Presupuesto Analitico Gir-Limatambo 16-11-22

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN MERISS
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
PROYECTO:
“INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO-COLORADO, DISTRITO LIMATAMBO Y MOLLEPATA, PROVINCIA ANTA-CUSCO”
COMPONENTE:G P S R
ESPECIFICA DE GASTOS DE GASTOS DE GESTION DE GASTOS DE

CODIGO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO TOTAL
GASTOS SUPERVISION PROYECTOS LIQUIDACION
2.3.27.11.99 PERSONAL 783,748.26 1,340,583.11 310,065.42 208,759.03 17,455.58 2,660,611.39

2.3.1.11.15 BIENES 542,022.56 355,865.62 17,355.00 12,675.00 3,802.50 931,720.68
2.3.23.55 SERVICIOS 1,177,953.40 238,960.00 92,400.00 27,720.00 4,200.00 1,541,233.40
2.6.71.54 OTROS 13,655.80 3,077.25 1,784.43 18,517.48
TOTAL 2,503,724.22 1,935,408.73 433,476.22 252,231.28 27,242.50 5,152,082.95
% 77.30% 17.31% 10.07% 1.41%
SON : UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 83/100 SOLES
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO
PROYECTO:
“INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO-
COLORADO, DISTRITO LIMATAMBO Y MOLLEPATA, PROVINCIA ANTA-CUSCO”
COMPONENTE: GPSR
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS C. DIRECTO
2.3.27.11.99 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 783,748.26
2.3.1.11.15 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 542,022.56
2.3.23.55 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,177,953.40
TOTAL COSTO DIRECTO 2,503,724.22
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO DIRECTO
01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 783,748.26
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

Personal
TECNICO AGROPECUARIO hh 25,762.00 12.59 324,343.58
KAMAYOC hh 15,000.00 10.50 157,500.00
TECNICO EN ASPERSION hh 15,320.00 12.59 192,878.80
TECNICO EN GIS hh 3,936.00 12.59 49,554.24
Oficial hh 272.00 15.87 4,316.64
Peón hh 3,870.53 14.25 55,155.00
TOTAL MANO DE OBRA 783,748.26
02 MATERIALES S/. 542,022.56

493,770.16
LAPICERO und 2,306 1 1,153.20
PLUMON und 1,405 3 4,215.00
PAPEL BOND A4 mil 266 30 7,983.06
LAPTOP CORE I7 hm 7,533 3 22,599.00
PAPEL KRAFF und 4,764 1 2,382.00
CINTA MASKING und 431 3 1,078.50
PROYECTOR MULTIMEDIA CON ECRAN hm 4,023 2 8,046.00
Plumon grueso para pizarra und 279 5 1,395.00
Plástico azul grueso (Doble ancho de 0.90m.) m 85 5 425.00
YESO EN BOLSAS DE 25 kg bls 95 8 760.00
Madera Tornillo p² 238 3 714.00
Estaca de madera p² 119 3 357.00
Wincha de Lona de 50m und 1 45 30.60
Cordel de Naylon x 100 m rll 8 18 136.80
REFRIGERIO para talleres de capacitacion und 11,244 5 56,220.00
Plumon indeleble grueso und 82 4 328.00
LUBRICANTE PARA VALVULA PREVENTIVO kg 19 30 570.00
LUBRICANTE SELLADOR PARA VALVULAS kg 19 25 475.00
Semilla de cebolla Var. Roja Arequipeña. Lata x 500 g. und 15 140 2,100.00
Semilla de culantro Var. Americana. Lata x 500 g. und 15 66 990.00
Semilla Zanahoria Var. Royal Chantenay. Lata x 500 g. und 15 136 2,040.00
Fertilizante úrea al 46% kg 6,600 4 24,420.00
Fertilizante Fosfato diamonico kg 4,650 5 23,250.00
Fertilizante nitrato de potasio kg 6,150 4 23,985.00
semilla de alfalfa kg 11 45 495.00
ACCESORIOS PAR CINTAS Y MAGUERAS RIEGO PO gbl 129 500 64,500.00
Pintura base anticorrosiva gln 19 55 1,045.00
Brocha de 2" und 19 15 285.00
PROYECTO:
COMPONENTE: GPSR
GRASA GRUESA kg 19 20 380.00

