02 Informe - LIQUIDACION

GASTOS SEGÚN CONSULTA AMIGABLE
ESPECIFICA DE GASTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL ESPECIFICAS
2.6.22.2.3 3: COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 443,130.00 6,498.00 449,628.00
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 94,940.00 426,928.00 43,775.00 870.00 566,513.00

ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 27,000.00 22,117.00 900.00 2,400.00 52,417.00

ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 14,042.00 14,042.00
2.6.3.2.21 1: MAQUINAS Y EQUIPOS
17,550.00 17,550.00
TOTAL 121,940.00 923,767.00 51,173.00 870.00 - 2,400.00 1,100,150.00
1,097,750.00
GASTOS SEGÚN CP MUNICIPALIDAD
ESPECIFICA DE GASTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL ESPECIFICAS
2.6.22.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 500,249.25 6,498.00 506,747.25
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 94,940.00 593,461.35 43,775.15 869.60 733,046.10

ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 27,000.00 38,613.36 900.00 2,400.00 68,913.36
ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 14,041.62 14,041.62
2.6.3.2.21 MAQUINAS Y EQUIPOS 17,549.59 17,549.59
TOTAL 121,940.00 1,163,915.17 51,173.15 869.60 - - 1,340,297.92
OK OK OK
240,148.17
APORTE GRA
SEGÚN CONSULTA AMIGABLE MEF
FTE FTO AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SUB TOTAL/FTE FTO.
FONCOMUN 27,000.00 178,706.00 39,306.00 - - 2,400.00 247,412.00
FONIPREL 94,940.00 745,060.00 - 840,000.00
REGALIAS 11,867.00 870.00 12,737.00
-
SUB TOTAL/AÑO 121,940.00 923,766.00 51,173.00 870.00 - 2,400.00
TOTAL 1,100,149.00
SEGÚN LIQUIDACIÓN DE OBRA
AÑO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 SUB TOTAL/FTE FTO.
FTE FTO
FONCOMUN 27,000.00 178,705.74 39,306.30 2,400.00 247,412.04

FONIPREL 94,940.00 745,060.00 840,000.00
REGALIAS 11,866.85 869.60 12,736.45
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 240,149.43 240,149.43
SUB TOTAL/AÑO 121,940.00 1,163,915.17 51,173.15 869.60 0.00 2400.00
TOTAL 1,340,297.92
EJECUTADO REAL 1,340,297.92

LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE OBRA
I. FICHA TECNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
1.1. Nombre de la Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACHIRI
1.1.1 Dirección : Plaza Principal S/N distrito de Pampachiri

1.1.2 Distrito/Provincia/Región : PAMPACHIRI/ANDAHUAYLAS/APURIMAC
1.1.3 Teléfono :
1.1.4 Correo : munipampachiri@hotmail.com
1.1.5 Página Web :
1.1.6 RUC : 20192048801
"CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL

1.2. Nombre del Proyecto: CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - REGION
APURIMAC"
1.2.1 Ubicación distrital Zona urbana del distrito de Pampachiri - Andahuaylas - Apurimac
1.2.2 Código SNIP Nº 172883
1.3. Costo total del Proyecto (Preinversión):

1.3.1 Costo Directo : S/. 672,851.66
1.3.2 Gastos Generales : S/. 67,285.17
1.3.3 Gastos de Supervision : S/. 33,642.58
1.3.4 Elaborac. Expediente Técnico : S/. 0.00
1.4. Costo total del Proyecto (Inversión):

1.4.1 Costo Directo : S/. 452,702.35
1.4.3 Gastos de Supervision : S/. 9,000.00
1.4.4 Elaborac. Expediente Técnico : S/. 0.00
1.5. Costo total del Proyecto (Liquidación):

1.5.1 Costo Directo : S/. 397,997.39
1.6. Estructura Funcional Programática

1.6.1 Función : 08 COMERCIO
1.6.2 Programa : 9002 ASIGNACION PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
1.6.3 Proyecto CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - REGION
: APURIMAC"
1.6.4 Obra CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - REGION
: APURIMAC"
1.6.5 Finalidad CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - REGION
: APURIMAC"
1.6.6 Modalidad de Ejecución : ADMINISTRACION DIRECTA
1.7. Aspectos Financieros

1.7.1 Monto Aprobado : S/. 773,779.41
1.7.2 Monto Asignado : S/. 773,779.41
1.7.3 Fuente de Financiamiento
1.7.3.1 FONCOMUN : S/. 773,779.41
1.8. Datos de Ejecución de Obra

1.8.1 Fecha de entrega de terreno : 05 de Noviembre del 2012
1.8.2 Fecha de inicio de obra : 12 de Noviembre del 2012
1.8.3 fecha de culminac. Programada : 10 de Mayo del 2013
1.8.4 Fecha de culminación real : 28 de Noviembre del 2014
1.8.5 Plazo de Ejec. Programado : 180 dias Calendarios
1.8.6 Plazo de ejecución real : 747 días
1.9. Beneficiarios del Proyecto

9.1 Beneficiarios Directos : 1,580 POBLADORES
9.2 Beneficiarios Indirectos : 650 POBLADORES
Nombre del Responsable de la Elaboración

1.10. D : ING. JOSE ROBERTO CALDERON CATACORA
del Proyecto (Perfil SNIP)
1.10.1 Profesión : Ing. Civil
1.10.2 DNI : 31188511
1.10.3 Registro Profesional N° : 91473
1.10.4 Dirección : Lima
1.10.5 Teléfono :
1.11. Nombre del Responsable de la Ejecucion de

: ING. JORGE WASHINGTON HURTADO VIVANCO
D la Obra
1.11.1 Cargo : RESIDENTE DE OBRA
1.11.3 Jefe de Supervision : ING. FERNANDO JAMANCA SERRANO
1.11.4 Empresa : SERCOM INGENIEROS S.A.C.
1.11.5 : ING.EDMER CHAVEZ SERRANO
1.11.6 Cargo : SUPERVISOR DE OBRA
1. 2. Partidas Ejecutadas
1.13. Información Física Financiera
AVANCE FISICO Anterior Actual Acumulado Saldo

Presupuesto de
Obra S/.
S/. % S/. % S/. % S/. %
PROGRAMADO 96,972.45 96,972.45 100.00% 96,972.45 100.00% 96,972.45 100% 0.00 0%
EJECUTADO 442,893.39 442,893.39 456.72% 442,893.39 456.72% 442,893.39 ### 0.00 0%

1.14. Ejecución Financiera
ESPECIFICA MONTO
DESCRIPCION
DE GASTOS ACUMULADO
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 98,115.00
PLANILLA DE JORNALES NOVIEMBRE 2012 16,245.00
PLANILLA DE JORNALES AGOSTO 2014 18,000.00
PLANILLA DE JORNALES JULIO 2014 4,810.00
PLANILLA DE JORNALES MAYO 2014 3,700.00
PLANILLA DE JORNALES JUNIO 2014 3,590.00
PLANILLA DE JORNALES OCTUBRE 2014 5,250.00
PLANILLA DE JORNALES SETIEMBRE 2014 600.00
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 321,058.39
ADQUISICION DE CHALECOS DE SEGURIDAD 2,136.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 500.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 7,047.50
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 7,787.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 476.00
ELABORACION DE BUZOS PARA LOS TRABAJADORES DEL MERCADO 2,450.00
MATERIALES DIVERSOS 2,780.00
MATERIALES DIVERSOS 505.00
UTILES DE ESCRITORIO 550.00
DESTAJO DEL TRABAJO DE INSTALACION SANITARIA 1,000.00
DESTAJO DEL TRABAJO ACABADO DE COLUMNAS 2,585.44
DESTAJO DE ACABADO CIELO RAZO 5,000.00
DESTAJO DE EJECUCION DEL DRENAJE DEL MERCADO 5,000.00
DESTAJO DE ACABADO COLUMNAS 3,300.00
ELABORACION DE PUERTA ENRROLLABLE 6,006.00
ELABORACION DE VENTANAS METALICAS 5,627.44
DESTAJO DE ESTUCADO CIELO RAZO 3,300.00
ELABORACION DE BOVEDAS DE FIERRO 1,800.00
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 23,720.00
HONORARIOS DE RESIDENTE DE OBRA 4,000.00
HONORARIOS DE SUPERVISOR DE OBRA 4,500.00
TRASLADO DE CEMENTO ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI 1,000.00
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA ROTOMARTILLO Y VALDE HIDRAULICO 820.00
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA ROTOMARTILLO 800.00
ELABORACION DE PRE LIQUIDACION DE OBRA 9,000.00
2.6.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00
0 0.00 0.00
442,893.39
FORMATO LT - 01
METRADOS REALMENTE EJECUTADOS
FUNCION08 COMERCIO
PROGRAM9002 ASIGNACION PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PROYECTO "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI -
"CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI -
OBRA
ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC"
FINALIDAD"CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - RE
MODALIDA: ADMINISTRACION DIRECTA

PRESUPUESTS/. 96,972.63
METRADOS METRADOS
Item DESCRIPCION UNIDAD METRADO PARCIAL
EJECUTADOS
PRECIO PARCIAL
01 ARQUITECTURA
01.01 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.01.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1.5 CEMENTO - ARENA m2 130.73 18.35 2,398.90 130.73 2,398.90
01.01.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1.5 CEMENTO - ARENA m2 305.40 18.44 5,631.58 305.40 5,631.58
TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNA, INC. ARISTAS MEZCLA 1.5
01.01.03 m2 42.51 29.19 1,240.87 42.51 1,240.87
CEMENTO - ARENA
TARRAJEO DE SUPERFICIE VIGAS INC. ARISTAS MEZCLA 1.5 CEMENTO
01.01.04 m2 71.83 32.48 2,333.04 71.83 2,333.04
ARENA
01.01.05 VESTIDURA DE DERRAME EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 36.97 8.47 313.14 36.97 313.14
01.01.06 BRUNA DE 1CM ENTRE MUROS Y ESTRUCTURAS m 169.61 4.67 792.08 169.61 792.08
01.02 CIELO RASOS
01.03.01 CIELORRASOS CON MEZCLA C.A.1.5 e=1.5cm m2 145.80 32.43 4,728.29 145.80 4,728.29
01.03 PISOS Y PAVIMENTOS
01.03.01 FALSO PISO DE 4° DE CONCRETO 1:10 m2 171.78 28.62 4,916.34 171.78 4,916.34
01.03.02 CONTRAPISO DE 48mm m2 20.23 21.87 442.43 20.23 442.43
01.03.03 PISO MADERA MACHIHEMBRADO TORNILLO E=3/4° m2 77.36 107.44 8,311.56 77.36 8,311.56
01.03.04 PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO m2 74.19 24.46 1,814.69 74.19 1,814.69
01.03.05 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE AT. 0.30X0.30m m2 20.23 40.50 819.32 20.23 819.32
01.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
01.04.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1.5 DE 2cm, H=20m m 41.14 12.48 513.43 41.14 513.43
01.04.02 ZOCALO DE CERAMICO 0.20 X 0.30m m2 28.85 19.20 553.92 28.85 553.92
01.04.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2cm, H=20m m 22.81 5.48 125.00 22.81 125.00
01.04.04 CONTRAZOCALO DE MADERA MONTAÑA DE 3" RODON 3/4" m 86.44 10.50 907.62 86.44 907.62
01.05 REVESTIMIENTO DE ESCALERA
REVESTIMIENTOS DE DESCANSO C/MORTERO 1.4 x 2cm + PULIDO 1.2 X
01.05.01 m2 3.90 51.54 201.01 3.90 201.01
1cm
01.05.02 REVESTIMIENTOS EN GRADAS C/MORTERO 1:4 X 2cm +PULIDO 1:2x1cm m2 9.38 46.94 440.30 9.38 440.30
01.05.03 TARRAJEO FONDO DE ESCALERA m2 11.25 62.54 703.58 11.25 703.58
01.06 CARPINTERIA DE MADERA
01.06.01 PUERTA DE MADERA APANELADA SEGÚN DISEÑO m2 17.60 816.90 14,377.44 17.60 14,377.44
01.05.02 PUERTA METALICA m2 5.20 150.00 780.00 5.20 780.00
01.07 CARPINTERIA METALICA
01.07.01 VENTANA C/SISTEMA NOVA INC. PERFILES Y ACCES. m2 54.34 85.00 4,618.90 54.34 4,618.90
01.07.02 DIVISION DE TABIQUERIA MELAMINE e=17mm P/PUERTAS m2 15.39 67.03 1,031.59 15.39 1,031.59
01.08 CERRAJERIA
01.08.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 4" und 32.00 25.01 800.32 32.00 800.32
01.08.02 CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES pza 8.00 92.05 736.40 8.00 736.40
01.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
01.09.01 VIDRIO TEMPLADO DE 6mm P2 826.02 15.66 12,935.47 826.02 12,935.47
01-10 PINTURAS
01.10.01 PINTURA EN CIELORRASO m2 145.80 7.59 1,106.62 145.80 1,106.62
01.10.02 PINTURA EN EXTERIORES m2 130.73 7.19 939.95 130.73 939.95
01.10.03 PINTURA EN INTERIORES m2 305.40 7.12 2,174.45 305.40 2,174.45
01.10.04 PINTURA EN COLUMNAS m2 42.51 7.05 299.70 42.51 299.70
01.10.05 PINTURA EN VIGAS m2 71.83 7.95 571.05 71.83 571.05
01.10.06 PINTURA EN CONTRAZOCALO Y ZOCALOS H=0.30m. C/ESMALTE m 22.81 4.20 95.80 22.81 95.80
01.10.07 PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS m2 20.80 6.35 132.08 20.80 132.08
01.11 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
01.11.01 INODORO SIFON JEET BLANCO COLOCADO pza 5.00 277.57 1,387.85 5.00 1,387.85
01.11.02 LAVATORIO TIPO ESTANDAR BLANCO COLOCADO pza 2.00 197.57 395.14 2.00 395.14
01.11.03 URINARIO CADET COLON BLANCO COLOCADO pza 2.00 128.03 256.06 2.00 256.06
01.12 FLETE TERRESTRE
01.12.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 1,500.00
02 INSTALACIONES ELECTRICAS
02.01 INSTALACIONES INTERIORES
02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
02.01.01. SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 18.00 42.00 756.00 18.00 756.00
02.01.02 INTERRUPTORES
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE
02.01.02. pto 6.00 44.33 265.98 6.00 265.98
INTERRUPTOR
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE
02.01.02. pto 5.00 37.73 188.65 5.00 188.65
INTERRUPTOR
02.01.03 TOMACORRIENTES
SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE CON PUESTA A TIERRA, INCLUYE
02.01.03. pto 28.00 47.65 1,334.20 28.00 1,334.20
INSTALACION DE TOMACORRIENTE
FORMATO LT - 01
METRADOS REALMENTE EJECUTADOS
FUNCION08 COMERCIO
PROGRAM9002 ASIGNACION PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PROYECTO "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI -
"CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI -
OBRA
ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC"
FINALIDAD"CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - RE
MODALIDA: ADMINISTRACION DIRECTA

