RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNCIONAL : 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA
GRUPO FUNCIONAL : 0129 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGIAS
SECTOR RESPONSABLE : AGRICULTURA Y RIEGO
: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO PECUARIO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR – DEPARTAMENTO DEL
PROYECTO:
CUSCO.”
GENERICA DE GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS EXPEDIENTE LIQUIDACION GESTION TOTAL
CODIGO GENÉRICA DE GASTOS DIRECTOS GENERALES SUPERVISION TECNICO DEL PROYECTO DEL PROYECTO S/
2.6.71.61 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 10,338,566.80 2,738,914.41 509,237.72 30,654.95 32,710.28 291,378.00 13,941,462.16
2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 34,899,276.28 619,726.00 153,129.00 5,655.50 5,479.00 3,257.50 35,686,523.28
2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 1,649,258.00 421,800.00 104,000.00 18,100.00 - 2,000.00 2,195,158.00
2.6.32.12 MOBILARIO - 12,250.00 6,100.00 - - 18,350.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - 56,500.00 23,500.00 - - 80,000.00
TOTAL GASTOS SEGUN GENERICA 46,887,101.08 3,849,190.41 795,966.72 54,410.45 38,189.28 296,635.50 51,921,493.44
INCIDENCIA 8.21% 1.70% 0.12% 0.08%

PRESUPUESTO ANALITICO 1 de 15
 RESUMEN ANALITICO - COSTOS DIRECTOS

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIV. FUNCIONAL : 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0129 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGIAS

SECTOR RESPONSABLE : AGRICULTURA Y RIEGO

PROYECTO: : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO PECUARIO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR – DEPARTAMENTO DEL CUSCO.”

CLASIF. DE GASTO DESCRIPCION G. DIRECTOS

2.6.71.61 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/.10,338,566.80
2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/.34,899,276.28
2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/.1,649,258.00
TOTAL GASTO S/.46,887,101.08

GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/.10,338,566.80

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad Cantidad P.U. S/ S. Total S/

2.6.71.61 EXTENCIONISTA DE CAMPO DIA 711.45 199.60 142,005.42
2.6.71.61 OFICIAL HH 160,562.89 9.40 1,509,291.16
2.6.71.61 OPERARIO HH 329,699.31 10.54 3,475,030.70
2.6.71.61 PEON HH 587,923.19 8.39 4,932,675.55
2.6.71.61 TECNICO AGROPECUARIO DIA 1,870.62 149.45 279,563.98

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/.34,899,276.28

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad Cantidad P.U. S/ S. Total S/

2.6.71.62 ACEITE MULTIGRADO 25w-50 gal 184.84 30.00 5,545.25

2.6.71.62 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1,171,306.39 4.60 5,388,009.40
2.6.71.62 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE RIESGO RLL 270.00 35.00 9,450.00
2.6.71.62 AFRECHO DE TRIGO KG 100.00 1.50 150.01
2.6.71.62 AGUA M³ 12,029.11 2.50 30,072.77
2.6.71.62 AGUJA HIPDERMICA N° 16 G/ COLOR BLANCO / DIAMETRO 1.60 mm CJA 28.00 35.00 980.00
2.6.71.62 AGUJA HIPDERMICA N° 18 G/ COLOR ROSA / DIAMETRO 1.20 mm CJA 28.00 35.00 980.00
3.6.71.62 AGUJA HIPDERMICA N° 23 G/ COLOR AZUL / DIAMETRO 0.60 mm CJA 8.00 35.00 280.00
4.6.71.62 ALAMBRE NEGRO N° 16 KG 11,044.08 6.00 66,264.46
5.6.71.62 ALAMBRE NEGRO N° 8 KG 10,912.82 6.00 65,476.90
6.6.71.62 ARENA FINA (EN OBRA) M³ 311.04 85.00 26,438.40
7.6.71.62 ARENA GRUESA (EN OBRA) M³ 9,750.10 70.00 682,506.77
8.6.71.62 ARPILLERA BLANCO (ROLLO 200M X 3M) RLL 0.63 620.00 387.50
9.6.71.62 BISAGRA ALUMINIZADA 3"x3" UND 30.00 1.00 30.00
10 . 6 . 7 1 . 6 2 BLOCKERS DE ARCILLA 0.12 x 0.20M x 0.30M UND 2,125,168.64 1.75 3,719,045.12
11 . 6 . 7 1 . 6 2 BOTAS DE JEBE UND 400.00 40.00 16,000.00
12 . 6 . 7 1 . 6 2 BOTIQUIN EQUIPADO GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
2.6.71.62 CAL APAGADA KG 50.00 2.00 100.00
2.6.71.62 CALCIO RECONSTITUYENTE MINERALIZANTE X 500 ML UND 48.00 150.00 7,200.00
2.6.71.62 CAMISAS SANITARIAS DE INSEMINACION (80 UND) pqt 4.00 150.00 600.00
2.6.71.62 CANDADO INCLUYE ALDABA UND 15.00 75.00 1,125.00
2.6.71.62 CARTEL DE OBRA DE 3.20 M x 2.0 M UND 19.00 600.00 11,400.00
2.6.71.62 CASCO DE SEGURIDAD PARA OBRERO UND 900.00 15.00 13,500.00
2.6.71.62 CEFALEXINA PARA VACAS EN LACTACION / JERINGAS INTRAMAMARIAS DE 10 ML X 24 UND CJA 28.00 170.00 4,760.00
2.6.71.62 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) BOL 230,658.19 24.00 5,535,796.64
2.6.71.62 CHALECO CON LOGOTIPO UND 80.00 30.00 2,400.00
2.6.71.62 CHALECO SIMPLE UND 1,200.00 25.00 30,000.00
2.6.71.62 CINTA MASKINGTAPE CP-101 - 3/4" X 55 YDS. UND 30.00 4.50 135.00
2.6.71.62 CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD RLL 100.00 57.20 5,720.00
2.6.71.62 CLAVOS ACERO GALVANIZADO PARA CALAMINA 2½" KG 19,778.92 7.50 148,341.88
2.6.71.62 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" KG 2,831.13 5.50 15,571.20
2.6.71.62 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 5,630.62 5.50 30,968.38
2.6.71.62 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" KG 6,370.35 5.50 35,036.91
2.6.71.62 CLOSANTEL AL 12% CON SELENIO cil 48.00 90.00 4,320.00
2.6.71.62 CONFITILLO PARA ASENTADO DE BLOCKERS M³ 6,356.88 80.00 508,550.69
2.6.71.62 CONO FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE UND 270.00 25.00 6,750.00
2.6.71.62 CUADERNO CUADRICULADO X 96 hja UND 480.00 3.50 1,680.00
2.6.71.62 CURABICHERA X 400 ML UND 80.00 20.00 1,600.00
2.6.71.62 DEMOTEC 95 - 42 TRAT. CONTIENE :( 42 tacos de madera; 3 X 1000 gr de Polvo; 1500 ml de liquido; 42 espatulas; 2 vasos) CJA 10.00 800.00 8,000.00
2.6.71.62 DISCO DE CORTE DE ACERO 14" UND 4,314.52 18.00 77,661.36
2.6.71.62 DISCO DE CORTE PARA MADERA UND 223.84 40.00 8,953.44
2.6.71.62 ELECTRODO PUNTO AZUL 1/8" KG 8,239.76 18.00 148,315.68
2.6.71.62 ENROFLOXACINA DE LARGA ACCION - FRASCO DE 250 ML UND 28.00 70.00 1,960.00
2.6.71.62 EQUIPO PARA INSEMINACION ARTIFICIAL DE BOVINOS UND 5.00 1,500.00 7,500.00
2.6.71.62 FICHA DE ASISTENCIA TECNICA UND 150.00 35.00 5,250.00
2.6.71.62 FIPRONIL 10 mg - GARRAPATICIDA cil 28.00 120.00 3,360.00
2.6.71.62 FUNDAS DE INSEMINACION pqt 4.00 58.00 232.00
2.6.71.62 GASOLINA 90 OCTANOS gal 12,246.93 17.00 208,197.78