Fertilizante cloruro de potasio kg 840 5 4,200.00
BIDON DE 120 LT und 19 120 2,280.00
Manguera 1/2 transparente m 19 2 38.00
Fungicida orgánico preventivo kg 19 60 1,140.00
Insecticida B. turiengensis x 500 gr. bol 19 70 1,330.00
JABAS DE COSECHA und 70 25 1,750.00
Madera eucalipto rollizo 4" x 3m pza 2,800 8 22,400.00
TOMA MANOMETRICA und 19 50 950.00
Manguera HDPE 25mm. SDR 13.6 PE-100 m 19,000 1 22,800.00
TRIPODE PARA ASPERSOR und 760 50 38,000.00
Cinta teflon und 380 2 627.00
CORTADORA DE TUBO PVC und 10 100 950.00
LLAVE INGLESA und 10 80 760.00
LLAVE STILSON und 10 80 760.00
MEDIDOR DE CAUDAL und 10 150 1,425.00
ASPERSOR VYR 60 und 190 70 13,300.00
ACCESORIOS HDPE PARA RIEGO POR ASPERSION gbl 38 500 19,000.00
Manguera HDPE d= 16mm. SDR 13.6 PE-100 m 3,800 2 7,600.00
Plantones nativas und 24,000 3 60,000.00
Alambre de Puas rll 132 300 39,600.00
Clavos para Madera con Cabeza de 2 1/2" kg 132 6 792.00
Impresion de folleto del reglamento interno und 570 3 1,710.00
TOTAL MATERIALES 493,770.16
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

48,252.40
GASOHOL 90 PLUS gal 2,539.60 19.00 48,252.40
TOTAL 48,252.40
03 EQUIPOS S/. 575,708.40

MOTOCICLETA LINEAL 200 cc hm 19906 3.75 74,647.50
GPS Navegador hm 580 2.50 1,450.00
Nivel en A und 0.34 100.00 34.00
WINCHA DE 50 m u 15 25.00 375.00
KIT MODULO DE ASPERSIÓN MOD 834 500.00 417,000.00
KIT DE MONITOREO DE CAUDAL DE AGUA und 16 1,000.00 16,000.00
MANOMETRO und 25.3 200.00 5,060.00
KIT DE FERTIRRIEGO kit 11 1,000.00 11,000.00
KIT INSTRUMENTOS DE MEDICION kit 3.6 5,000.00 18,000.00
KIT DE MODULO DE RIEGO POR GOTEO und 3 5,000.00 15,000.00
TOTAL EQUIPOS 558,566.50
HERRAMIENTAS
PROYECTO:
COMPONENTE: GPSR

17,141.90
Herramientas %mo 2.19 782,120.02 17,141.90
TOTAL HERRAMIENTAS 17,141.90
04 SUB CONTRATOS S/. 602,245.00

SC DIFUSIÓN RADIAL glb 430.00 30.00 12,900.00
SC
SC DE TRANSPORTE
SERVICIO LOCAL IDA - PASANTÍA
DE ALIMENTACIÓN VUELTA glb 513.00 30.00 15,390.00
u 513.00 10.00 5,130.00
LOCAL
SC
SC DE
TRANSPORTE REGIONAL IDA - VUELTA glb 470.00 80.00 37,600.00
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PASANTÍA
u 837.00 10.00 8,370.00
REGIONAL
SC SERVICIO DE HOSPEDAJE PASANTÍA REGIONAL u 432.00 35.00 15,120.00
SC DE TRANSPORTE NACIONAL IDA - VUELTA glb 502.00 350.00 175,700.00
SC SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PASANTÍA
u 2,052.00 15.00 30,780.00
SC SERVICIO DE HOSPEDAJE PASANTÍA
NACIONAL
u 509.00 45.00 22,905.00
NACIONAL
SC Refrigerio para eventos und 1,380.00 10.00 13,800.00
SC DIFUSION TV Y RADIAL serv. 5.00 2,500.00 12,500.00
Servicio de arreglo del local und 5.00 1,000.00 5,000.00
Servicio de elaboracion de triptico mll 5.00 1,000.00 5,000.00
Impresión de bambalinas en banner gbl 5.00 250.00 1,250.00
TRANSPORTE DE PARTICIPANTES und 14.00 450.00 6,300.00
SC Elaboracion de Plan de Negocios DOC 19.00 3,000.00 57,000.00
Servicio
Alquiler de
de Capacitacion
unidad móvil en
Planes de Negocio SERV 95.00 1,000.00 95,000.00
para el traslado de insumos y
gbl 24.00 400.00 9,600.00
Diseño
personase (Ida
impresión folleto ilustrativo con la Ley de R.
y vuelta)
gbl 10.00 2,000.00 20,000.00
Hídricos
Diseño de bambalinas 6m x 1m. gbl 52.00 100.00 5,200.00
Alquiler de Stand und 14.00 200.00 2,800.00
SC TRANSPORTE DE CARGA LOCAL und 16.00 400.00 6,400.00
Diseño e impresión de cartilla informativa mll 42.00 600.00 25,200.00
Servicio del diseño de un Programa microradial gbl 14.00 500.00 7,000.00
Contrato con empresa TV para la difusión hr 14.00 450.00 6,300.00
TOTAL SUBCONTRATOS 602,245.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,503,724.22