PRESUPUESTS/.96,972.63
02.01.04 TABLEROS ELECTRICOS
02.01.04. TABLERO DE DISTRIBUCION T.D. eq 1.00 347.61 347.61 1.00 347.61
02.01.04. TABLERO GENERAL T.G. eq 1.00 178.80 178.80 1.00 178.80
02.01.05 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
02.01.05. LUMINARIAS FLUORESCENTE CIRCULAR INCLUYENDO EQUIPO und 10.00 50.41 504.10 10.00 504.10
ARTEFACTO DE ILUMINACION CON FLUORESCENTES LINEALES DE 18W.
02.01.05. und 8.00 145.41 1,163.28 8.00 1,163.28
CON REJILLA Y SISTEMA OPTICO PARABOLICO
02.02 INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES
02.02.01 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
02.02.01. INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA jgo 1.00 515.51 515.51 1.00 515.51
02.02.02 CABLE SUBTERRANEO
02.02.02. TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE 2-1x50mm2.NYY m 20.00 4.30 86.00 20.00 86.00
02.02.03 DUCTOS O TUBERIAS
02.02.03. TUBERIA PVC-P 0 35mm m 20.00 6.14 122.80 20.00 122.80
03 INSTALACIONES SANITARIAS
03.01 SISTEMA DE AGUA FRIA
03.01.01 INSTALACIONES INTERIORES
03.01.01. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 0 3/4" und 1.00 157.70 157.70 1.00 157.70
03.01.01. SALIDA DE AGUA FRIA pto 9.00 54.38 489.42 9.00 489.42
03.01.01. INSTALACION DE TUB. PVC SAP C-10 O 1/2" m 38.78 6.56 254.40 38.78 254.40
03.01.01. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE O 1/2! und 5.00 48.56 242.80 5.00 242.80
03.02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
03.02.01. SALIDA DE DESAGUE EN TUB. PVC O 2" pto 5.00 41.33 206.65 5.00 206.65
03.02.01. SALIDA DE DESAGUE EN TUB. PVC O 4" pto 6.00 62.78 376.68 6.00 376.68
03.02.01. INSTALCION DE TUB. PVC O 2" m 32.20 8.84 284.65 32.20 284.65
03.02.01. INSTALCION DE TUB. PVC O 4" m 24.50 8.18 200.41 24.50 200.41
03.02.01. SUMIDERO O 2" pqt 2.00 30.40 60.80 2.00 60.80
03.02.01. REGISTRO ROSCADO O 4" pqt 2.00 37.90 75.80 2.00 75.80
03.02.01. SALIDA DE VENTILACION TUB. O 2" pqt 3.00 14.08 42.24 3.00 42.24
03.02.01. BOMBERO DE VENTILACION O 2" und 3.00 8.93 26.79 3.00 26.79
03.02.01. CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" TAPA (Para Desague) und 2.00 166.16 332.32 2.00 332.32
03.02.01. CONEXIÓN A LA RED PUBLICA glb 1.00 250.00 250.00 1.00 250.00
FORMATO LT - 02
VALORIZACIÓN FINAL DE OBRA
FUNCION 08 COMERCIO
PROGRAMA 9002 ASIGNACION PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PROYECTO "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC"
OBRA "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC"
FINALIDAD "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC"
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
PROGRAMADO REALMENTE EJECUTADO SALDO
ITEM D E S C R I P C I Ó N UND VALORIZADO
METRADO P.U. P.PARCIAL METRADO METRADO VALORIZADO S/.
S/.
01 ARQUITECTURA
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA
01.01.01 m2 130.73 18.35 2,398.90 130.73 2,398.90 0.00 0.00
1.5 CEMENTO - ARENA
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA
01.01.02 m2 305.40 18.44 5,631.58 305.40 5,631.58 0.00 0.00
1.5 CEMENTO - ARENA
TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNA, INC.
01.01.03 m2 42.51 29.19 1,240.87 42.51 1,240.87 0.00 0.00
ARISTAS MEZCLA 1.5 CEMENTO - ARENA
TARRAJEO DE SUPERFICIE VIGAS INC.
01.01.04 m2 71.83 32.48 2,333.04 71.83 2,333.04 0.00 0.00
ARISTAS MEZCLA 1.5 CEMENTO ARENA
VESTIDURA DE DERRAME EN PUERTAS,
01.01.05 m 36.97 8.47 313.14 36.97 313.14 0.00 0.00
VENTANAS Y VANOS
BRUNA DE 1CM ENTRE MUROS Y
01.01.06 m 169.61 4.67 792.08 169.61 792.08 0.00 0.00
ESTRUCTURAS
01.02 CIELO RASOS
01.03.01 CIELORRASOS CON MEZCLA C.A.1.5 e=1.5cm m2 145.80 32.43 4,728.29 145.80 4,728.29 0.00 0.00
01.03 PISOS Y PAVIMENTOS

01.03.01 FALSO PISO DE 4° DE CONCRETO 1:10 m2 171.78 28.62 4,916.34 171.78 4,916.34 0.00 0.00
01.03.02 CONTRAPISO DE 48mm m2 20.23 21.87 442.43 20.23 442.43 0.00 0.00
PISO MADERA MACHIHEMBRADO TORNILLO
01.03.03 m2 77.36 107.44 8,311.56 77.36 8,311.56 0.00 0.00
E=3/4°
01.03.04 PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO m2 74.19 24.46 1,814.69 74.19 1,814.69 0.00 0.00
PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE AT.
01.03.05 m2 20.23 40.50 819.32 20.23 819.32 0.00 0.00
0.30X0.30m
01.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1.5
01.04.01 m 41.14 12.48 513.43 41.14 513.43 0.00 0.00
DE 2cm, H=20m
01.04.02 ZOCALO DE CERAMICO 0.20 X 0.30m m2 28.85 19.20 553.92 28.85 553.92 0.00 0.00
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO
01.04.03 m 22.81 5.48 125.00 22.81 125.00 0.00 0.00
C/MORTERO 1:5 DE 2cm, H=20m
CONTRAZOCALO DE MADERA MONTAÑA DE 3"
01.04.04 m 86.44 10.50 907.62 86.44 907.62 0.00 0.00
RODON 3/4"
01.05 REVESTIMIENTO DE ESCALERA
REVESTIMIENTOS DE DESCANSO C/MORTERO
01.05.01 m2 3.90 51.54 201.01 3.90 201.01 0.00 0.00
1.4 x 2cm + PULIDO 1.2 X 1cm
REVESTIMIENTOS EN GRADAS C/MORTERO 1:4
01.05.02 m2 9.38 46.94 440.30 9.38 440.30 0.00 0.00
X 2cm +PULIDO 1:2x1cm
01.05.03 TARRAJEO FONDO DE ESCALERA m2 11.25 62.54 703.58 11.25 703.58 0.00 0.00
01.06 CARPINTERIA DE MADERA
01.06.01 PUERTA DE MADERA APANELADA SEGÚN m2 17.60 816.90 14,377.44 17.60 14,377.44 0.00 0.00
DISEÑO
01.05.02 PUERTA METALICA m2 5.20 150.00 780.00 5.20 780.00 0.00 0.00
01.07 CARPINTERIA METALICA
VENTANA C/SISTEMA NOVA INC. PERFILES Y
01.07.01 m2 54.34 85.00 4,618.90 54.34 4,618.90 0.00 0.00
ACCES.
DIVISION DE TABIQUERIA MELAMINE e=17mm
01.07.02 m2 15.39 67.03 1,031.59 15.39 1,031.59 0.00 0.00
P/PUERTAS
01.08 CERRAJERIA
01.08.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 4" und 32.00 25.01 800.32 32.00 800.32 0.00 0.00
01.08.02 CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES pza 8.00 92.05 736.40 8.00 736.40 0.00 0.00
01.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

01.09.01 VIDRIO TEMPLADO DE 6mm P2 826.02 15.66 12,935.47 826.02 12,935.47 0.00 0.00
01-10 PINTURAS
01.10.01 PINTURA EN CIELORRASO m2 145.80 7.59 1,106.62 145.80 1,106.62 0.00 0.00
01.10.02 PINTURA EN EXTERIORES m2 130.73 7.19 939.95 130.73 939.95 0.00 0.00
01.10.03 PINTURA EN INTERIORES m2 305.40 7.12 2,174.45 305.40 2,174.45 0.00 0.00
01.10.04 PINTURA EN COLUMNAS m2 42.51 7.05 299.70 42.51 299.70 0.00 0.00
01.10.05 PINTURA EN VIGAS m2 71.83 7.95 571.05 71.83 571.05
PINTURA EN CONTRAZOCALO Y ZOCALOS
01.10.06 m 22.81 4.20 95.80 22.81 95.80 0.00 0.00
H=0.30m. C/ESMALTE
01.10.07 PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS m2 20.80 6.35 132.08 20.80 132.08 0.00 0.00
01.11 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
01.11.01 INODORO SIFON JEET BLANCO COLOCADO pza 5.00 277.57 1,387.85 5.00 1,387.85 0.00 0.00
LAVATORIO TIPO ESTANDAR BLANCO