PRESUPUESTO ANALITICO 2 de 15
 2.6.71.62 GIGANTROGRAFIA DE 2.5 M X 1.2 M UND 5.00 80.00 400.00
2.6.71.62 GORRA CON LOGOTIPO UND 80.00 25.00 2,000.00
2.6.71.62 GUANTES DE CUERO C/ REFUERZO EN LA PALMA par 4,500.00 12.00 54,000.00
2.6.71.62 GUANTES DE JEBE par 300.00 7.00 2,100.00
2.6.71.62 HORMIGON M³ 17,683.66 60.00 1,061,019.60
2.6.71.62 HORMONA BENZOATO DE ESTRADIOL x 100 ML UND 14.00 135.00 1,890.00
2.6.71.62 HORMONA CIPIONATO DE ESTRADIOL x 10 ML UND 14.00 135.00 1,890.00
2.6.71.62 HORMONA GnRH x 50 ml UND 14.00 135.00 1,890.00
2.6.71.62 HORMONA OXITOCINA X 1OO ML UND 14.00 100.00 1,400.00
2.6.71.62 HORMONA PROGESTERONA x 50 ML UND 14.00 135.00 1,890.00
2.6.71.62 HORMONA PROSTAGLANDINA F2 ALFA X 100 ML UND 14.00 135.00 1,890.00
2.6.71.62 IVERMECTINA 1% - FRASCO DE 500 ML UND 48.00 120.00 5,760.00
2.6.71.62 JERINGA DESCARTABLE 20 ML CJA 32.00 35.00 1,120.00
2.6.71.62 JERINGA DESCARTABLE 10 ML CJA 32.00 30.00 960.00
2.6.71.62 JERINGA DESCARTABLE 1ML CJA 32.00 25.00 800.00
2.6.71.62 LAPICERO DE TINTA SECA #033 CJA 15.00 35.00 525.00
2.6.71.62 LENTE VISOR UND 4,000.00 8.50 34,000.00
2.6.71.62 LIBRETA DE CAMPO UND 15.00 7.00 105.00
2.6.71.62 LISTON DE MADERA 2'x2'x10 ft UND 58,707.00 13.50 792,544.50
2.6.71.62 LISTON DE MADERA 2'x2'x12ft UND 38,928.00 16.00 622,848.00
2.6.71.62 LISTON DE MADERA 2'x3'x10" UND 2,302.56 20.00 46,051.26
2.6.71.62 LISTON DE MADERA 2'x4'x10" UND 58,392.00 26.70 1,559,066.40
2.6.71.62 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO Ø:3'' Largo: 3.2M UND 192.00 20.00 3,840.00
2.6.71.62 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO Ø:5'' Largo:4.0 M UND 237.00 40.00 9,480.00
2.6.71.62 MELAZA KG 200.00 5.00 1,000.00
2.6.71.62 OXITETRACICLINA + KETOPROFENO / ANTIBIOTICO NO ABORTIVO FRASCO DE 250 ML UND 48.00 70.00 3,360.00
2.6.71.62 PACA DE AVENA FORRAJERA UND 4,866.00 16.00 77,856.00
2.6.71.62 PAJILLAS DE SEMEN NACIONALDE BROWN SWISS UND 500.00 80.00 40,000.00
2.6.71.62 PAPELOGRAFO CUADRICULADO UND 340.00 0.50 170.00
2.6.71.62 PERNO AUTOROSCANTE Ø:3/8" X 3"C/VOLANDA ANCHA UND 291,960.00 0.80 233,568.00
2.6.71.62 PETROLEO D-2 gal 21,842.50 17.00 371,322.50
2.6.71.62 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" (EN OBRA) M³ 9,773.60 70.00 684,152.00
2.6.71.62 PIEDRA GRANDE MAX 8" (EN OBRA) M³ 6,747.52 60.00 404,851.20
2.6.71.62 PIEDRA MEDIANA DE 4"- 6" (EN OBRA) M³ 2,980.46 60.00 178,827.30
2.6.71.62 PINZAS PARA MANIPULAR PAJILLAS UND 4.00 35.00 140.00
2.6.71.62 PISTOLA DE INSEMINACION ARTIFICIAL UND 2.00 250.00 500.00
2.6.71.62 PLAN COVID 2019 UND 1.00 185,456.80 185,456.80
2.6.71.62 PLANCHA DE CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80 m X 2.4 m X 0.22 mm PLN 74,817.45 24.00 1,795,618.88
2.6.71.62 PLANCHA DE CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80 m X 3.0 m X 0.20 mm PLN 1,125.00 33.00 37,125.00