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
PROYECTO:
“INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO
BERMEJO-COLORADO, DISTRITO LIMATAMBO Y MOLLEPATA, PROVINCIA ANTA-CUSCO”
GASTOS
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS
GENERALES
2.3.27.11.99 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 1,340,583.11
2.3.1.11.15 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 355,865.62
2.3.23.55 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 238,960.00
TOTAL GASTOS GENERALES 1,935,408.73
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS GENERALES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL S/. 1,340,583.11
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESIDENTE DE GPSR 1.00 63.00 6,982.23 439,880.49
LIC EN ANTROPOLOGIA 1.00 48.00 5,579.16 267,799.47
ASISTENTE TECNICO 1.00 48.00 5,519.83 264,951.84
CONDUCTOR 1.00 48.00 4,543.71 218,098.08
ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1.00 10.00 4,522.68 45,226.81
APOYO ADMINISTRATIVO 1.00 6.00 2,976.52 17,859.13
PROFESIONAL EN SSOMA 1.00 10.00 5,169.13 51,691.29
GUARDIAN 1.00 10.00 1,753.80 17,538.00
ALMACENERO 1.00 10.00 1,753.80 17,538.00
TOTAL 1,340,583.11
02 BIENES, SERVICIOS Y OTROS
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL TÉCNICO S/. 43,740.00

Casaca Impermeable Según formato Institucional und 36.0000 300.00 10,800.00
Pantalon Jean und 36.0000 150.00 5,400.00
Camisa Tipo Jean und 36.0000 100.00 3,600.00
Chaleco Según formato Institucional und 36.0000 100.00 3,600.00
Poncho Impermeable liviano de PVC und 36.0000 60.00 2,160.00
Casco de Proteccion Tipo Jockey Blanco und 6.0000 40.00 240.00
Zapatos de Seguridad de cuero con caña alta par 36.0000 320.00 11,520.00
Botas de Jebe par 36.0000 50.00 1,800.00
Lentes de Seguridad para ingeniero und 36.0000 30.00 1,080.00
Corta vientos und 36.0000 15.00 540.00
Uniforme Institucional und 6.0000 500.00 3,000.00
TOTAL 43,740.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL APOYO S/. 8,100.00

PONCHO IMPERMEABLE PARA LLUVIA und 18.0000 50.00 900.00
GUANTES DE BADANA und 18.0000 10.00 180.00
CHALECO REFLECTIVO CON LOGO und 18.0000 70.00 1,260.00
GORRA PROTECCION SOLAR ALA ANCHA und 18.0000 25.00 450.00
Casco de Proteccion Tipo Jockey Colores und 18.0000 35.00 630.00
Zapatos de Seguridad de cuero con caña alta par 18.0000 180.00 3,240.00
Botas de Jebe par 18.0000 35.00 630.00
Lentes de Seguridad Oscuro y blanco und 18.0000 30.00 540.00
TOTAL 8,100.00
PROYECTO:
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PREVENCIÓN ANTI-COVID 19 S/. 1,350.00

MASCARILLA /CUBRE BOCA - NARIZ CAJA X 50 UND und 12.0000 10.00 120.00
ALCOHOL AL 75 % + DISPENSADOR (L) und 24.0000 12.00 288.00
BOLSA PARA BASURA 25 LITROS X 10 BOLSAS und 10.0000 15.00 150.00
PAPEL TOALLA pqte x 6 und und 24.0000 14.00 336.00
JABON LIQUIDO und 12.0000 8.00 96.00
TERMOMETRO DIGITAL (INFRARROJO) par 2.0000 180.00 360.00
TOTAL 1,350.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 122,460.00

PETROLEO (CAMIONETA Y OTROS VEHICULOS) GLN 6,000.00 19.50 117,000.00
GASOLINA 84 OCT GLN 280.00 19.50 5,460.00
TOTAL 122,460.00
03 BIENES DE CONSUMO S/. 49,180.02
SOPORTE INFORMATICO