01.11.02 pza 2.00 197.57 395.14 2.00 395.14 0.00 0.00
COLOCADO
01.11.03 URINARIO CADET COLON BLANCO COLOCADO pza 2.00 128.03 256.06 2.00 256.06 0.00 0.00
01.12 FLETE TERRESTRE

01.12.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 1,500.00 0.00 0.00
02 INSTALACIONES ELECTRICAS
02.01 INSTALACIONES INTERIORES
FORMATO LT - 02
VALORIZACIÓN FINAL DE OBRA
FUNCION 08 COMERCIO
02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ

02.01.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 18.00 42.00 756.00 18.00 756.00 0.00 0.00
02.01.02 INTERRUPTORES
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE
02.01.02.01 pto 6.00 44.33 265.98 6.00 265.98 0.00 0.00
INSTALACION DE INTERRUPTOR
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE
02.01.02.02 pto 5.00 37.73 188.65 5.00 188.65 0.00 0.00
INSTALACION DE INTERRUPTOR
02.01.03 TOMACORRIENTES
SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE CON
02.01.03.01 PUESTA A TIERRA, INCLUYE INSTALACION DE pto 28.00 47.65 1,334.20 28.00 1,334.20 0.00 0.00
TOMACORRIENTE
02.01.04 TABLEROS ELECTRICOS
02.01.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION T.D. eq 1.00 347.61 347.61 1.00 347.61 0.00 0.00
02.01.04.02 TABLERO GENERAL T.G. eq 1.00 178.80 178.80 1.00 178.80 0.00 0.00
02.01.05 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
LUMINARIAS FLUORESCENTE CIRCULAR
02.01.05.01 und 10.00 50.41 504.10 10.00 504.10 0.00 0.00
INCLUYENDO EQUIPO
ARTEFACTO DE ILUMINACION CON
02.01.05.02 FLUORESCENTES LINEALES DE 18W. CON und 8.00 145.41 1,163.28 8.00 1,163.28 0.00 0.00
REJILLA Y SISTEMA OPTICO PARABOLICO
02.02 INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES
02.02.01 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A
02.02.01.01 jgo 1.00 515.51 515.51 1.00 515.51 0.00 0.00
TIERRA
02.02.02 CABLE SUBTERRANEO
TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE 2-
02.02.02.01 m 20.00 4.30 86.00 20.00 86.00 0.00 0.00
1x50mm2.NYY
02.02.03 DUCTOS O TUBERIAS
02.02.03.01 TUBERIA PVC-P 0 35mm m 20.00 6.14 122.80 20.00 122.80 0.00 0.00
03 INSTALACIONES SANITARIAS
03.01 SISTEMA DE AGUA FRIA
03.01.01.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 0 3/4" und 1.00 157.70 157.70 1.00 157.70 0.00 0.00
03.01.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA pto 9.00 54.38 489.42 9.00 489.42
03.01.01.03 INSTALACION DE TUB. PVC SAP C-10 O 1/2" m 38.78 6.56 254.40 38.78 254.40 0.00 0.00
03.01.01.04 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE O 1/2! und 5.00 48.56 242.80 5.00 242.80 0.00 0.00
03.02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION

03.02.01.01 SALIDA DE DESAGUE EN TUB. PVC O 2" pto 5.00 41.33 206.65 5.00 206.65 0.00 0.00
03.02.01.02 SALIDA DE DESAGUE EN TUB. PVC O 4" pto 6.00 62.78 376.68 6.00 376.68 0.00 0.00
03.02.01.03 INSTALCION DE TUB. PVC O 2" m 32.20 8.84 284.65 32.20 284.65 0.00 0.00
03.02.01.04 INSTALCION DE TUB. PVC O 4" m 24.50 8.18 200.41 24.50 200.41
03.02.01.05 SUMIDERO O 2" pqt 2.00 30.40 60.80 2.00 60.80 0.00 0.00
03.02.01.06 REGISTRO ROSCADO O 4" pqt 2.00 37.90 75.80 2.00 75.80 0.00 0.00
03.02.01.07 SALIDA DE VENTILACION TUB. O 2" pqt 3.00 14.08 42.24 3.00 42.24
03.02.01.08 BOMBERO DE VENTILACION O 2" und 3.00 8.93 26.79 3.00 26.79 0.00 0.00
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"
03.02.01.09 und 2.00 166.16 332.32 2.00 332.32
TAPA (Para Desague)
03.02.01.10 CONEXIÓN A LA RED PUBLICA glb 1.00 250.00 250.00 1.00 250.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 89,789.31 89,789.31 -
COSTOS GENERALES (8.0%) 7,183.14 7,183.14 -
PRESUPUESTO TOTAL 96,972.45 96,972.45 -
% 100.00 100.00 0.00
FORMATO LT - 03
VALORIZACIÓN FINAL DE ADICIONALES, MAYORES METRADOS Y/O DEDUCTIVO DE OBRA
FUNCION 08 COMERCIO
PROYECTO "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DIST
PRESUPUESTO S/.96,972.63
PROGRAMADO EJECUTADOS
DEDUCTIVO DE
ITEM D E S C R I P C I Ó N UND VALORIZACION PRINCIPAL MAYORES METRADOS OBRAS ADICIONALES TOTAL VALORIZADO
METRADO P.U. P.PARCIAL
METRADO MONTO METRADO MONTO METRADO MONTO METRADO MONTO METRADO
01 ARQUITECTURA
01.01.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1.5 CEMENTO - ARENA m2 130.73 18.35 2,398.90 130.73 2,398.90 - - 130.73 2,398.90 -
01.01.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1.5 CEMENTO - ARENA m2 305.40 18.44 5,631.58 305.40 5,631.58 - - - 305.40 5,631.58 -
01.01.03 TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNA, INC. ARISTAS MEZCLA 1.5 CEMENTO m2 42.51 29.19 1,240.87 42.51 1,240.87 - - - 42.51 1,240.87 -
01.01.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE VIGAS INC. ARISTAS MEZCLA 1.5 CEMENTO AR m2 71.83 32.48 2,333.04 71.83 2,333.04 - - - 71.83 2,333.04 -
01.01.05 VESTIDURA DE DERRAME EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 36.97 8.47 313.14 36.97 313.14 - - - 36.97 313.14 -
01.01.06 BRUNA DE 1CM ENTRE MUROS Y ESTRUCTURAS m 169.61 4.67 792.08 169.61 792.08 - - - 169.61 792.08 -
01.02 CIELO RASOS - - - - - - - - - - -
01.03.01 CIELORRASOS CON MEZCLA C.A.1.5 e=1.5cm m2 145.80 32.43 4,728.29 145.80 4,728.29 - - - 145.80 4,728.29 -
01.03 PISOS Y PAVIMENTOS - - - - - - - - - - -
01.03.01 FALSO PISO DE 4° DE CONCRETO 1:10 m2 171.78 28.62 4,916.34 171.78 4,916.34 - - - 171.78 4,916.34 -
01.03.02 CONTRAPISO DE 48mm m2 20.23 21.87 442.43 20.23 442.43 - - - 20.23 442.43 -
01.03.03 PISO MADERA MACHIHEMBRADO TORNILLO E=3/4° m2 77.36 107.44 8,311.56 77.36 8,311.56 - - - 77.36 8,311.56 -
01.03.04 PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO m2 74.19 24.46 1,814.69 74.19 1,814.69 - - - 74.19 1,814.69 -
01.03.05 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE AT. 0.30X0.30m m2 20.23 40.50 819.32 20.23 819.32 - - - 20.23 819.32 -
01.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS - - - - - - - - - - -
01.04.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1.5 DE 2cm, H=20m m 41.14 12.48 513.43 41.14 513.43 - - - 41.14 513.43 -
01.04.02 ZOCALO DE CERAMICO 0.20 X 0.30m m2 28.85 19.20 553.92 28.85 553.92 - - - 28.85 553.92 -
01.04.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2cm, H=20m m 22.81 5.48 125.00 22.81 125.00 - - - 22.81 125.00 -
01.04.04 CONTRAZOCALO DE MADERA MONTAÑA DE 3" RODON 3/4" m 86.44 10.50 907.62 86.44 907.62 - - - 86.44 907.62 -
01.05 REVESTIMIENTO DE ESCALERA - - - - - - - - - - -
01.05.01 REVESTIMIENTOS DE DESCANSO C/MORTERO 1.4 x 2cm + PULIDO 1.2 X 1cm m2 3.90 51.54 201.01 3.90 201.01 - - - 3.90 201.01 -
01.05.02 REVESTIMIENTOS EN GRADAS C/MORTERO 1:4 X 2cm +PULIDO 1:2x1cm m2 9.38 46.94 440.30 9.38 440.30 - - - 9.38 440.30 -
01.05.03 TARRAJEO FONDO DE ESCALERA m2 11.25 62.54 703.58 11.25 703.58 - - - 11.25 703.58 -
01.06 CARPINTERIA DE MADERA - - - - - - - - - - -
01.06.01 PUERTA DE MADERA APANELADA SEGÚN DISEÑO m2 17.60 816.90 14,377.44 17.60 14,377.44 - - - 17.60 14,377.44 -
01.05.02 PUERTA METALICA m2 5.20 150.00 780.00 5.20 780.00 - - - 5.20 780.00 -
01.07 CARPINTERIA METALICA - - - - - - - - - - -
01.07.01 VENTANA C/SISTEMA NOVA INC. PERFILES Y ACCES. m2 54.34 85.00 4,618.90 54.34 4,618.90 - - - 54.34 4,618.90 -
01.07.02 DIVISION DE TABIQUERIA MELAMINE e=17mm P/PUERTAS m2 15.39 67.03 1,031.59 15.39 1,031.59 - - - 15.39 1,031.59 -
ATO LT - 03
MAYORES METRADOS Y/O DEDUCTIVO DE OBRA
DEDUCTIVO DE OBRA
MONTO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FORMATO LF - 01
MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADO
FUNCION 08 COMERCIO
PRESUPUESTOS/.96,972.63
SALDO DE
INGRESO CONSUMO (EGRESO) MATERIALES EN
ALMACEN
COMPROB. DE PRECIO CANTIDAD CANTIDAD EN MONTO

FECHA PAGO
UND DESCRIPCIÓN UNITARIO REQUERIDA
MONTO N° PECOSA FECHA
TOTAL
EN MONTO S/. CANTIDAD
S/.
-
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 206,643.41

18/12/12 527 VAR FIERRO DE 1/4" 8.50 50 425.00 S/N 50.00 425.00 - -
VAR FIERRO DE 1/2" 30.50 100 3,050.00 S/N 100.00 3,050.00 - -
RLL ALAMBRE # 8 (500KILOS) 490.00 5 2,450.00 S/N 5.00 2,450.00 - -
KLS ALAMBRE # 16 4.90 200 980.00 S/N 200.00 980.00 - -
KLS CLAVO DE 2 1/2" 4.90 60 294.00 S/N 60.00 294.00 - -
KLS CLAVO DE 3" 4.90 60 294.00 S/N 60.00 294.00 - -
KLS CLAVO DE 4" 4.90 60 294.00 S/N 60.00 294.00 - -
19/12/12 53 VAR FIERRO DE 3/8" 18.30 1350 24,705.00 S/N 1350.00 24,705.00 - -
VAR FIERRO DE 3/4 73.00 285 20,805.00 S/N 285.00 20,805.00 - -
VAR FIERRO DE 5/8 46.40 510 23,664.00 S/N 510.00 23,664.00 - -
28/12/12 575 VAR FIERRO DE 1/2" 30.00 200 6,000.00 S/N 200.00 6,000.00 - -
31/12/12 585 BOL CEMENTO 24.90 2000 49,800.00 S/N 2000.00 49,800.00 - -
08/09/2014 23 GAL PINTURA LATEX TEKNO COLOR VERDE 28.00 17 476.00 S/N 17.00 476.00 - -
08/09/2014 25 VAR VARILLAS DE FIERRO 3/8" 17.00 350 5,950.00 S/N 350.00 5,950.00 - -
VAR VARILLAS DE FIERRO 1/4" 8.00 150 1,200.00 S/N 150.00 1,200.00 - -
VAR VARILLAS DE FIERRO DE 1/2" 29.00 20 580.00 S/N 20.00 580.00 - -
08/09/2014 25 BOL CEMENTO SOL 26.00 100 2,600.00 S/N 100.00 2,600.00 - -
VARILLAS DE ALUMINIO 4.04 22 88.91 S/N 22.00 88.91 - -
05/09/2014 492 BOL BOLSAS DE CEMENTO SOL 26.00 10 260.00 S/N 10.00 260.00 - -
15/08/2014 BOL BOLSAS DE CEMENTO SOL 26.00 150 S/N
384 3,900.00 150.00 3,900.00 - -
13/08/2014 382 UND BOLSAS DE CEMENTO SOL 26.00 150 3,900.00 S/N 150.00 3,900.00 - -
13/08/2014 381 UND LIJAS # 100 ASA 2.50 50 125.00 S/N 50.00 125.00 - -
UND LIJAS # 80 ASA 2.50 50 125.00 S/N 50.00 125.00 - -
GAL IMPRIMANTE CPP 30.00 50 S/N
1,500.00 50.00 1,500.00 - -
FUNCION 08 COMERCIO
SALDO DE
ALMACEN