2.6.71.62 PLANCHA DE CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80 m X 3.60 m X 0.22 mm PLN 68,047.97 36.00 2,449,727.04
2.6.71.62 PLANCHA DE CALAMINA TRANSLUCIDA DE 0.80 m X 3.60 m PLN 9,753.63 60.00 585,217.60
2.6.71.62 PLASTICO DOBLE CARA (AZUL/NEGRO) DE 3 MT DE ANCH0 (6 MT ABIERTO) RLL 10.00 400.00 4,000.00
2.6.71.62 PLATINA DE ACERO L:1.20m x L:2.40m e: 1.8mm PLN 1,193.63 273.00 325,859.80
2.6.71.62 PLATINA DE ACERO L:1.20m x L:2.40m e: 2mm PLN 1,167.84 320.00 373,708.80
2.6.71.62 PLUMON PARA PAPEL #56 (ROJO,NEGRO,AZUL) doc 15.00 35.00 525.00
2.6.71.62 POLO CON LOGOTIPO UND 80.00 35.00 2,800.00
2.6.71.62 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3" X 3.00 M PZA 3,601.23 30.00 108,036.88
2.6.71.62 SAL YODADA KG 10.00 20.00 200.00
2.6.71.62 SALES MINERALES KG 50.00 30.00 1,500.00
2.6.71.62 SEMILLA DE AVENA FORRAJERA KG 1,300.00 10.00 13,000.00
2.6.71.62 SEÑALES DE ADVERTENCIA UND 20.00 40.00 800.00
2.6.71.62 SOGA DE NYLON 5/8" ML 400.00 10.00 4,000.00
2.6.71.62 SOGA DRIZA Ø:3/4'' KG 600.00 2.00 1,200.00
2.6.71.62 SULFATO DE COBRE KG 20.00 15.00 300.00
2.6.71.62 TABLA DE MADERA CORRIENTE DE 1" x 8" x 10' UND 23,450.88 24.00 562,821.02
2.6.71.62 TANQUE CRIOGENICO DE 3 KG INCLUYE TUBOS PORTA PAJILLAS /NITROGENO LIQUIDO/ ACCESORIOS UND 3.00 1,800.00 5,400.00
2.6.71.62 TANQUE CRIOGENICO DE 30 KG INCLUYE 6 TUBOS PORTA PAJILLAS /NITROGENO LIQUIDO/ ACCESORIOS UND 1.20 6,000.00 7,200.00
2.6.71.62 TERMO PARA DESCONGELAR SEMEN MANUAL UND 8.00 250.00 2,000.00
2.6.71.62 TEST DE MASTITIS CALIFORNIA (INCLUYE REACTIVO, RAQUETE DE CUATRO CUARTOS Y ACCESORIOS) UND 10.00 700.00 7,000.00
2.6.71.62 TORTA DE SOYA KG 200.00 2.50 500.00
2.6.71.62 TUBO DE F° G° DE 3" DE DIAMETRO X 2 mm UND 11,354.00 260.00 2,952,040.00
2.6.71.62 TUBO DE F° G° Ø: 1" e:1.2mm UND 6,488.00 42.00 272,496.00
2.6.71.62 TUBO DE F° G° Ø: 1½" e: 1.2 mm UND 15,895.60 80.00 1,271,648.00
2.6.71.62 UREA DE 46% DE NITROGENO KG 100.00 2.50 250.00
2.6.71.62 VENDA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE DE ALQUITRAN - 25 MT UND 10.00 50.00 500.00
2.6.71.62 VITRINA EXHIBIDORA 2 X 0.30 X 1M (LARGO, ANCHO,ALTURA) UND 0.63 350.00 218.75
2.6.71.62 ZAPATO PUNTA ACERO UND 1,200.00 45.00 54,000.00
2.6.71.62 COMPACTADORA VIBRADORA TIPO PLANCHA 7 HP HM 1,926.68 8.00 15,413.41
2.6.71.62 EQUIPO DE CORTE METALICO HM 19,950.60 1.00 19,950.60
2.6.71.62 GENERADOR ELECTRICO DE 5000 WATT HM 28,117.37 4.00 112,469.48
2.6.71.62 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.92 10,338,566.45 302,357.00
2.6.71.62 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 HM 20,563.43 8.00 164,507.47
2.6.71.62 MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS/inc COMBUSTIBLE HM 13,138.20 7.00 91,967.40
2.6.71.62 TALADRO ELECTRICO HM 29,196.00 1.00 29,196.00
2.6.71.62 TROZADORA ELECTRICA PARA MADERA HM 37,370.88 1.00 37,370.88
2.6.71.62 VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO HM 9,215.03 5.00 46,075.17