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 2.00 3,300.00 6,600.00
THONER (C, M, A, N.) UND 24.00 420.00 10,080.00
USB 16 GB UND 6.00 20.00 120.00
DVD (caja 100 und) CJA 6.00 80.00 480.00
CAJA CHICA UND 6.00 4,000.00 24,000.00
Autodesk und 2.00 1,700.00 3,400.00
Arcgis und 2.00 1,500.00 3,000.00
Programa de costos y ppts und 2.00 500.00 1,000.00
Antivirus und 2.00 250.01 500.02
TOTAL 49,180.02
INSTRUMENTOS DE TRABAJO S/. 103,420.00

Manómetro de glicerina 10 Bares und 24.0000 100.00 2,400.00
GPS Navegador und 2.0000 1,000.00 2,000.00
Pluviómetro und 6.0000 1,500.00 9,000.00
Tanque clase A und 5.0000 5,000.00 25,000.00
Vernier und 5.0000 2,000.00 10,000.00
Caudalimetro und 12.0000 4,000.00 48,000.00
Medidor de PH Portaltil digital und 6.0000 750.00 4,500.00
Higrómetro digital und 4.0000 200.00 800.00
Anemometro digital und 4.0000 430.00 1,720.00
TOTAL 103,420.00
04 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 238,960.00

ALQUILER DE CAMIONETA (maquina seca sin conductor) MES 48.00 4,620.00 221,760.00
ALQUILER DE LOCAL (oficina+almacén) MES 12.00 600.00 7,200.00
SERVICION DE CAPACITACION A PROFESIONALES UND 4.00 2,500.00 10,000.00
TOTAL 238,960.00
05 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 27,615.60

Escritorios und 12.00 300.00 3,600.00
Sillas giratorias und 12.00 219.30 2,631.60
Silla fija Estambul Negra und 6.00 100.00 600.00
Sillas plasticas tipo italiano und 6.00 45.00 270.00
Estantes und 12.00 500.00 6,000.00
Papel Bond 80gr A3 Mllrs. 150.00 45.00 6,750.00
PROYECTO:
Pizarra acrilica und 5.00 200.00 1,000.00

Papel DIALID 910mm*47 m Rollo 6.00 200.00 1,200.00
Clip mariposa Cjs. 2.00 20.00 40.00
Clips pequeño Cjs. 1.00 2.00 2.00
Archivadores de palanca y lomo ancho Unds. 48.00 8.00 384.00
Boligrafos Punta Fina Cjs. 24.00 80.00 1,920.00
Corrector Liquido PENTEL tipo lapicero Unds. 48.00 2.00 96.00
Cuaderno con espiral de 100 hojas Unds. 12.00 8.00 96.00
Engrapador tipo alicate Unids. 4.00 30.00 120.00
Fasteners Cjs. 6.00 15.00 90.00
folder manila con fastener und 100.00 2.00 200.00
Folder plastico con tapa transparente t.oficio und 24.00 4.00 96.00
Goma en barra und 12.00 5.00 60.00
Grapas Cjs. 6.00 10.00 60.00
Libretas de campo TRANSIT, FIELD und 6.00 4.00 24.00
Micas Transparentes und 100.00 0.90 90.00
Minas de 0.5 mm. H,HB,BH,1H.2H,3H,2B Cjs. 2.00 20.00 40.00
Perforador tipo grande alemán und 4.00 20.00 80.00
Plumones para pizarra acrílica x 10 F 123 Cjs. 12.00 20.00 240.00
Porta papel Acrilico de dos pisos Und 6.00 10.00 60.00
Portaminas RETRO de 0,5 mm Und 2.00 10.00 20.00
Pos It Notas grande paq x 500 colores Und 4.00 5.00 20.00
Resaltador Faber Und 10.00 4.00 40.00
Sobres manila tipo oficio Und 100.00 1.00 100.00
Cuaderno de Obra Autocopiable por 100 folios Und 12.00 45.00 540.00
Legalización de Cuaderno de Proyecto und 12.00 25.00 300.00
Block partes diarios de equipo Und 24.00 15.00 360.00
Block pedido de materiales Und 24.00 15.00 360.00
Sellos Und 6.00 21.00 126.00
TOTAL 27,615.60
S/.
TOTAL GASTOS GENERALES 1,935,408.73
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION
PROYECTO “INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO
CODIGO CLASIFICADOR ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 310,065.42
AL OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00

2.6.71.51 S ON GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
R
PE ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.00
310,065.42
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 17,355.00
MATERIAL EXPLOSIVO 0.00
S
NE
MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00
2.6.71.52 BIE BIENES DE CONSUMO 0.00
EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DURADERO 0.00
17,355.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00
SERVICIOS NO PERSONALES 0.00
OSSERVICIOS DE CONSULTORIA 0.00