FECHA PAGO
TOTAL
S/.
GAL PINTURA LATEX LAVABLE TEKNO 30.00 100 S/N

3,000.00 100.00 3,000.00 - -
GAL ESMAL CPP 40.00 4 160.00 S/N 4.00 160.00 - -
GAL THINER GRONS ACRILICO 25.00 5 125.00 S/N 5.00 125.00 - -
UND RODILLO # 12" TORO 23.00 5 S/N
115.00 5.00 115.00 - -
UND RODILLO # 3" TORO 15.00 3 S/N
45.00 3.00 45.00 - -
UND BROCHAS TUNI 4" 27.00 2 S/N
54.00 2.00 54.00 - -
UND GUANTES DE JEBE 15.00 10 S/N
150.00 10.00 150.00 - -
UND ESCOBA GRANDE SUPER DALIX 15.00 6 S/N
90.00 6.00 90.00 - -
UND BROCHA DE 2" TUMI 15.00 2 30.00 S/N 2.00 30.00 - -
UND SUPRESOR OMEGA 20.00 3 60.00 S/N 3.00 60.00 - -
UND EXTENCION VOLCANIZADA 25.00 2 50.00 S/N 2.00 50.00 - -
UND FOCOS ULIX DE 40 WTS 27.00 15 405.00 S/N 15.00 405.00 - -
UND DISCO DE CORTE CONCRETO 78.00 4 312.00 S/N 4.00 312.00 - -
UND LENTES VISION 8.00 4 32.00 S/N 4.00 32.00 - -
17/06/2014 293 GAL ESMALTE CRONS CITRON 40.00 10 400.00 S/N 10.00 400.00 - -
GAL ESMALTE CRONS ROJO OXIDO 40.00 10 400.00 S/N 10.00 400.00 - -
GAL ESMALTE CRONS BLANCO 40.00 5 200.00 S/N 5.00 200.00 - -
17/06/2014 291 BOL CEMENTO 26.00 100 2,600.00 S/N 100.00 2,600.00 - -
02/06/2014 263 UND TRIPLAY DE 6MM 58.00 20 1,160.00 S/N 20.00 1,160.00 - -
02/06/2014 264 GAL PINTURA ESMALTE COLOR CREMA 40.00 10 400.00 S/N 10.00 400.00 - -
GAL PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO 40.00 3 120.00 S/N 3.00 120.00 - -
UND GUANTES DE JEBE # 8 15.00 5 75.00 S/N 5.00 75.00 - -
GAL THINER ACRILICO CRONS 25.00 13 325.00 S/N 13.00 325.00 - -
GAL ESMALTE COLOR VERDE 40.00 7 280.00 S/N 7.00 280.00 - -
GAL ESMALTE COLOR AZUL ELECTRICO 40.00 2 80.00 S/N 2.00 80.00 - -
GAL ESMALTE COLOR PLOMO 40.00 1 40.00 S/N 1.00 40.00 - -
UND LLAVE DE PASO DE 1/2" 35.00 4 140.00 S/N 4.00 140.00 - -
FUNCION 08 COMERCIO
SALDO DE
ALMACEN

FECHA PAGO
TOTAL
S/.
UND TEE DE 1/2" 10.00 2 20.00 S/N 2.00 20.00 - -

UND ADAPTADOR DE 1 1/2" 8.00 8 64.00 S/N 8.00 64.00 - -
GAL CINTA TYFLON 1.50 10 15.00 S/N 10.00 15.00 - -
UND SADEX FORMADOR DE EMPAQUE 15.00 1 15.00 S/N 1.00 15.00 - -
UND CANVACTO # 50 12.00 1 12.00 S/N 1.00 12.00 - -
18/07/2014 377 MLL LADRILLO KIN KON 6.00 200 1,200.00 S/N 200.00 1,200.00 - -
20/05/2014 236 BOL CEMENTO TURA TIPO I 26.00 150 3,900.00 S/N 150.00 3,900.00 - -
20/05/2014 234 VAR FIERRO DE 1/4" 12.00 10 120.00 S/N 10.00 120.00 - -
20/05/2014 232 UND TUBO DE 1/2" C-10 14.00 35 490.00 S/N 35.00 490.00 - -
UND TEE DE 1/2" C-10 2.00 35 70.00 S/N 35.00 70.00 - -
UND CODO DE 90° DE 1/2" 2.50 42 105.00 S/N 42.00 105.00 - -
UND CODO SAO DE 1/2" 1.00 60 60.00 S/N 60.00 60.00 - -
UND TUBO DE ABASTO MITUSA 1/2" 15.00 10 150.00 S/N 10.00 150.00 - -
UND UNION UNIVERSAL DE 1/2" 8.00 15 120.00 S/N 15.00 120.00 - -
UND VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 17.00 15 255.00 S/N 15.00 255.00 - -
UND ADAPTADOR DE 1/2" 1.00 50 50.00 S/N 50.00 50.00 - -
UND NIPLE DE DE 1/2" 4.00 50 200.00 S/N 50.00 200.00 - -
GAL PEGAMENTO 130.00 2 260.00 S/N 2.00 260.00 - -
MTS SOGA DE 1/2" 4.00 10 40.00 S/N 10.00 40.00 - -
20/05/2014 230 UND TUBERIA SAL DE 2" 14.00 30 420.00 S/N 30.00 420.00 - -
UND TUBO DE 1/2" 25.00 25 625.00 S/N 25.00 625.00 - -
UND CODOS 2X90° 2.50 40 100.00 S/N 40.00 100.00 - -
UND CODOS 2X45° 2.50 15 37.50 S/N 15.00 37.50 - -
UND CODOS 2X90° 8.00 6 48.00 S/N 6.00 48.00 - -
UND CODOS 4X45° 8.00 7 56.00 S/N 7.00 56.00 - -
UND REDUCCION 4X2" 6.00 8 48.00 S/N 8.00 48.00 - -
UND YEE 4X2" 10.00 10 100.00 S/N 10.00 100.00 - -
FUNCION 08 COMERCIO
SALDO DE
ALMACEN

FECHA PAGO
TOTAL
S/.
UND YEE DE 2X2" 4.00 10 40.00 S/N 10.00 40.00 - -

UND YEE 4X4" 10.00 4 40.00 S/N 4.00 40.00 - -
06/05/2014 183 MLL LADRILLO KIN KON 600.00 4 2,400.00 S/N 4.00 2,400.00 - -
06/05/2014 205 BOL CEMENTO TIPO I 26.00 100 2,600.00 S/N 100.00 2,600.00 - -
31/03/2014 121 UND LADRILLOS KIN KON 0.60 1000 600.00 S/N 1000.00 600.00 - -
UND TUBOS DE 2" DESAGUE 14.00 12 168.00 S/N 12.00 168.00 - -
UND CODOS DE 2" 4.00 6 24.00 S/N 6.00 24.00 - -
GAL PEGAMENTO OATEY 150.00 1 150.00 S/N 1.00 150.00 - -
UND TEE DE 2" DESAGUE 5.00 6 30.00 S/N 6.00 30.00 - -
SAC YESO 10.00 120 1,200.00 S/N 120.00 1,200.00 - -
20/03/2014 113 UND VIDRIOS DE 4MM 3,360.00 1 3,360.00 S/N 1.00 3,360.00 - -
VAR ALUMINIOS DE REGLA INTERMEDIO 135.00 4 540.00 S/N 4.00 540.00 - -
04/11/2014 57 UND LADRILLO KIN KON 600.00 1 600.00 S/N 1.00 600.00 - -
04/11/2014 56 GAL PINTURA ESMALTE COLOR ROJO 38.00 8 304.00 S/N 8.00 304.00 - -
GAL PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO 38.00 2 76.00 S/N 2.00 76.00 - -
CAJ MAYOLICA COLOR ROJO 68.50 6 411.00 S/N 6.00 411.00 - -
BOL FRACA COLOR ROJO 6.00 4 24.00 S/N 4.00 24.00 - -
UND PAPEL CRAS 1.00 10 10.00 S/N 10.00 10.00 - -
UND PLUMOS AZUL 2.00 1 2.00 S/N 1.00 2.00 - -
UND TUBO PULSAP 1/2 PAVCO 10.00 8 80.00 S/N 8.00 80.00 - -
UND CINTA MAZKIN 3.50 4 14.00 S/N 4.00 14.00 - -
UND CINTA AISLANTE 3M 3.50 10 35.00 S/N 10.00 35.00 - -
UND CHAPAS PERILLA TRAVEX 38.00 3 114.00 S/N 3.00 114.00 - -
UND VISAGRA DE 9" CAPUCHINADA 7.00 4 28.00 S/N 4.00 28.00 - -
UND BROCHAS DE 2" TUMI 10.00 1 10.00 S/N 1.00 10.00 - -
FUNCION 08 COMERCIO
SALDO DE
ALMACEN

FECHA PAGO
TOTAL
S/.
UND PINCEL 6.00 1 6.00 S/N 1.00 6.00 - -

UND TUBO SAL DE 2" PAVCO 10.00 4 40.00 S/N 4.00 40.00 - -
UND TEE PVC SAL 4" 8.00 1 8.00 S/N 1.00 8.00 - -
UND REDUCCION 4X2 PAVCO 5.00 1 5.00 S/N 1.00 5.00 - -
UND TEE PVC SAL 2X2 PAVCO 3.40 5 17.00 S/N 5.00 17.00 - -
UND CODO PVC SAP 1/2" 1.00 10 10.00 S/N 10.00 10.00 - -
UND TEE PVC SAP 1/2" 1.50 6 9.00 S/N 6.00 9.00 - -
UND CODO PVC SAP 1/2" 1.80 15 27.00 S/N 15.00 27.00 - -
UND ESCALEMETRO 25.00 1 25.00 S/N 1.00 25.00 - -
UND LLANTAS DE CARRETILLA 50.00 2 100.00 S/N 2.00 100.00 - -
UND SPREY NEGRO 8.00 5 40.00 S/N 5.00 40.00 - -
UND CODO ADOSA PVC 10.00 2 20.00 S/N 2.00 20.00 - -
GAL PINTURA SMALTE NEGRO 45.00 2 90.00 S/N 2.00 90.00 - -
19/11/2014 50 UND PLANCHAS DE POLICARBONATO 520.00 17 8,840.00 S/N 17.00 8,840.00 - -
01/12/2014 25 VAR FIERRO DE 3/8" 17.00 350 5,950.00 S/N 350.00 5,950.00 - -
VAR FIERRO DE 1/4" 8.00 150 1,200.00 S/N 150.00 1,200.00 - -
VAR FIERRO DE 1/2" 29.00 20 580.00 S/N 20.00 580.00 - -
AGREGADO 5,500.00
05/06/2014 285 M3 HORMIGON 3/4" 50.00 30 1,500.00 S/N 30.00 1,500.00 - -
M3 HARINA FINA 50.00 50 2,500.00 S/N 50.00 2,500.00 - -
M3 PIEDRA DE 4 A 10" 50.00 30 1,500.00 S/N 30.00 1,500.00 - -
HERRAMIENTAS 40,598.00
22/11/2012 488 UND AMOLADORA BOSH 880.00 1 880.00 S/N 1.00 880.00 - -
UND SIERRA CIRCULAR 7 1/4 DWALT 750.00 1 750.00 S/N 1.00 750.00 - -
UND DISCOS DE CORTE 7 1/4 FIERRO 10.00 20 200.00 S/N 20.00 200.00 - -
UND DISCOS DE CORTE 7 1/4 MADERA 20.00 10 200.00 S/N 10.00 200.00 - -
FUNCION 08 COMERCIO
SALDO DE
ALMACEN