PRESUPUESTO ANALITICO 3 de 15
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/.1,649,258.00

2.6.71.63 ANALISIS DE RIESGOS GLB 1.00 21,000.00 21,000.00

2.6.71.63 COMUNICADOR SOCIAL ser 6.00 1,800.00 10,800.00
2.6.71.63 DISEÑO DE MEZCLAS UND 4.00 500.00 2,000.00
2.6.71.63 ELABORACION, DISEÑO E IMPRESION DE AFICHES (A2) ser 2.00 5,000.00 10,000.00
2.6.71.63 ELABORACION, DISEÑO E IMPRESION DE MANUAL DE COMERCIALIZACION Y MERCADEO ser 2.00 12,300.00 24,600.00
2.6.71.63 ELABORACION, DISEÑO E IMPRESION DE MANUAL DE CRIANZA DE GANADO VACUNO ser 2.00 12,300.00 24,600.00
2.6.71.63 ELABORACION, DISEÑO E IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO (TRIPTICOS) ser 2.00 1,000.00 2,000.00
2.6.71.63 FLETE RURAL GLB 1.00 125,000.00 125,000.00
2.6.71.63 FLETE TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00 270,000.00 270,000.00
2.6.71.63 MEDIDAS DE MITIGACION GLB 1.00 70,000.00 70,000.00
2.6.71.63 MOVILIDAD PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE LAS UNIDADES FAMILIARES gbl 1.00 135,000.00 135,000.00
2.6.71.63 MOVILIDAD PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA SISTENCIA TECNICA gbl 1.00 124,800.00 124,800.00
2.6.71.63 PLAN DE MONITOREO ARQUELOGICO GLB 1.00 80,000.00 80,000.00
2.6.71.63 ROTURA DE BRIQUETAS UND 4,000.00 25.00 100,000.00
2.6.71.63 SC ALQUILER DE CAMION CON BARANDA DE 4T ser 5.00 250.00 1,250.00
2.6.71.63 SC COMUNICADOS RADIALES UND 140.00 20.00 2,800.00
2.6.71.63 SC DE ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO UND 19.00 15,000.00 285,000.00
2.6.71.63 SC DE ELABORACION Y DISEÑO DE MATERIAL AUDIO VISUAL (REPORTAJE) ser 0.98 28,800.00 28,080.00
2.6.71.63 SC DE ESPECIALISTA EN ALIMENTACION DE GANADO VACUNO UND 10.00 2,000.00 20,000.00
2.6.71.63 SC DE ESPECIALISTA EN CRIANZA DE GANADO VACUNO UND 10.00 2,000.00 20,000.00
2.6.71.63 SC DE ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA PECUARIA UND 10.00 2,000.00 20,000.00
2.6.71.63 SC DE ESPECIALISTA EN PASTOS Y FORRAJES UND 10.00 2,000.00 20,000.00
2.6.71.63 SC DE ESPECIALISTA EN REPRODUCCION ANIMAL UND 10.00 2,000.00 20,000.00
2.6.71.63 SC DE ESPECIALISTA EN SANIDAD ANIMAL UND 10.00 2,000.00 20,000.00
2.6.71.63 SC DE TRACTOR AGRICOLA - ARADO ser 10.00 400.00 4,000.00
2.6.71.63 SC DE TRACTOR AGRICOLA - RASTRA ser 10.00 350.00 3,500.00
2.6.71.63 SC ELABORACION DE CALENDARIO DE MANEJO SANITARIO ser 0.55 20,000.00 11,000.00
2.6.71.63 SC MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS ser 38.88 600.00 23,328.00
2.6.71.63 SC SERVICIO DE BREAK UND 13,500.00 5.00 67,500.00
2.6.71.63 SC SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ASOCIATIVIDAD ser 10.00 1,500.00 15,000.00
2.6.71.63 SC SERVICIO DE ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACION ser 10.00 1,500.00 15,000.00
2.6.71.63 SC SERVICIO DE ESPECIALISTA EN PLANES DE NEGOCIO ser 10.00 1,500.00 15,000.00
2.6.71.63 SERVICIO DE CARGA MECANICA DE AGREGADO GLB 1.00 40,000.00 40,000.00
2.6.71.63 SERVICIO DE DIFUSION DE MICROPROGRAMA TELEVISIVO ser 6.00 3,000.00 18,000.00