2.6.71.53 ICI OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 92,400.00
RV
SE ALQUILER DE BIENES MUEBLES 0.00
SERVICIO DE LUZ 0.00
92,400.00
VESTUARIO 4,495.00
ALIMENTOS 0.00
IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 0.00
MEDICAMENTOS 0.00
2.6.71.54 SMATERIALES DE ESCRITORIO 9,160.80
TRO ENSERES 0.00
O
SEGUROS OBLIGATORIOS ACCIDENTES DE TRANSITO SOA 0.00
OTROS SEGUROS 0.00
13,655.80
TAL GASTOS DE SUPERVISION 433,476.22
GASTOS DE SUPERVISION
PERSONAL
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO S/. 310,065.42
CARGO COEF. INCIDENCIA MESES MONTO x MES SUB TOTAL

INGENIERO SUPERVISOR 0.33 63.00 6,982.23 145,160.56
ASISTENTE DE SUPERVISION 0.33 48.00 5,866.95 92,932.49
CONDUCTOR 0.33 48.00 4,543.71 71,972.37
TOTAL 310,065.42
ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES S/. 0.00
CARGO GRATIFICACION COEF. MONTO SUB TOTAL

INCIDENCIA
INGENIERO SUPERVISOR 0.00 0.50 6,982.23 0.00
TOTAL 0.00
BIENES
COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 17,355.00
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

DIESEL B5 S50 GLN 890.00 19.50 17,355.00
TOTAL 17,355.00
SERVICIOS
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 92,400.00

ALQUILER DE CAMIONETA (maquina seca sin conductor) MES 20.00 4,620.00 92,400.00
TOTAL 92,400.00
OTROS
VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 4,495.00

Casaca impermeable según formato institucional und 3.00 300.00 900.00
Pantalon Jean und 3.00 150.00 450.00
Camisa Tipo Jean und 3.00 100.00 300.00
Chaleco para Inspectores y/o Supervisores und 3.00 100.00 300.00
Poncho Impermeable liviano de PVC und 3.00 60.00 180.00
Zapatos de Seguridad de cuero con caña alta par 3.00 320.00 960.00
Botas de Jebe par 3.00 50.00 150.00
Lentes de Seguridad para ingeniero und 3.00 30.00 90.00
Uniforme Institucional und 2.00 500.00 1,000.00
TOTAL 4,495.00
MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 9,160.80

Escritorio und 1.00 300.00 300.00
Silla giratoria und 1.00 219.30 219.30
Papel Bond 80gr A3 Mllrs. 2.00 45.00 90.00
Papel bond de 80 Gramos tamaño A4 Mllrs. 2.00 25.00 50.00
Thoner (set de 4 colores) jgo 1.00 1,680.00 1,680.00
Estantes und 12.00 500.00 6,000.00
Clip mariposa Cjs. 2.00 20.00 40.00
Clips pequeño Cjs. 1.00 2.00 2.00
Boligrafos Punta Fina Cjs. 0.50 80.00 40.00
Corrector Liquido PENTEL tipo lapicero Unds. 2.00 2.00 4.00
Cuaderno con espiral de 100 hojas Unds. 2.00 8.00 16.00
Engrapador tipo alicate Unids. 4.00 30.00 120.00
Fasteners Cjs. 0.50 15.00 7.50
folder manila con fastener und 50.00 2.00 100.00
Folder plastico con tapa transparente t.oficio und 2.00 4.00 8.00
Goma en barra und 2.00 5.00 10.00
Grapas Cjs. 1.00 10.00 10.00
Libretas de campo TRANSIT, FIELD und 2.00 4.00 8.00
Minas de 0.5 mm. H,HB,BH,1H.2H,3H,2B Cjs. 2.00 20.00 40.00
Perforador tipo grande alemán und 1.00 20.00 20.00
Porta papel Acrilico de dos pisos Und 6.00 10.00 60.00
Portaminas RETRO de 0,5 mm Und 2.00 10.00 20.00
Pos It Notas grande paq x 500 colores Und 1.00 5.00 5.00
Resaltador Faber Und 2.00 4.00 8.00
Sobres manila tipo oficio Und 25.00 1.00 25.00
Sellos Und 1.00 21.00 21.00
TOTAL 9,160.80
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/. 433,476.22

