de almacén Formato de Nota de pedidos de materiales: NP-LOG-FT-001 Escritorio
Personal con experiencia en inventarios y control de stocks. Formato de Nota de pedidos de instrumentos: NP-LOG-FT-002 Computadora
Formato de Nota de pedidos de herramientas y equipos: NP-LOG-FT-003 Archivadores
Formato de requerimientos de materiales de almacén: NP-LOG-FT-005 Rotuladores
Formato de inspección de recepción de materiales, herramienta y equipos: NP-
Estanterías
LOG-FT-004
Formato de stock de materiales en almacén: NP-LOG-FT-006

Formato de control de inventarios: NP-LOG-FT-007

Croquis de distribución de almacén

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO INDICADORES DESCRIPCIÓN BASE DE CALCULO FRECUENCIA META GUIA REGISTRO

Se definen como la cantidad de

Formato de inspección de
inspecciones no conformes y el Inspecciones No Conformes
Índice de recepción de recepción de materiales,
ALMACEN total de inspecciones realizadas IRM = Total de Mensual ≤ 5%
materiales y equipos herramienta y equipos: NP-
%, considerando materiales, Inspecciones Realizadas
LOG-FT-004
equipos, productos de terceros

Documento Revisión Fecha Observaciones Elaboró Controló Aprobó

Ficha de Proceso de Gestión de Almacén A 9/11/2017 Emitido para revisión E. Zavaleta A. Ugarte M. Ugarte
Ficha de Proceso de Gestión de Almacén 0 9/25/2017 Emitido para aplicación E. Zavaleta A. Ugarte M. Ugarte