PRESUPUESTO ANALITICO 4 de 15
 RESUMEN ANALITICO - GASTOS GENERALES

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNCIONAL : 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA
GRUPO FUNCIONAL : 0129 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGIAS
SECTOR RESPONSABLE : AGRICULTURA Y RIEGO
: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO PECUARIO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR – DEPARTAMENTO DEL
PROYECTO:
CUSCO.”
CLASIF. DE GASTO DESCRIPCION G. GENERALES
2.6.71.61 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/.2,738,914.41
2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/.619,726.00
2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/.421,800.00
2.6.32.12 MOBILARIO S/.12,250.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/.56,500.00
TOTAL GASTO S/.3,849,190.41

GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/.2,738,914.41

DEL EMPLEADO EVENTUAL

Cantidad
CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses P.U. S/ S. Total S/
PERSONAL
2.6.71.61 RESIDENTE DE PROYECTO MES 10 1 7,500.00 75,000.00
2.6.71.61 ESPECIALISTA MONITOR DE CAMPO MES 9 3 6,500.00 175,500.00
2.6.71.61 ESPECIALISTA RESPONSABLE DE ZONA MES 9 10 6,000.00 540,000.00
2.6.71.61 ASISTENTE TECNICO II MES 9 10 3,500.00 315,000.00
2.6.71.61 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO MES 7 1 4,500.00 31,500.00
2.6.71.61 MEDICO GENERAL Y/O CIRUJANO MES 7 1 7,500.00 52,500.00
2.6.71.61 ESPECIALISTA EN ENFERMERIA MES 7 1 4,000.00 28,000.00
2.6.71.61 TEC. EN ENFERMERIA MES 7 5 3,000.00 105,000.00
2.6.71.61 MAESTRO DE OBRA MES 9 10 3,800.00 342,000.00
2.6.71.61 PROFESIONAL SOCIAL MES 10 2 4,500.00 90,000.00
2.6.71.61 PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO MES 10 1 4,500.00 45,000.00
2.6.71.61 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II MES 10 5 2,900.00 145,000.00
2.6.71.61 AUXILIAR II MES 9 3 1,600.00 43,200.00
2.6.71.61 PROFESIONAL RESPONSABLE DE ALMACEN MES 10 1 5,000.00 50,000.00
2.6.71.61 ALMACENERO II MES 7 2 1,600.00 22,400.00
2.6.71.61 CHOFER MES 9 8 2,500.00 180,000.00
TOTAL 2,240,100.00

VACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 RESIDENTE DE PROYECTO MES 10 1 625.00 6,250.00
2.6.71.61 ESPECIALISTA MONITOR DE CAMPO MES 9 3 541.67 14,625.00
2.6.71.61 ESPECIALISTA RESPONSABLE DE ZONA MES 9 10 500.00 45,000.00
2.6.71.61 ASISTENTE TECNICO II MES 9 10 291.67 26,250.00
2.6.71.61 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO MES 7 1 375.00 2,625.00
2.6.71.61 MEDICO GENERAL Y/O CIRUJANO MES 7 1 625.00 4,375.00
2.6.71.61 ESPECIALISTA EN ENFERMERIA MES 7 1 333.33 2,333.33
2.6.71.61 TEC. EN ENFERMERIA MES 7 5 250.00 8,750.00
2.6.71.61 MAESTRO DE OBRA MES 9 10 316.67 28,500.00
2.6.71.61 PROFESIONAL SOCIAL MES 10 2 375.00 7,500.00
2.6.71.61 PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO MES 10 1 375.00 3,750.00
2.6.71.61 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II MES 10 5 241.67 12,083.33
2.6.71.61 AUXILIAR II MES 9 3 133.33 3,600.00
2.6.71.61 PROFESIONAL RESPONSABLE DE ALMACEN MES 10 1 416.67 4,166.67
2.6.71.61 ALMACENERO II MES 7 2 133.33 1,866.67
2.6.71.61 CHOFER MES 9 8 208.33 15,000.00
TOTAL 186,675.00

PRESUPUESTO ANALITICO 5 de 15
APORTE ESSALUD (9.00%) DEL PERSONAL EVENTUAL
CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 RESIDENTE DE PROYECTO MES 10 1 731.25 7,312.50
2.6.71.61 ESPECIALISTA MONITOR DE CAMPO MES 9 3 633.75 17,111.25
2.6.71.61 ESPECIALISTA RESPONSABLE DE ZONA MES 9 10 585.00 52,650.00
2.6.71.61 ASISTENTE TECNICO II MES 9 10 341.25 30,712.50
2.6.71.61 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO MES 7 1 438.75 3,071.25
2.6.71.61 MEDICO GENERAL Y/O CIRUJANO MES 7 1 731.25 5,118.75
2.6.71.61 ESPECIALISTA EN ENFERMERIA MES 7 1 390.00 2,730.00
2.6.71.61 TEC. EN ENFERMERIA MES 7 5 292.50 10,237.50
2.6.71.61 MAESTRO DE OBRA MES 9 10 370.50 33,345.00
2.6.71.61 PROFESIONAL SOCIAL MES 10 2 438.75 8,775.00
2.6.71.61 PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO MES 10 1 438.75 4,387.50
2.6.71.61 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II MES 10 5 282.75 14,137.50
2.6.71.61 AUXILIAR II MES 9 3 156.00 4,212.00
2.6.71.61 PROFESIONAL RESPONSABLE DE ALMACEN MES 10 1 487.50 4,875.00
2.6.71.61 ALMACENERO II MES 7 2 156.00 2,184.00
2.6.71.61 CHOFER MES 9 8 243.75 17,550.00
TOTAL 218,409.75