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GESTION DE PROYECTOS


2.6.71.51 ON GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
RS
PE ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.00
208,759.03
S
NE
2.6.71.52 B I E BIENES DE CONSUMO 0.00
12,675.00
SSERVICIOS DE CONSULTORIA 0.00
IO
2.6.71.53 IC OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 27,720.00
RV
SE ALQUILER DE BIENES MUEBLES 0.00
27,720.00
VESTUARIO 1,320.00
ALIMENTOS 0.00
MEDICAMENTOS 0.00
RO
OT ENSERES 0.00
OTROS SEGUROS 0.00
3,077.25
TOTAL GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 252,231.28
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS
PERSONAL

SUB DIRECTOR GIR 0.20 48.00 7,298.08 70,061.60
ASISTENTE TECNICO 0.20 48.00 5,866.95 56,322.69
SECRETARIA 0.20 48.00 4,290.35 41,187.37
CONDUCTOR 0.20 48.00 4,290.35 41,187.37
TOTAL 208,759.03

INCIDENCIA
SUB DIRECTOR GIR 0.00 0.50 300.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 0.00 0.50 300.00 0.00
SECRETARIA 0.00 0.50 300.00 0.00
CONDUCTOR 0.00 0.50 300.00 0.00
TOTAL 0.00
BIENES

DIESEL B5 S50 GLN 650.00 19.50 12,675.00
TOTAL 12,675.00
SERVICIOS

ALQUILER DE CAMIONETA (maquina seca sin conductor) Mes 6.00 4,620.00 27,720.00
TOTAL 27,720.00
OTROS
VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 1,320.00

Uniforme Institucional und 1.00 500.00 500.00
TOTAL 1,320.00

TOTAL 1,757.25
TOTAL GASTOS DE GESTION S/. 252,231.28

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - LIQUIDACION


2.6.71.51 ON GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
ERS
P ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.00
17,455.58
S
NE
2.6.71.52 B I E BIENES DE CONSUMO 0.00
3,802.50
SSERVICIOS DE CONSULTORIA 0.00
IO
2.6.71.53 IC OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 4,200.00
ERV
S ALQUILER DE BIENES MUEBLES 0.00
4,200.00
VESTUARIO 0.00
ALIMENTOS 0.00
MEDICAMENTOS 0.00
RO
OT ENSERES 0.00
OTROS SEGUROS 0.00
1,784.43
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION 27,242.50
GASTOS DE LIQUIDACION
PERSONAL

INGENIERO LIQUIDADOR 1.00 2.50 6,982.23 17,455.58
CONTADOR CPC 1.00 2.00 5,866.95 11,733.90
TOTAL 17,455.58

INCIDENCIA
INGENIERO LIQUIDADOR 0.00 0.50 300.00 0.00
CONTADOR CPC 0.00 0.50 300.00 0.00
TOTAL 0.00
BIENES

DIESEL B5 S50 GLN 195.00 19.50 3,802.50
TOTAL 3,802.50
SERVICIOS

ALQUILER DE CAMIONETA (maquina seca sin conductor) DIAS 20.00 210.00 4,200.00
TOTAL 4,200.00
OTROS
VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 0.00

Pantalon Jean und 0.00 150.00 0.00
Camisa Tipo Jean und 0.00 100.00 0.00
Botas de Jebe par 0.00 50.00 0.00
Lentes de Seguridad para ingeniero und 0.00 30.00 0.00
Uniforme Institucional und 0.00 500.00 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL 1,784.43
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION S/. 27,242.50

HOJA RESUMEN
PROYECTO
PRESUPUESTO BASE
Código Descripción Parcial (S/.)
A COSTO DIRECTO 2,503,724.22
(CD) S/. 2,503,724.22
B COSTO DIRECTO 2,503,724.22

C GASTOS GENERALES 77.30% 1,935,408.73
D GASTOS DE SUPERVISION 17.31% ### 433,476.22
D GASTOS GESTION DE PROYECTOS 10.07% ### 252,231.28
E GASTOS DE LIQUIDACION 1.09% ### 27,242.50
2%
E PRESUPUESTO TOTAL 5,152,082.95

SON : CINCO MILLONES
S10 Página : 1
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra “INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO-COLORADO, DISTRITO LIMATAMBO Y
MOLLEPATA, PROVINCIA ANTA-CUSCO”
Subpresupuesto 001 SISTEMATIZACION DE ACTIVIDADES DE GPSR LIMATAMBO

Fecha 3/1/2022
Lugar DPTO: CUSCO PROV: ANTA DIST: LIMATAMBO LOC: CUENCA BERMEJO
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
TECNICO AGROPECUARIO hh 25762 12.59 324,343.58