FECHA PAGO
TOTAL
S/.
UND TALADRO 700 WATTSDWALT 750.00 1 750.00 S/N 1.00 750.00 - -

05/12/2012 511 TBL MADERA EUCALIPTO 1"8*10" 11.00 430 4,730.00 S/N 430.00 4,730.00 - -
UND LISTONES DE EUCALIPTO 2"2*10" 6.50 50 325.00 S/N 50.00 325.00 - -
UND LISTONES DE EUCALIPTO 2"3*10" 8.50 50 425.00 S/N 50.00 425.00 - -
26/12/2012 533 UND ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 3.5MTS DE 4" 12.00 600 7,200.00 S/N 600.00 7,200.00 - -
28/12/2012 523 KLS ALAMBRE # 16 5.00 100 500.00 S/N 100.00 500.00 - -
UND ROMANILLA 5.00 1 5.00 S/N 1.00 5.00 - -
07/12/2012 525 UND DISCO DE CORTE DE METAL 7 1/4" 68.00 30 2,040.00 S/N 30.00 2,040.00 - -
UND HOJA DE SIERRA 4.50 100 450.00 S/N 100.00 450.00 - -
MTS ARPILLERA 3.50 50 175.00 S/N 50.00 175.00 - -
UND CARRETILLAS HERRAGRO 185.00 15 2,775.00 S/N 15.00 2,775.00 - -
UND PICOS TIPO LAMPA CON MANGO DE MADERA 24.00 15 360.00 S/N 15.00 360.00 - -
UND PALAS CUCHARAS 24.00 15 360.00 S/N 15.00 360.00 - -
UND CASCO DE PROTECCION COLOR NARANJA 8.50 15 127.50 S/N 15.00 127.50 - -
UND FLEXOMETRO DE 8M STANLEY 25.00 2 50.00 S/N 2.00 50.00 - -
UND WINCHA DE 50 MTS CON MANGO STANLEY 65.00 1 65.00 S/N 1.00 65.00 - -
UND BARRETAS DE 1" HERRAGRO 30.00 4 120.00 S/N 4.00 120.00 - -
UND ESCUADRA DE METAL DE 60CM 25.00 1 25.00 S/N 1.00 25.00 - -
RLL CINTA DE SEGURIDAD 35.00 1 35.00 S/N 1.00 35.00 - -
UND LENTES DE SEGURIDAD OSCURO 7.50 20 150.00 S/N 20.00 150.00 - -
MTS MANGUERA DE 3/4" REFORZADO 2.40 100 240.00 S/N 100.00 240.00 - -
08/01/2013 604 UND CHALECOS DE TELA CON LA TECNOLOGIA 58.10 12 697.20 S/N 12.00 697.20 - -
UND CASACAS IMPERMIABLES ACOLCHONADOS 119.90 12 1,438.80 S/N 12.00 1,438.80 - -
08/01/2013 603 UND CAJAS RECTANGULARES 2.00 70 140.00 S/N 70.00 140.00 - -
UND CAJAS OCTAGONALES 2.00 60 120.00 S/N 60.00 120.00 - -
UND TABLERO ELECTRICO DE OCHO POLOS DE METAL 75.00 6 450.00 S/N 6.00 450.00 - -
UND TUBOS DE 3/4" 3.50 100 350.00 S/N 100.00 350.00 - -
FUNCION 08 COMERCIO
SALDO DE
ALMACEN

FECHA PAGO
TOTAL
S/.
UND CURVAS DE 3/4" 0.50 200 100.00 S/N 200.00 100.00 - -

UND CIERRAS SANFLEX 5.00 6 30.00 S/N 6.00 30.00 - -
08/09/2014 22 ROLL PLASTICO DOBLE ANCHO DE 20 MTS 220.00 1 220.00 S/N 1.00 220.00 - -
UND RODILLO # 12" MARCA TORO 20.00 8 160.00 S/N 8.00 160.00 - -
UND RODILLO # 3" MARCA TORO 10.00 8 80.00 S/N 8.00 80.00 - -
UND LENTES TRANSPARENTE 3M 12.00 10 120.00 S/N 10.00 120.00 - -
UND GUANTES VOLCANIZADO CON LONA 17.00 8 136.00 S/N 8.00 136.00 - -
UND GUANTES DE JEBE 13.00 8 104.00 S/N 8.00 104.00 - -
UND CINTA MASKIN DE 1" 5.00 30 150.00 S/N 30.00 150.00 - -
PCH LIJA #80 PARED ASA 2.50 50 125.00 S/N 50.00 125.00 - -
UND TINA DE 18 LITROS 20.00 8 160.00 S/N 8.00 160.00 - -
MTS SOGA 3/8 NILON 4.80 30 144.00 S/N 30.00 144.00 - -
15/08/2014 383 UND TINA GRANDE 20.00 4 80.00 S/N 4.00 80.00 - -
MTS PLASTICO TRIPLE ANCHO 4.00 10 40.00 S/N 10.00 40.00 - -
UND MASCARILLA 8.00 10 80.00 S/N 10.00 80.00 - -
UND WINCHA PASO CABLE X 25 M 68.00 2 136.00 S/N 2.00 136.00 - -
UND CINTAS DE 1° X 40 ANCHO 6.00 10 60.00 S/N 10.00 60.00 - -
UND TINA DE ACERO 68.00 4 272.00 S/N 4.00 272.00 - -
UND GUANTES DE LONA 15.00 22 330.00 S/N 22.00 330.00 - -
UND DISCO DIWAL 40.00 1 40.00 S/N 1.00 40.00 - -
PAR GUANTES DE CUERO BADANA 15.00 12 180.00 S/N 12.00 180.00 - -
15/08/2014 380 KIL ALAMBRE #16 5.00 45 225.00 S/N 45.00 225.00 - -
KIL CLAVO DE 2" 4.50 30 135.00 S/N 30.00 135.00 - -
KIL CLAVO DE 2 1/2" 4.50 30 135.00 S/N 30.00 135.00 - -
MTS MALLA FINA 8.00 5 40.00 S/N 5.00 40.00 - -
FUNCION 08 COMERCIO
SALDO DE
ALMACEN

FECHA PAGO
TOTAL
S/.
MTS MALLA DE 1/2" 8.00 5 40.00 S/N 5.00 40.00 - -

KIL OCRE ROJO BAYER 15.00 20 300.00 S/N 20.00 300.00 - -
UND DISCO DE CORTE METAL 7 1/4" 20.00 2 40.00 S/N 2.00 40.00 - -
KIL CLAVO DE 3" CONCRETO 4.50 3 13.50 S/N 3.00 13.50 - -
17/06/2014 290 UND LLANTAS DE CARRETILLA 35.00 5 175.00 S/N 5.00 175.00 - -
UND REGLA DE ALUMINIO PASADO 65.00 4 260.00 S/N 4.00 260.00 - -
GAL ESMALTE COLOR CTONS 40.00 10 400.00 S/N 10.00 400.00 - -
20/05/2014 231 MTS ARPILLERA DE 2 M 4.00 30 120.00 S/N 30.00 120.00 - -
MTS SOGA DE 1/2" 4.00 10 40.00 S/N 10.00 40.00 - -
GAL THINER CROSS 25.00 5 125.00 S/N 5.00 125.00 - -
GAL ESMALTE COLOR ALUMINIO 25.00 1 25.00 S/N 1.00 25.00 - -
UND SPREY NEGRO 12.00 10 120.00 S/N 10.00 120.00 - -
UND CAJA DE 6" LLAVES 88.00 1 88.00 S/N 1.00 88.00 - -
06/05/2014 204 UND DISCO DE CORTE CONCRETO 80.00 4 320.00 S/N 4.00 320.00 - -
UND WINCHA PASA CABLE DE 25 M 68.00 1 68.00 S/N 1.00 68.00 - -
UND WINCHA PASA CABLE DE 15 M 38.00 1 38.00 S/N 1.00 38.00 - -
UND CAJA TERMOMAGNETICA DE 3 LLAVEZ 25.00 4 100.00 S/N 4.00 100.00 - -
10/12/2014 44 UND TAPAS CIEGAS OCTAGONALES 2.50 36 90.00 S/N 36.00 90.00 - -
UND TOMA CORRIENTES DOBLES 5.50 40 220.00 S/N 40.00 220.00 - -
UND CAJAS MODULARES PUI 3.50 6 21.00 S/N 6.00 21.00 - -
UND LLAVE TERMICA 2X25 20.00 2 40.00 S/N 2.00 40.00 - -
ROLL CABLES #12 INDECO 165.00 4 660.00 S/N 4.00 660.00 - -
UND EQUIPO FLORECENTE DOBLE 2X36 78.50 5 392.50 S/N 5.00 392.50 - -
MTS CABLE CADEND DE 3/8 15.00 20 300.00 S/N 20.00 300.00 - -
PAR GUANTES VOLCANIZADOS 12.50 4 50.00 S/N 4.00 50.00 - -
6,840.50 1 6,840.50 S/N 1.00 6,840.50 - -
MATERIALES DE ESCRITORIO 550.00

FUNCION 08 COMERCIO
SALDO DE
ALMACEN

FECHA PAGO
TOTAL
S/.
07/12/2012 526 UND CUADERNO DE OBRA 100 HOJAS 44.00 1 44.00 S/N 1.00 44.00 - -
UND CUADERNO A4 100 HOJAS 6.00 4 24.00 S/N 4.00 24.00 - -
UND CUADERNO DE ACTA 100 HOJAS 20.00 2 40.00 S/N 2.00 40.00 - -
UND CINTA DE ENBALAJE TRANSPARENTE 2.00 15 30.00 S/N 15.00 30.00 - -
RLL CINTA MASKING 2" 2.00 2 4.00 S/N 2.00 4.00 - -
MIL HOJA BOND 25.00 4 100.00 S/N 4.00 100.00 - -
UND ARCHIVADORES LOMO ANCHO 12.00 5 60.00 S/N 5.00 60.00 - -
UND FOLDER MANILA CON FASTNER 0.60 25 15.00 S/N 25.00 15.00 - -
UND RESALTADOR 4.00 2 8.00 S/N 2.00 8.00 - -
CIENTO TARJETA DE CONTROL 15.00 1 15.00 S/N 1.00 15.00 - -
CAJ LAPICERO PUNTA FINA 15.00 1 15.00 S/N 1.00 15.00 - -
CAJ GRAPAS 26/6 5000 20.00 1 20.00 S/N 1.00 20.00 - -
UND TAMPON 15.00 3 45.00 S/N 3.00 45.00 - -
CIENTO PARTE DIARIO CONTROL DE MAQUINARIA 15.00 1 15.00 S/N 1.00 15.00 - -
UND ENGRAMPADOR TIPO ALICATE 25.00 1 25.00 S/N 1.00 25.00 - -
UND PERFORADOR GRANDE 20.00 1 20.00 S/N 1.00 20.00 - -
UND MEMORIA USB 8GBB 35.00 2 70.00 S/N 2.00 70.00 - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,946.10

09/07/2020 487 GLN DIESEL B-5 35.09 14.25 500.00 S/N 14.25 500.00 - -
26/12/2012 528 GLN DIESEL B-5 14.25 314.91 4,487.50 S/N 314.91 4,487.50 - -
GASOLINA 12.80 200.00 2,560.00 S/N 200.00 2,560.00 - -
157 GLN DIESEL B-5 14.75 371.04 5,472.90 S/N 371.04 5,472.90 - -
21 GLN DIESEL B-5 14.75 490.96 7,241.60 S/N 490.96 7,241.60 - -
20 GLN DIESEL B-5 14.75 317.57 4,684.10 S/N 317.57 4,684.10 - -
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 746.00

20/05/2014 235 UND COMPRENSORA MARCA KIMSSA 600.00 1 600.00 S/N 1.00 600.00 - -
UND PISTOLA MARCA TRUPER 130.00 1 130.00 S/N 1.00 130.00 - -
FUNCION 08 COMERCIO
SALDO DE
ALMACEN

FECHA PAGO
TOTAL
S/.
MTS MANGUERA DE 1/2" 4.00 4 16.00 S/N 4.00 16.00 - -

OTROS 2,450.00
22/04/2014 180 UND BUZOS PARA TRABAJADORES DEL MERCADO 175.00 14 2,450.00 S/N 14.00 2,450.00 - -
TOTALES 281,433.51 281,433.51 -
FORMATO LF- 02
SALDO DE MATERIALES VALORIZADOS
FUNCION 08 COMERCIO
"CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO
PROYECTO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC"
OBRA DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC"
FINALIDAD DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC"

Nº ORD. DESCRIPCION O/C SIAF CANT.