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.53%) DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 RESIDENTE DE PROYECTO MES 10 1 124.31 1,243.13
2.6.71.61 ESPECIALISTA MONITOR DE CAMPO MES 9 3 107.74 2,908.91
2.6.71.61 ESPECIALISTA RESPONSABLE DE ZONA MES 9 10 99.45 8,950.50
2.6.71.61 ASISTENTE TECNICO II MES 9 10 58.01 5,221.13
2.6.71.61 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO MES 7 1 74.59 522.11
2.6.71.61 MEDICO GENERAL Y/O CIRUJANO MES 7 1 124.31 870.19
2.6.71.61 ESPECIALISTA EN ENFERMERIA MES 7 1 66.30 464.10
2.6.71.61 TEC. EN ENFERMERIA MES 7 5 49.73 1,740.38
2.6.71.61 MAESTRO DE OBRA MES 9 10 62.99 5,668.65
2.6.71.61 PROFESIONAL SOCIAL MES 10 2 74.59 1,491.75
2.6.71.61 PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO MES 10 1 74.59 745.88
2.6.71.61 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II MES 10 5 48.07 2,403.38
2.6.71.61 AUXILIAR II MES 9 3 26.52 716.04
2.6.71.61 PROFESIONAL RESPONSABLE DE ALMACEN MES 10 1 82.88 828.75
2.6.71.61 ALMACENERO II MES 7 2 26.52 371.28
2.6.71.61 CHOFER MES 9 8 41.44 2,983.50
TOTAL 37,129.66

AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 RESIDENTE DE PROYECTO MES 10 1 50.00 500.00
2.6.71.61 ESPECIALISTA MONITOR DE CAMPO MES 9 3 50.00 1,350.00
2.6.71.61 ESPECIALISTA RESPONSABLE DE ZONA MES 9 10 50.00 4,500.00
2.6.71.61 ASISTENTE TECNICO II MES 9 10 50.00 4,500.00
2.6.71.61 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO MES 7 1 50.00 350.00
2.6.71.61 MEDICO GENERAL Y/O CIRUJANO MES 7 1 50.00 350.00
2.6.71.61 ESPECIALISTA EN ENFERMERIA MES 7 1 50.00 350.00
2.6.71.61 TEC. EN ENFERMERIA MES 7 5 50.00 1,750.00
2.6.71.61 MAESTRO DE OBRA MES 9 10 50.00 4,500.00
2.6.71.61 PROFESIONAL SOCIAL MES 10 2 50.00 1,000.00
2.6.71.61 PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO MES 10 1 50.00 500.00
2.6.71.61 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II MES 10 5 50.00 2,500.00
2.6.71.61 AUXILIAR II MES 9 3 50.00 1,350.00
2.6.71.61 PROFESIONAL RESPONSABLE DE ALMACEN MES 10 1 50.00 500.00
2.6.71.61 ALMACENERO II MES 7 2 50.00 700.00
2.6.71.61 CHOFER MES 9 8 50.00 3,600.00
TOTAL 28,300.00

AGUINALDO POR NAVIDAD DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 RESIDENTE DE PROYECTO MES 10 1 50.00 500.00
2.6.71.61 ESPECIALISTA MONITOR DE CAMPO MES 9 3 50.00 1,350.00
2.6.71.61 ESPECIALISTA RESPONSABLE DE ZONA MES 9 10 50.00 4,500.00
2.6.71.61 ASISTENTE TECNICO II MES 9 10 50.00 4,500.00
2.6.71.61 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO MES 7 1 50.00 350.00
2.6.71.61 MEDICO GENERAL Y/O CIRUJANO MES 7 1 50.00 350.00
2.6.71.61 ESPECIALISTA EN ENFERMERIA MES 7 1 50.00 350.00
2.6.71.61 TEC. EN ENFERMERIA MES 7 5 50.00 1,750.00
2.6.71.61 MAESTRO DE OBRA MES 9 10 50.00 4,500.00
2.6.71.61 PROFESIONAL SOCIAL MES 10 2 50.00 1,000.00
2.6.71.61 PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO MES 10 1 50.00 500.00
2.6.71.61 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II MES 10 5 50.00 2,500.00
2.6.71.61 AUXILIAR II MES 9 3 50.00 1,350.00
2.6.71.61 PROFESIONAL RESPONSABLE DE ALMACEN MES 10 1 50.00 500.00
2.6.71.61 ALMACENERO II MES 7 2 50.00 700.00
2.6.71.61 CHOFER MES 9 8 50.00 3,600.00
TOTAL 28,300.00

PRESUPUESTO ANALITICO 6 de 15
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/.619,726.00