KAMAYOC hh 15000 10.5 157,500.00
TECNICO EN ASPERSION hh 15320 12.59 192,878.80
TECNICO EN GIS hh 3936 12.59 49,554.24
Oficial hh 272 15.87 4,316.64
Peón hh 3871 14.25 55,155.00
783,748.26
MATERIALES
LAPICERO und 2306.4 0.5 1,153.20

PLUMON und 1405 3 4,215.00
PAPEL BOND A4 mil 266.102 30 7,983.06
GASOHOL 90 PLUS gal 2539.6 19 48,252.40
LAPTOP CORE I7 hm 7533 3 22,599.00
PAPEL KRAFF und 4764 0.5 2,382.00
CINTA MASKING und 431.4 2.5 1,078.50
PROYECTOR MULTIMEDIA CON ECRAN hm 4023 2 8,046.00
Plumon grueso para pizarra und 279 5 1,395.00
Plástico azul grueso (Doble ancho de 0.90m.) m 85 5 425.00
YESO EN BOLSAS DE 25 kg bls 95 8 760.00
Madera Tornillo p² 238 3 714.00
Estaca de madera p² 119 3 357.00
Wincha de Lona de 50m und 0.68 45 30.60
Cordel de Naylon x 100 m rll 7.6 18 136.80
REFRIGERIO para talleres de capacitacion und 11244 5 56,220.00
Plumon indeleble grueso und 82 4 328.00
LUBRICANTE PARA VALVULA PREVENTIVO kg 19 30 570.00
LUBRICANTE SELLADOR PARA VALVULAS kg 19 25 475.00
Semilla de cebolla Var. Roja Arequipeña. Lata x 500 g. und 15 140 2,100.00
Semilla de culantro Var. Americana. Lata x 500 g. und 15 66 990.00
Semilla Zanahoria Var. Royal Chantenay. Lata x 500 g. und 15 136 2,040.00
Fertilizante úrea al 46% kg 6600 3.7 24,420.00
Fertilizante Fosfato diamonico kg 4650 5 23,250.00
Fertilizante nitrato de potasio kg 6150 3.9 23,985.00
semilla de alfalfa kg 11 45 495.00
ACCESORIOS PAR CINTAS Y MAGUERAS RIEGO POR GOTEO gbl 129 500 64,500.00
Pintura base anticorrosiva gln 19 55 1,045.00
Brocha de 2" und 19 15 285.00
GRASA GRUESA kg 19 20 380.00
Fertilizante cloruro de potasio kg 840 5 4,200.00
BIDON DE 120 LT und 19 120 2,280.00
Manguera 1/2 transparente m 19 2 38.00
Fungicida orgánico preventivo kg 19 60 1,140.00
Insecticida B. turiengensis x 500 gr. bol 19 70 1,330.00
JABAS DE COSECHA und 70 25 1,750.00
Madera eucalipto rollizo 4" x 3m pza 2800 8 22,400.00
TOMA MANOMETRICA und 19 50 950.00
Manguera HDPE 25mm. SDR 13.6 PE-100 m 19000 1.2 22,800.00
TRIPODE PARA ASPERSOR und 760 50 38,000.00
Cinta teflon und 380 1.65 627.00
CORTADORA DE TUBO PVC und 9.5 100 950.00
LLAVE INGLESA und 9.5 80 760.00
LLAVE STILSON und 9.5 80 760.00
MEDIDOR DE CAUDAL und 9.5 150 1,425.00
ASPERSOR VYR 60 und 190 70 13,300.00
ACCESORIOS HDPE PARA RIEGO POR ASPERSION gbl 38 500 19,000.00
Manguera HDPE d= 16mm. SDR 13.6 PE-100 m 3800 2 7,600.00
Plantones nativas und 24000 2.5 60,000.00
Alambre de Puas rll 132 300 39,600.00
Clavos para Madera con Cabeza de 2 1/2" kg 132 6 792.00
Impresion de folleto del reglamento interno und 570 3 1,710.00
542,022.56
EQUIPOS
MOTOCICLETA LINEAL 200 cc hm 19,906.0000 3.75 74,647.50
GPS Navegador hm 580.0000 2.50 1,450.00
Nivel en A und 0.3400 100.00 34.00
WINCHA DE 50 m u 15.0000 25.00 375.00
KIT MODULO DE ASPERSIÓN MOD 834.0000 500.00 417,000.00
KIT DE MONITOREO DE CAUDAL DE AGUA und 16.0000 1,000.00 16,000.00
MANOMETRO und 25.3000 200.00 5,060.00
KIT DE FERTIRRIEGO kit 11.0000 1,000.00 11,000.00
KIT INSTRUMENTOS DE MEDICION kit 3.6000 5,000.00 18,000.00
KIT DE MODULO DE RIEGO POR GOTEO und 3.0000 5,000.00 15,000.00
Herramientas %mo 2.1872 783,748.26 17,141.90
575,708.40
SUBCONTRATOS
SC DIFUSIÓN RADIAL glb 430 30 12,900.00
SC DE TRANSPORTE LOCAL IDA - VUELTA glb 513 30 15,390.00
SC SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PASANTÍA LOCAL u 513 10 5,130.00
SC DE TRANSPORTE REGIONAL IDA - VUELTA glb 470 80 37,600.00
SC SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PASANTÍA REGIONAL u 837 10 8,370.00
SC SERVICIO DE HOSPEDAJE PASANTÍA REGIONAL u 432 35 15,120.00
SC DE TRANSPORTE NACIONAL IDA - VUELTA glb 502 350 175,700.00
SC SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PASANTÍA NACIONAL u 2052 15 30,780.00
SC SERVICIO DE HOSPEDAJE PASANTÍA NACIONAL u 509 45 22,905.00
SC Refrigerio para eventos und 1380 10 13,800.00
SC DIFUSION TV Y RADIAL serv. 5 2500 12,500.00
Servicio de arreglo del local und 5 1000 5,000.00
Servicio de elaboracion de triptico mll 5 1000 5,000.00
Impresión de bambalinas en banner gbl 5 250 1,250.00
TRANSPORTE DE PARTICIPANTES und 14 450 6,300.00
SC Elaboracion de Plan de Negocios DOC 19 3000 57,000.00
Servicio de Capacitacion en Planes de Negocio SERV 95 1000 95,000.00
Alquiler de unidad móvil para el traslado de insumos y personas (Ida y vuelta) gbl 24 400 9,600.00
Diseño e impresión folleto ilustrativo con la Ley de R. Hídricos gbl 10 2000 20,000.00
Diseño de bambalinas 6m x 1m. gbl 52 100 5,200.00
Alquiler de Stand und 14 200 2,800.00
SC TRANSPORTE DE CARGA LOCAL und 16 400 6,400.00
Diseño e impresión de cartilla informativa mll 42 600 25,200.00
Servicio del diseño de un Programa microradial gbl 14 500 7,000.00
Contrato con empresa TV para la difusión hr 14 450 6,300.00
602,245.00
Total S/. 2,503,724.22