P.UNIT. P.PARCIAL OBSERVACIONES
S I N S A L D O
0.000
FORMATO LF- 03
TRANSFERENCIA DE MATERIALES
FUNCION 08 COMERCIO
PROYECTO QUE TRANSFERDIOS RECIBIDOS

Nº DESCRIPCION PROYECTO QUE TRANSFIERE UNIDAD P.U. OBSERVACIONES
RECEPCIONA FECHA CANTIDAD S/. FECHA CANTIDAD S/.
NO SE REALIZÓ TRANSFERENCIA DE MATERIALES
NOTA.- TODAS LAS TRANSFERENCIAS DEBEN CONTAR CON SU RESPECTIVA RESOLUCION

FORMATO LF- 04
EQUIPOS E IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS
FUNCION 08 COMERCIO
PRECIO
Nº ORD. DESCRIPCION O/C SIAF UNIDAD CANT P.U. OBSERVACIONES
PARCIAL
-
-
-
-
-
NO SE ADQUIRIÓ NINGÚN EQUIPO

-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL -
FORMATO LF - 05
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
FUNCION 08 COMERCIO FECHA Dec-14
PROGRAMA 9002 ASIGNACION PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO LUGAR : PAMPACHIRI

SUB PROGRAMA"CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITDISTRITO : PAMPACHIRI
PROYECTO "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITPROVINCIA : ANDAHUAYLAS
COMPONENTE "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITDEPARTAME : APURIMAC
META : ADMINISTRACION DIRECTA
MODALIDAD S/.96,972.63
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS

N°
CUENTA PATRIMONIAL
DETALLE DE GASTOS PECOSA
TOTAL
FECHA CLASE Nº O/C IMPORTE FECHA Nº 2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.5 2.6.2.2.2.6 Directos Indirectos 1501.070202 1501.070203 1501.070204 1501.070205
21/11/2012 ORDEN DE COMPRA 92 2,780.00 22/11/2012 488 MATERIALES DIVERSOS 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00
21/11/2012 ORDEN DE COMPRA 487 500.00 22/11/2012 487 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 500.00 500.00 500.00 500.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE
12/12/2012 ORDEN DE COMPRA 112 7,787.00 18/12/2012 527 7,787.00 7,787.00 7,787.00 7,787.00
CONSTRUCCION
12/12/2012 ORDEN DE COMPRA 111 69,174.00 19/12/2012 53 69,174.00 69,174.00 69,174.00 69,174.00
CONSTRUCCION
28/11/2012 ORDEN DE COMPRA 104 550.00 07/12/2012 526 UTILES DE ESCRITORIO 550.00 550.00 550.00 550.00
05/12/2012 ORDEN DE COMPRA 109 505.00 28/12/2012 523 MATERIALES DIVERSOS 505.00 505.00 505.00 505.00
12/12/2012 ORDEN DE COMPRA 113 7,047.50 26/12/2012 528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 7,047.50 7,047.50 7,047.50 7,047.50
26/12/2012 ORDEN DE COMPRA 187 6,000.00 26/12/2012 575 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
CONSTRUCCION
28/12/2012 ORDEN DE COMPRA 132 49,800.00 31/12/2012 585 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00
CONSTRUCCION
ADQUISICION DE CHALECOS DE
08/01/2013 ORDEN DE COMPRA 134 2,136.00 08/01/2013 604 2,136.00 2,136.00 2,136.00 2,136.00
SEGURIDAD
1,190.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00
08/01/2014 ORDEN DE COMPRA 133 1,190.00 08/01/2014 603 CONSTRUCCION
1,695.00 1,695.00 1,695.00 1,695.00
476.00 476.00 - 476.00 476.00 -
08/09/2014 ORDEN DE COMPRA 100 476.00 08/09/2014 23 CONSTRUCCION
7,730.00 7,730.00 7,730.00 7,730.00
2,688.91 2,688.91 2,688.91 2,688.91
260.00 260.00 260.00 260.00
MATERIALES DIVERSOS 1,218.00 1,218.00 1,218.00 1,218.00

15/08/2014 ORDEN DE COMPRA 81 1,218.00 15/08/2014 383
MATERIALES DIVERSOS 928.50 928.50 928.50 928.50

15/08/2014 ORDEN DE COMPRA 380 928.50 15/08/2014 380
FORMATO LF - 05


N°
CUENTA PATRIMONIAL
TOTAL
3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00
3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00
6,378.00 6,378.00 6,378.00 6,378.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

17/06/2014 ORDEN DE COMPRA 50 835.00 17/06/2014 290
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00

02/06/2014 ORDEN DE COMPRA 40 1,586.00 02/06/2014 264
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 -

20/05/2014 ORDEN DE COMPRA 38 746.00 20/05/2014 235
120.00 120.00 120.00 120.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

20/05/2014 ORDEN DE COMPRA 34 518.00 20/05/2014 231
1,514.50 1,514.50 1,514.50 1,514.50 -
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

06/05/2014 ORDEN DE COMPRA 110 526.00 06/05/2014 204
2,600.00 2,600.00 2,600.00 - 2,600.00
ELABORACION DE BUZOS PARA LOS
2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00
22/04/2014 ORDEN DE SERVICIO 65-A 2,450.00 22/04/2014 180 TRABAJADORES DEL MERCADO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 5,472.90 5,472.90 5,472.90 - 5,472.90

07/04/2014 ORDEN DE COMPRA 25 5,472.90 07/04/2014 157
FORMATO LF - 05


N°
CUENTA PATRIMONIAL
TOTAL
2,172.00 2,172.00 2,172.00 2,172.00
3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00
7,730.00 7,730.00 7,730.00 7,730.00
600.00 600.00 600.00 600.00
1,527.00 1,527.00 1,527.00 1,527.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 7,241.60 7,241.60 7,241.60 7,241.60

19/11/2014 ORDEN DE COMPRA 150 7,241.60 19/11/2014 21
8,840.00 8,840.00 8,840.00 8,840.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 4,684.10 4,684.10 4,684.10 4,684.10

01/12/2014 ORDEN DE COMPRA 98 4,684.10 01/12/2014 20
1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
3,140.00 3,140.00 3,140.00 3,140.00

10/12/2014 ORDEN DE COMPRA 176 8,614.00 10/12/2014 44
281,433.51 33,395.00 236,748.51 11,290.00 - 276,297.51 5,136.00 281,433.51 - 279,297.51 - 2,136.00
FORMATO LF- 06
SALDO DE MATERIALES EN ALMACEN
FUNCION 08 COMERCIO
PROYECTO "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTR
OBRA "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIR
FINALIDAD "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIR
Nº ORD. DESCRIPCION O/C SIAF CANT.

OBSERVACIONES
S I N S A L D O
NOTA.- ESTE FORMATO CORRESPONDE A LOS SALDOS DE MATERIALES UNA CULMINADA LA OBRA
FORMATO FL-07 A
DETALLE DE GASTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
FUNCION 08 COMERCIO
COMPROMISO EJECUCION C. DIRECTO C. INDIRECTO

ASIGNAC. PROVEEDOR O NOMBRE DESCRIPCION TOTAL
DIA MES AÑO FECHA DE PAGO N° C/P DOCUMENTO N° 2.6.22.24 2.6.22.24
07 06 2012 22/11/2012 488 FACTURA 001-3797 2,780.00 FERRETERIA ZARZO SAC. MATERIALES DIVERSOS 2,780.00 2,780.00
07 06 2012 22/11/2012 487 FACTURA 001-6308 500.00 PETROCENTRO ANDAHUAYLAS EIRL. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 500.00 500.00
SERVICIOS GENERALES Y
07 06 2012 05/12/2012 511 FACTURA 001-843 5,480.00 REPRESENTACIONES DE PRODUCCION MATERIALES DIVERSOS 5,480.00 5,480.00
NACIONAL
07 06 2012 18/12/2012 527 FACTURA 001-471 7,787.00 INVERSIONES APROSUR EIRL. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 7,787.00 7,787.00
SERVICIOS GENERALES Y
07 06 2012 26/12/2012 533 FACTURA 001-849 7,200.00 REPRESENTACIONES DE PRODUCCION MATERIALES DIVERSOS 7,200.00 7,200.00
NACIONAL
07 06 2012 19/12/2012 53 FACTURA 001-470 69,174.00 INVERSIONES APROSUR EIRL. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 69,174.00 69,174.00
07 06 2012 07/12/2012 526 FACTURA 001-12; 001-13 550.00 BIENES Y SERVICIOS GERUYSA EIRL. UTILES DE ESCRITORIO 550.00 550.00
07 06 2012 28/12/2012 523 FACTURA 001-739 505.00 CONDORI MAMANI JAIME TOMAS MATERIALES DIVERSOS 505.00 505.00
07 06 2012 07/12/2012 525 FACTURA 001-10; 001-11 6,972.50 BIENES Y SERVICIOS GERUYSA EIRL. MATERIALES DIVERSOS 6,972.50 6,972.50
07 06 2012 26/12/2012 528 FACTURA 001-6425 7,047.50 PETROCENTRO ANDAHUAYLAS EIRL. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 7,047.50 7,047.50
07 06 2012 FACTURA 6,000.00 FERRETERIA ZARZO SAC. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 6,000.00 6,000.00
26/12/2012 575 001-3967
07 06 2012 FACTURA 49,800.00 INVERSIONES APROSUR EIRL. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 49,800.00 49,800.00
31/12/2012 585 001-469
02 01 2013 FACTURA 2,136.00 CORPORACION NROJAS EIRL. ADQUISICION DE CHALECOS DE SEGURIDAD 2,136.00 2,136.00
08/01/2013 604 001-91
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
02 01 2014 08/01/2014 603 BOLETA/VENTA 001-111 1,190.00 NUÑEZ CCORIMANYA HENRY 1,190.00 1,190.00
02 01 2014 FACTURA 1,695.00 EDWIN PERCY GUTIERREZ ANDIA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,695.00 1,695.00
08/09/2014 22 001-674
02 01 2014 FACTURA 476.00 EDWIN PERCY GUTIERREZ ANDIA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 476.00 476.00
08/09/2014 23 001-679
02 01 2014 FACTURA 7,730.00 HUARACA ORTIZ MAXIMO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 7,730.00 7,730.00
08/09/2014 25 001-022
02 01 2014 08/09/2014 25 FACTURA 001-021 2,688.91 HUARACA ORTIZ MAXIMO 2,688.91 2,688.91
02 01 2014 FACTURA 260.00 HUARACA ORTIZ MAXIMO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 260.00 260.00
05/09/2014 492 001-25
02 01 2014 FACTURA 1,218.00 EDWIN PERCY GUTIERREZ ANDIA MATERIALES DIVERSOS 1,218.00 1,218.00
15/08/2014 383 001-625
MATERIALES DIVERSOS
02 01 2014 15/08/2014 380 FACTURA 001-626 928.50 EDWIN PERCY GUTIERREZ ANDIA 928.50 928.50
02 01 2014 FACTURA 3,900.00 A B LOGISTICA Y TRANSPORTE SAC. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 3,900.00 3,900.00
15/08/2014 384 004-21
02 01 2014 FACTURA 3,900.00 EDWIN PERCY GUTIERREZ ANDIA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 3,900.00 3,900.00
13/08/2014 382 001-623
02 01 2014 13/08/2014 381 FACTURA 001-624 6,378.00 EDWIN PERCY GUTIERREZ ANDIA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 6,378.00 6,378.00
02 01 2014 17/06/2014 291 FACTURA 005-005 2,600.00 A B LOGISTICA Y TRANSPORTE SAC. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2,600.00 2,600.00
02 01 2014 17/06/2014 290 FACTURA 001-599 835.00 EDWIN PERCY GUTIERREZ ANDIA MATERIALES DIVERSOS 835.00 835.00
02 01 2014 05/06/2014 285 FACTURA 002-123 5,500.00 ALATA LIMA JESUS ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 5,500.00 5,500.00
FORMATO FL-07 A
DETALLE DE GASTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
FUNCION 08 COMERCIO
COMPROMISO EJECUCION C. DIRECTO C. INDIRECTO