BIENES
CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.62 ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO PLASTIFICADO und - 200 10.00 2,000.00
2.6.71.62 LAPICEROS PUNTA FINA X 12 UND cja - 6 40.00 240.00
2.6.71.62 LAPICEROS AZUL, NEGRO TINTA SECA cja - 10 21.00 210.00
2.6.71.62 ZAPATOS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO CAÑA ALTA par - 15 560.00 8,400.00
2.6.71.62 CASCO BLANCO und - 15 60.00 900.00
2.6.71.62 CHALECO CON LOGOTIPO DE IDENTIFICACION und - 15 120.00 1,800.00
2.6.71.62 CHINCHES CON CABEZA DE COLORES X 100 und. cja - 20 6.00 120.00
2.6.71.62 CILINDRO CONTENEDOR DE PLASTICO / CAPACIDAD DE 1000 LT. und - 50 800.00 40,000.00
2.6.71.62 CILINDRO DE PLASTICO Y/O METALICO DE 55 GLN. und - 200 100.00 20,000.00
2.6.71.62 CINTA DE EMBALAJE TRANSP. A45C/ADHESIVO ACRILICO 2"X 110 yd. und - 50 6.50 325.00
2.6.71.62 CINTA MASKINGTAPE CP-101 - 2" X 55 YDS. und - 30 4.50 135.00
2.6.71.62 CORRECTOR 7700 PTA. METALICA 7 ml. und - 15 8.00 120.00
2.6.71.62 CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO X 100 hja und - 20 9.50 190.00
2.6.71.62 CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 / AUTOCOPIABLE / POR 100 HOJAS und - 40 40.00 1,600.00
2.6.71.62 CUTTERS GRANDE und - 20 10.00 200.00
2.6.71.62 DISCO PORTABLE pqt - 2 250.00 500.00
2.6.71.62 DVD ROM X 100 Unidad pqt - 6 50.00 300.00
2.6.71.62 ENGRAPADORA TENAZA M-222 und - 4 32.00 128.00
2.6.71.62 ENGRAPADORA SEMI INDUSRIAL PARA 240 HOJAS und - 4 250.00 1,000.00
2.6.71.62 FASTENER METALICO X 50 JGS. cja - 10 10.00 100.00
2.6.71.62 FOLDER TAMAÑO A4 CON FASTENER - PAQ 25 UNIDADES und - 20 15.00 300.00
2.6.71.62 FORRO ADHESIVO TRANSPARENTE - TAMAÑO OFICIO und - 20 15.00 300.00
2.6.71.62 GRAPAS 26/6 X 5000 und. cja - 22 6.00 132.00
2.6.71.62 GRAPAS GALVANIZADAS 23/13 X 1000 UND cja - 20 8.00 160.00
2.6.71.62 IMPLEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS EN CAMPO glb - 1 44,482.00 44,482.00
2.6.71.62 IMPLEMENTOS PARA EL PERSONAL DE CAMPO glb - 1 100,000.00 100,000.00
2.6.71.62 LIBRETA DE CAMPO PROFESIONAL und - 15 45.00 675.00
2.6.71.62 LIBRO DE ACTAS RAYADO 75 GR X (100 HOJAS )A-4 200 FOLIOS und - 4 14.00 56.00
2.6.71.62 LINTERNAS TIPO LED und - 15 47.00 705.00
2.6.71.62 MEMORIA USB - 32 GB und - 8 55.00 440.00
2.6.71.62 MAQUINA NUMERADORA AUTOMATICA - FOLEADOR und - 4 55.00 220.00
2.6.71.62 NOTA DE SALIDA DE MATERIALES AUTOCOPIABLES (1X3) POR 50 HOJAS und - 50 35.00 1,750.00
2.6.71.62 NOTAS DE ENTRADA A ALMACEN AUTOCOPIABLE (1X3) POR 50 HOJAS tal - 20 35.00 700.00
2.6.71.62 PAPEL BOND TAMAÑO A4 X 75 gr mll - 300 35.00 10,500.00
2.6.71.62 PAPELOGRAFO 61 X 86 BOND 75 gr pqt - 2 50.00 100.00
2.6.71.62 PAPEL LUSTRE DE COLORES und - 200 0.70 140.00
2.6.71.62 PAPEL PARA PLOTER TAMAÑO A0 und - 20 78.00 1,560.00
2.6.71.62 PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS AUTOCOPIABLE (1X3 COPIAS) tal - 60 35.00 2,100.00
2.6.71.62 PEGAMENTO EN BARRA STIC 21 gr. und - 10 4.00 40.00
2.6.71.62 PETROLEO DIESEL B2 gln - 20,800 17.00 353,600.00
2.6.71.62 PERFORADOR SEMI INDUSTRIAL PARA 100 HOJAS und - 4 250.00 1,000.00
2.6.71.62 PIZARRA ACRILICA CON ENCHAPE FERMIPAK DE 3.00 M X 1.20 M und - 4 280.00 1,120.00
2.6.71.62 PIZARRA ACRILICA CON ENCHAPE FERMIPAK DE 0.80 M X 1.20 M und - 10 150.00 1,500.00
2.6.71.62 PLUMON PARA PAPEL # 56 (ROJO, NEGRO Y AZUL) cja - 15 55.00 825.00
2.6.71.62 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NEGRO, AZUL Y ROJO) cja - 15 55.00 825.00
2.6.71.62 PONCHOS IMPERMEABLES PARA LLUVIA und - 100 22.00 2,200.00
2.6.71.62 PORTAMINAS TK-FINE GRIP 1347 - 0.7 mm TUBO GUIA RETRACTIL DE METAL und - 7 5.00 35.00
2.6.71.62 NOTA AUTOADHESIVA POSIT 3M/B54 3X3 5 PA DS X 100 HOJAS SURTIDO C/ TACO und - 30 22.00 660.00
2.6.71.62 REPUESTOS PARA PORTAMINAS TK-FINE GRIP 1347 - 0.7 mm und - 7 3.00 21.00
2.6.71.62 RESALTADOR 150 JOB UNIVERSAL CON CLIP PUNTA BISELADA cja - 10 28.00 280.00
2.6.71.62 SELLO AUTOMATICO und - 20 45.00 900.00
2.6.71.62 TABLERO DE CAMPO und - 30 10.00 300.00
2.6.71.62 TALONARIO DE CONTROL DE SALIDA DE COMBUSTIBLE CON 3 COPIAS DE 50 HOJAS tal - 50 25.00 1,250.00
2.6.71.62 TAMPON 2K - DE LUXE 10 X 12.5 CM - AZUL und - 4 10.00 40.00
3.6.71.62 TAMPO DACTILAR und - 50 7.00 350.00
2.6.71.62 TARJETAS PARA BIM KARDEX DE ALMACEN ciento - 10 95.00 950.00
2.6.71.62 TIJERA MEDIANA und - 6 7.00 42.00
2.6.71.62 TONER PARA COPIADORA, IMPRESORA (BLANCO Y NEGRO) Y ESCANER (A COLOR) und - 20 300.00 6,000.00
2.6.71.62 TINTA PARA PLOTER (NEGRO, CIAN, MAYENTA Y AMARILLO) und - 12 250.00 3,000.00
2.6.71.62 TINTA DE COLORES PARA IMPRESORA (NEGRO, CIAN, MAYENTA Y AMARILLO) litro - 20 110.00 2,200.00
TOTAL 619,726.00