Presupuesto Analitico Gir-Limatambo 16-11-22

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PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN MERISS

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

ESPECIFICA DE GASTOS DE GASTOS DE GESTION DE GASTOS DE

2.3.27.11.99 PERSONAL 783,748.26 1,340,583.11 310,065.42 208,759.03 17,455.58 2,660,611.39

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS C. DIRECTO

2.3.27.11.99 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 783,748.26

2.3.1.11.15 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 542,022.56

2.3.23.55 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,177,953.40

TOTAL COSTO DIRECTO 2,503,724.22

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

TOTAL MANO DE OBRA 783,748.26

02 MATERIALES S/. 542,022.56

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

GRASA GRUESA kg 19 20 380.00

TOTAL MATERIALES 493,770.16

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

03 EQUIPOS S/. 575,708.40

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

TOTAL HERRAMIENTAS 17,141.90

04 SUB CONTRATOS S/. 602,245.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

TOTAL SUBCONTRATOS 602,245.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,503,724.22

2.3.27.11.99 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 1,340,583.11

2.3.1.11.15 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 355,865.62

2.3.23.55 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 238,960.00

TOTAL GASTOS GENERALES 1,935,408.73

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

02 BIENES, SERVICIOS Y OTROS

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL TÉCNICO S/. 43,740.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL APOYO S/. 8,100.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PREVENCIÓN ANTI-COVID 19 S/. 1,350.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 122,460.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

03 BIENES DE CONSUMO S/. 49,180.02

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

INSTRUMENTOS DE TRABAJO S/. 103,420.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

04 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 238,960.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

05 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 27,615.60

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

Pizarra acrilica und 5.00 200.00 1,000.00

CODIGO CLASIFICADOR ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO

AL OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00

OSSERVICIOS DE CONSULTORIA 0.00

PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO S/. 310,065.42

CARGO COEF. INCIDENCIA MESES MONTO x MES SUB TOTAL

ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES S/. 0.00

CARGO GRATIFICACION COEF. MONTO SUB TOTAL

COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 17,355.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 92,400.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 9,160.80

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/. 433,476.22