ASIGNAC. PROVEEDOR O NOMBRE DESCRIPCION TOTAL
DIA MES AÑO FECHA DE PAGO N° C/P DOCUMENTO N° 2.6.22.24 2.6.22.24
02 01 2014 6/2/2014 264 FACTURA 001-595 1,586.00 EDWIN PERCY GUTIERREZ ANDIA MATERIALES DIVERSOS 1,586.00 1,586.00
02 01 2014 5/20/2014 234 FACTURA 001-585 120.00 EDWIN PERCY GUTIERREZ ANDIA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 120.00 120.00
02 01 2014 5/6/2014 205 FACTURA 001-490 2,600.00 A B LOGISTICA Y TRANSPORTE SAC. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2,600.00 2,600.00
ELABORACION DE BUZOS PARA TRABAJADORES DEL
02 01 2014 4/22/2014 180 BOLETA/VENTA 002-058 2,450.00 RIVAS CHOQUIHUAMANI LAZARO 2,450.00 2,450.00
MERCADO
02 01 2014 3/20/2014 113 FACTURA 001-122 3,360.00 HUARACA ORTIZ MAXIMO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 3,360.00 3,360.00
02 01 2014 11/4/2014 57 FACTURA 001-181 600.00 GUTIERREZ HUACHORUNTO YUDY ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 600.00 600.00
001-1387; 001-1388;
02 01 2014 11/4/2014 56 FACTURA 1,527.00 LOPES MARQUES WALTER ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,527.00 1,527.00
001-1391
02 01 2014 11/19/2014 50 FACTURA 001-038 8,840.00 CONSTRUCCIONES HUARACA EIRL. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 8,840.00 8,840.00
02 01 2014 12/10/2014 44 FACTURA 001-175 8,614.00 GUTIERREZ HUACHORUNTO YUDY MATERIALES DIVERSOS 8,614.00 8,614.00
TOTAL 281,433.51 276,297.51 5,136.00

FORMATO FL-07 B
DETALLE DE GASTOS DE MANO DE OBRA Y OTROS SERVICIOS
FUNCION 08 COMERCIO
PRESUPUEST 96972.62598
COMPROMISO EJECUCION
ASIGNAC. PROVEEDOR O NOMBRE DESCRIPCION TOTAL 2.6.22.23 2.6.22.24 2.6.22.25
DIA MES AÑO FECHA DE PAGO N° C/P DOCUMENTO N°
OTROS SERVICIOS Y ALQUILERES
07 06 2012 14/12/2012 529 RECIBO POR HONORARIO 001-123 4,000.00 HUAMAN DAMIANO MILTON CESAR HONORARIOS DE RESIDENTE DE OBRA 4,000.00 4,000.00
JFA CONSULTORES - CONSTRUCTORES
07 06 2012 14/12/2012 530 FACTURA 001-49 4,500.00 HONORARIOS DE SUPERVISOR DE OBRA 4,500.00 4,500.00
GENERALES SAC.
02 01 2014 15/08/2014 8 RECIBO POR HONORARIO 001-20 1,000.00 BRIONES SAAVEDRA MIGUEL HUMBERTO TRASLADO DE CEMENTO ANDAHUAYLAS - 1,000.00 1,000.00
PAMPACHIRI
02 01 2014 06/06/2014 289 RECIBO POR HONORARIO 002-252 1,000.00 SANCHEZ VELASQUE NEMESIO DESTAJO DEL TRABAJO DE INSTALACION SANITARIA 1,000.00 1,000.00
02 01 2014 05/06/2014 279 RECIBO POR HONORARIO 002-108 820.00 SANCHEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA 820.00 820.00
ROTOMARTILLO Y VALDE HIDRAULICO
02 01 2014 04/06/2014 283 RECIBO POR HONORARIO 002-109 800.00 SANCHEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA 800.00 800.00
ROTOMARTILLO
02 01 2014 03/06/2014 277 RECIBO POR HONORARIO 001-279 2,585.44 CHERO SANDOVAL JOSE JAVIER DESTAJO DEL TRABAJO ACABADO DE COLUMNAS 2,585.44 2,585.44
02 01 2014 28/05/2014 245 RECIBO POR HONORARIO 001-154 3,600.00 HUAMAN DAMIANO MILTON CESAR HONORARIOS DE RESIDENTE DE OBRA 3,600.00 3,600.00
02 01 2014 07/05/2014 226 RECIBO POR HONORARIO 001-275 5,000.00 CHERO SANDOVAL JOSE JAVIER DESTAJO DE ACABADO CIELO RAZO 5,000.00 5,000.00
02 01 2014 22/04/2014 179 RECIBO POR HONORARIO E001-5 5,000.00 TAPIA MAÑUICO FRANKLIN DESTAJO DE EJECUCION DEL DRENAJE DEL MERCADO 5,000.00 5,000.00
02 01 2014 04/04/2014 153 RECIBO POR HONORARIO 001-011 3,300.00 OSORIO BELLIDO CARLOS DESTAJO DE ACABADO COLUMNAS 3,300.00 3,300.00
02 01 2014 20/03/2014 115 FACTURA 001-123 6,006.00 HUARACA ORTIZ MAXIMO ELABORACION DE PUERTA ENRROLLABLE 6,006.00 6,006.00
02 01 2014 20/03/2014 114 FACTURA 001-126 5,627.44 HUARACA ORTIZ MAXIMO ELABORACION DE VENTANAS METALICAS 5,627.44 5,627.44
02 01 2014 20/03/2014 112 FACTURA 001-124 6,006.00 HUARACA ORTIZ MAXIMO ELABORACION DE PUERTA ENRROLLABLE 6,006.00 6,006.00
02 01 2014 19/03/2014 103 RECIBO POR HONORARIO 001-274 3,300.00 CHERO SANDOVAL JOSE JAVIER DESTAJO DE ESTUCADO CIELO RAZO 3,300.00 3,300.00
02 01 2014 12/1/2014 51 BOLETA/VENTA 001-106 1,800.00 MOLINA ANCA JUAN BAUTISTA ELABORACION DE BOVEDAS DE FIERRO 1,800.00 1,800.00
02 01 2014 12/25/2014 FACTURA 9,000.00 SERCOM INGENIEROS SAC. ELABORACION DE PRE LIQUIDACION DE OBRA 9,000.00 9,000.00
PLANILLA DE TRABAJADORES
07 06 2012 12/12/2012 52 MEMORANDUM 551-A 16,245.00 JOHON VALERIO SOTELO VARGAS PLANILLA DE JORNALES NOVIEMBRE 2012 16,245.00 16,245.00
02 01 2014 19/08/2014 14 MEMORANDUM 143 18,000.00 EUSEBIO LAUPA ANCA PLANILLA DE JORNALES AGOSTO 2014 18,000.00 18,000.00
02 01 2014 18/07/2014 391 MEMORANDUM 126 4,810.00 EUSEBIO LAUPA ANCA PLANILLA DE JORNALES JULIO 2014 4,810.00 4,810.00
02 01 2014 04/06/2014 276 MEMORANDUM 92 3,700.00 EUSEBIO LAUPA ANCA PLANILLA DE JORNALES MAYO 2014 3,700.00 3,700.00
02 01 2014 18/07/2014 390 MEMORANDUM 125 3,590.00 EUSEBIO LAUPA ANCA PLANILLA DE JORNALES JUNIO 2014 3,590.00 3,590.00
02 01 2014 19/11/2014 19 MEMORANDUM 211 6,300.00 EUSEBIO LAUPA ANCA PLANILLA DE JORNALES AGOSTO 2014 6,300.00 6,300.00
02 01 2014 19/11/2014 45 MEMORANDUM 213 5,250.00 EUSEBIO LAUPA ANCA PLANILLA DE JORNALES OCTUBRE 2014 5,250.00 5,250.00
02 01 2014 19/11/2014 48 MEMORANDUM 215 5,250.00 EUSEBIO LAUPA ANCA PLANILLA DE JORNALES NOVIEMBRE 2014 5,250.00 5,250.00
02 01 2014 12/1/2014 49 MEMORANDUM 232 2,170.00 EUSEBIO LAUPA ANCA PLANILLA DE JORNALES NOVIEMBRE 2014 2,170.00 2,170.00
02 01 2014 01/12/2014 37 MEMORANDUM 192 600.00 EUSEBIO LAUPA ANCA PLANILLA DE JORNALES SETIEMBRE 2014 600.00 600.00
FORMATO FL-07 B
DETALLE DE GASTOS DE MANO DE OBRA Y OTROS SERVICIOS
FUNCION 08 COMERCIO
PRESUPUEST 96972.62598
COMPROMISO EJECUCION
ASIGNAC. PROVEEDOR O NOMBRE DESCRIPCION TOTAL 2.6.22.23 2.6.22.24 2.6.22.25
DIA MES AÑO FECHA DE PAGO N° C/P DOCUMENTO N°
TOTAL 161,459.88 TOTAL = 161,459.88 98,115.00 39,624.88 23,720.00

FORMATO LF-08
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL
FUNCION 08 COMERCIO
PROYECTO "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - AND
OBRA "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - AND
FINALIDAD "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - AND

ESPECIFICA COSTOS SUB

DESCRIPCION INCIDENCIA
DE GASTOS DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 98,115.00 0.00 98,115.00 22.15%
PLANILLA DE JORNALES NOVIEMBRE 2012 16,245.00 16,245.00
PLANILLA DE JORNALES AGOSTO 2014 18,000.00 18,000.00
PLANILLA DE JORNALES JULIO 2014 4,810.00 4,810.00
PLANILLA DE JORNALES MAYO 2014 3,700.00 3,700.00
PLANILLA DE JORNALES JUNIO 2014 3,590.00 3,590.00
PLANILLA DE JORNALES AGOSTO 2014 6,300.00 6,300.00
PLANILLA DE JORNALES OCTUBRE 2014 5,250.00 5,250.00
PLANILLA DE JORNALES SETIEMBRE 2014 600.00 600.00
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 299,882.39 21,176.00 321,058.39 72.49%
ADQUISICION DE CHALECOS DE SEGURIDAD 2,136.00 2,136.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 500.00 500.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 7,047.50 7,047.50
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 7,787.00 7,787.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 476.00 476.00

1,200.00 1,200.00
FORMATO LF-08
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL
FUNCION 08 COMERCIO
PROYECTO "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - AND
OBRA "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - AND
FINALIDAD "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - AND

ESPECIFICA COSTOS SUB

DESCRIPCION INCIDENCIA
DE GASTOS DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL

ELABORACION DE BUZOS PARA LOS TRABAJADORES DEL MERCADO 2,450.00 2,450.00
MATERIALES DIVERSOS 2,780.00 2,780.00
MATERIALES DIVERSOS 505.00 505.00
UTILES DE ESCRITORIO 550.00 550.00
DESTAJO DEL TRABAJO DE INSTALACION SANITARIA 1,000.00 1,000.00
DESTAJO DEL TRABAJO ACABADO DE COLUMNAS 2,585.44 2,585.44
DESTAJO DE ACABADO CIELO RAZO 5,000.00 5,000.00
DESTAJO DE EJECUCION DEL DRENAJE DEL MERCADO 5,000.00 5,000.00
DESTAJO DE ACABADO COLUMNAS 3,300.00 3,300.00
ELABORACION DE PUERTA ENRROLLABLE 6,006.00 6,006.00
ELABORACION DE VENTANAS METALICAS 5,627.44 5,627.44
ELABORACION DE PUERTA ENRROLLABLE 6,006.00 6,006.00
DESTAJO DE ESTUCADO CIELO RAZO 3,300.00 3,300.00
ELABORACION DE BOVEDAS DE FIERRO 1,800.00 1,800.00
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS - 23,720.00 23,720.00 5.36%
HONORARIOS DE RESIDENTE DE OBRA 4,000.00 4,000.00
HONORARIOS DE SUPERVISOR DE OBRA 4,500.00 4,500.00
TRASLADO DE CEMENTO ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI 1,000.00 1,000.00
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA ROTOMARTILLO Y VALDE HIDRAULICO 820.00 820.00
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA ROTOMARTILLO 800.00 800.00
HONORARIOS DE RESIDENTE DE OBRA 3,600.00 3,600.00
ELABORACION DE PRE LIQUIDACION DE OBRA 9,000.00 9,000.00
2.6.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00%
- - -
MAQUINAS Y EQUIPOS - - - 0.00%
TOTAL = 397,997.39 44,896.00 442,893.39 100.00%

FORMATO LF-09
RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL
FUNCION 08 COMERCIO
PROYECTO "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE
OBRA "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE
FINALIDAD "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE

CTA. PATRIMONIAL DESCRIPCION SUB TOTAL
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1501.07 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICOS NO RESIDENCIALES
1501.0703 INSTALACIONES DE COMERCIO
1501.070302 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL
98,115.00
PLANILLA DE JORNALES JULIO 2014 4,810.00
PLANILLA DE JORNALES MAYO 2014 3,700.00
PLANILLA DE JORNALES SETIEMBRE 2014 600.00
1501.070303 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 321,058.39
ADQUISICION DE CHALECOS DE SEGURIDAD 2,136.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 500.00
FORMATO LF-09
RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL
FUNCION 08 COMERCIO
PROYECTO "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE
OBRA "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE
FINALIDAD "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE

CTA. PATRIMONIAL DESCRIPCION SUB TOTAL

ELABORACION DE BUZOS PARA LOS TRABAJADORES DEL MERCADO 2,450.00
UTILES DE ESCRITORIO 550.00
DESTAJO DEL TRABAJO DE INSTALACION SANITARIA 1,000.00
DESTAJO DEL TRABAJO ACABADO DE COLUMNAS 2,585.44
DESTAJO DE ACABADO CIELO RAZO 5,000.00
DESTAJO DE EJECUCION DEL DRENAJE DEL MERCADO 5,000.00
DESTAJO DE ACABADO COLUMNAS 3,300.00
ELABORACION DE VENTANAS METALICAS 5,627.44
DESTAJO DE ESTUCADO CIELO RAZO 3,300.00
ELABORACION DE BOVEDAS DE FIERRO 1,800.00
1501.070304 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 23,720.00
HONORARIOS DE SUPERVISOR DE OBRA 4,500.00
TRASLADO DE CEMENTO ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI 1,000.00
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA ROTOMARTILLO Y VALDE HIDRAULICO 820.00
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA ROTOMARTILLO 800.00
ELABORACION DE PRE LIQUIDACION DE OBRA 9,000.00
1501.070305 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00
TOTAL 442,893.39
FORMATO LF - 10
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO
FUNCION 08 COMERCIO
PROYECTO "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - AN
OBRA "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - AN
FINALIDAD "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - AN
PRESUPUESTO 96972.62598
PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO

ESPECIFICA
DETALLE
DE GASTO
DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL %
2.6.22.2.3 PERSONAL 98,115.00 0.00 98,115.00 98,115.00 0.00 98,115.00 100.00%
2.6.22.2.4 BIENES 299,882.39 21,176.00 321,058.39 299,882.39 21,176.00 321,058.39 100.00%
2.6.22.2.5 SERVICIOS 0.00 23,720.00 23,720.00 0.00 23,720.00 23,720.00 100.00%
2.6.22.2.6 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.21 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 397,997.39 44,896.00 442,893.40 397,997.39 44,896.00 442,893.39 100.00%

FORMATO LF- 11
COSTO TOTAL REAL DE OBRA
FUNCION 08 COMERCIO
PROYECTO "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - REGION
OBRA "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - REGION
FINALIDAD "CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA DEL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - REGION

DESCRIPCION TOTAL (S/.)

1.- Total Ejecución Presupuestal (+) 442,893.39
2.- Saldo Total de Almacen ( - ) -
3 (*) Total de transferencias realizadas ( + ) o ( - ) -
4.- Total Activaciones de Equipos y Maquinarias ( - )
COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1-2+(-)3-4) 442,893.39

FORMATO LF-12
EVALUACION TECNICA FINANCIERA
FUNCION 08 COMERCIO
DESCRIPCION TOTAL (S/.)
1.- Costo Total Valorizado Actualizado 96,972.63

2.- Costo Total Real de Obra 442,893.39
DIFERENCIA: (1-2) (Positivo o Negativo) (345,920.76)

Explicación:
La diferencia entre el costo real de la obra y el costo total valorizado de obra se sustenta en lo descrito en el ultimo Informe de Valorizacion del
Residente de Obra; asi mismo se informa que la obra no se encuentra ejecutado al 100% como lo estipula el Expediente tecnico, dejando de construir
el 2do piso.
DESCRIPCION % MONTO CUADRO DE PUESTOS
COSTO DIRECTO 672,851.66 CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD UBICACIÓN
GASTOS GENERALES 10 67,285.17 SV SECCION VERDURAS 16 1 er NIVEL
SUPERVISION 5 33,642.58 SM SECCION MOLIDOS 3 1 er NIVEL
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 773,779.41 SE SECCION ESPECERIAS 3 1 er NIVEL
SA SECCION ABARROTES 5 1 er NIVEL
ST SECCION TUBERCULOS 1 1 er NIVEL
PRESUPUESTO EJECUTADO 442,893.39 SCR SECCION CARNE DE RES 3 1 er NIVEL
SCP SECCION CARNE DE POLLO 3 1 er NIVEL
SP SECCION PANADERIA 2 1 er NIVEL
SALDO DEL PRESUPUESTO 330,886.02 STD SECCION TIENDA 2 1 er NIVEL
SR SECCION RESTAURANT 2 1 er NIVEL
STR SECCION TIENDA DE ROPA 4 2 er NIVEL
SF SECCION FRUTAS 6 2 er NIVEL
SJ SECCION JUGERIA 3 2 er NIVEL
SG SECCION GELATINAS Y OTROS 3 2 er NIVEL
SC SECCION COMIDAS 3 2 er NIVEL
SRC SECCION RESTAURANTE Y/O CHICHARONERI 3 2 er NIVEL
TOTAL 62.00
N° ESCRIPCION % PARCIAL
01 ESTRUCTURAS 325364.70
02 ARQUITECTURA 279286.12
03 INSTALACIONES SANITARIAS 18546.92
04 INSTALACIONES ELECTRICAS 19114.14
05 FLETE TERRESTRE 30539.78
COSTO DIRECTO 672851.66
GASTOS GENERALES 10% 67285.17
SUPERVISION 5% 33642.58
PRESUPUESTO TOTAL 773779.41
COSTO EJECUTADO
01 ESTRUCTURAS 325364.70
02 ARQUITECTURA 279286.12
03 INSTALACIONES SANITARIAS 18546.92
04 INSTALACIONES ELECTRICAS 19114.14
05 FLETE TERRESTRE 30539.78
COSTO DIRECTO 672851.66
GASTOS GENERALES 67285.17
SUPERVISION 33642.58
PRESUPUESTO TOTAL 773779.41

02 Informe - LIQUIDACION

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GASTOS SEGÚN CONSULTA AMIGABLE

2.6.22.2.3 3: COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.22.2.5 5: COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.22.2.6 6: COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.22.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.22.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR

SEGÚN LIQUIDACIÓN DE OBRA

FONCOMUN 27,000.00 178,705.74 39,306.30 2,400.00 247,412.04

EJECUTADO REAL 1,340,297.92

I. FICHA TECNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

1.1. Nombre de la Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACHIRI

1.1.1 Dirección : Plaza Principal S/N distrito de Pampachiri

"CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACABADOS INTERIOR EXTERIOR, DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL

1.3. Costo total del Proyecto (Preinversión):

1.4. Costo total del Proyecto (Inversión):

1.5. Costo total del Proyecto (Liquidación):

1.6. Estructura Funcional Programática

1.7. Aspectos Financieros

1.7.3.1 FONCOMUN : S/. 773,779.41

1.8. Datos de Ejecución de Obra

1.9. Beneficiarios del Proyecto

Nombre del Responsable de la Elaboración

1.11. Nombre del Responsable de la Ejecucion de

AVANCE FISICO Anterior Actual Acumulado Saldo

PROGRAMADO 96,972.45 96,972.45 100.00% 96,972.45 100.00% 96,972.45 100% 0.00 0%

EJECUTADO 442,893.39 442,893.39 456.72% 442,893.39 456.72% 442,893.39 ### 0.00 0%

METRADOS REALMENTE EJECUTADOS

MODALIDA: ADMINISTRACION DIRECTA

METRADOS REALMENTE EJECUTADOS

MODALIDA: ADMINISTRACION DIRECTA

01.03 PISOS Y PAVIMENTOS

01.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

LAVATORIO TIPO ESTANDAR BLANCO

01.12 FLETE TERRESTRE

02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ

02.02 INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES

02.02.01 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

03.02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION

COMPROB. DE PRECIO CANTIDAD CANTIDAD EN MONTO

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 206,643.41

COMPROB. DE PRECIO CANTIDAD CANTIDAD EN MONTO

GAL PINTURA LATEX LAVABLE TEKNO 30.00 100 S/N

COMPROB. DE PRECIO CANTIDAD CANTIDAD EN MONTO

UND TEE DE 1/2" 10.00 2 20.00 S/N 2.00 20.00 - -

COMPROB. DE PRECIO CANTIDAD CANTIDAD EN MONTO

UND YEE DE 2X2" 4.00 10 40.00 S/N 10.00 40.00 - -

COMPROB. DE PRECIO CANTIDAD CANTIDAD EN MONTO

UND PINCEL 6.00 1 6.00 S/N 1.00 6.00 - -

COMPROB. DE PRECIO CANTIDAD CANTIDAD EN MONTO

UND TALADRO 700 WATTSDWALT 750.00 1 750.00 S/N 1.00 750.00 - -

COMPROB. DE PRECIO CANTIDAD CANTIDAD EN MONTO

UND CURVAS DE 3/4" 0.50 200 100.00 S/N 200.00 100.00 - -

COMPROB. DE PRECIO CANTIDAD CANTIDAD EN MONTO

MTS MALLA DE 1/2" 8.00 5 40.00 S/N 5.00 40.00 - -

MATERIALES DE ESCRITORIO 550.00

COMPROB. DE PRECIO CANTIDAD CANTIDAD EN MONTO

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,946.10

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 746.00

COMPROB. DE PRECIO CANTIDAD CANTIDAD EN MONTO

MTS MANGUERA DE 1/2" 4.00 4 16.00 S/N 4.00 16.00 - -

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

Nº ORD. DESCRIPCION O/C SIAF CANT.

PROYECTO QUE TRANSFERDIOS RECIBIDOS