MOBILARIO
CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.32.12 ESCRITORIO DE MELAMINA UND - 5 1,200.00 6,000.00
2.6.32.12 ESTANTE DE MELAMINA UND - 2 1,000.00 2,000.00
2.6.32.12 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA UND - 5 850.00 4,250.00
TOTAL 12,250.00

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.32.31 COMPUTADORA PORTATIL INTEL® CORE™ i7-1000U, MEMORIA 1 TERA. und - 1 7,500.00 7,500.00
2.6.32.31 COMPUTADORA PORTATIL INTEL® CORE™ i5-1000U, MEMORIA 8 GB DDR3, M. und - 4 5,000.00 20,000.00
2.6.32.31 PROYECTOR MULTIMEDIA DE SX6000 LUMENS und - 2 3,500.00 7,000.00
2.6.32.31 COPIADORA, IMPRESORA (BLANCO Y NEGRO) Y ESCANER (A COLOR) und - 1 10,000.00 10,000.00
2.6.32.31 IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL INALÁMBRICA - COLORES und - 4 3,000.00 12,000.00
TOTAL 56,500.00

PRESUPUESTO ANALITICO 7 de 15
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/.421,800.00

SERVICIOS
CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.63 SC DE ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4 - MONITOREO COMP I y II mes 9 8 5,200.00 374,400.00
2.6.71.63 ALQUILER DE OFICINA PARA EL PROYECTO mes - 9 1,500.00 13,500.00
2.6.71.63 SC DE ESTUDIO DE SUELOS und 19 1,500.00 28,500.00
2.6.71.63 SC DE REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO und 1 4,000.00 4,000.00
2.6.71.63 SC DE LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA und - 40 35.00 1,400.00
TOTAL 421,800.00

PRESUPUESTO ANALITICO 8 de 15
 RESUMEN ANALITICO - GASTOS DE SUPERVISION

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNCIONAL : 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA
GRUPO FUNCIONAL : 0129 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGIAS
SECTOR RESPONSABLE : AGRICULTURA Y RIEGO
: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO PECUARIO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR – DEPARTAMENTO DEL
PROYECTO:
CUSCO.”

CLASIF. DE GASTO DESCRIPCION G. GENERALES

2.6.71.61 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/.509,237.72
2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/.153,129.00
2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/.104,000.00
2.6.32.12 MOBILARIO S/.6,100.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/.23,500.00
TOTAL GASTO S/.795,966.72

GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/.509,237.72

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 INSPECTOR DE PROYECTO MES 10 1 7,500.00 75,000.00
2.6.71.61 PROFESIONAL ESPECIALISTA MES 10 3 6,500.00 195,000.00
2.6.71.61 PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO MES 8 1 4,500.00 36,000.00
2.6.71.61 ASISTECNICO ADMINISTRATIVO II MES 8 1 2,900.00 23,200.00
2.6.71.61 AUXILIAR II MES 8 2 1,900.00 30,400.00
2.6.71.61 CHOFER MES 10 2 2,900.00 58,000.00
TOTAL 417,600.00

VACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 INSPECTOR DE PROYECTO MES 10 1 625.00 6,250.00
2.6.71.61 PROFESIONAL ESPECIALISTA MES 10 3 541.67 16,250.00
2.6.71.61 PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO MES 8 1 375.00 3,000.00
2.6.71.61 ASISTECNICO ADMINISTRATIVO II MES 8 1 241.67 1,933.33
2.6.71.61 AUXILIAR II MES 8 2 158.33 2,533.33
2.6.71.61 CHOFER MES 10 2 241.67 4,833.33
TOTAL 34,800.00

APORTE ESSALUD (9.00%) DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 INSPECTOR DE PROYECTO MES 10 1 731.25 7,312.50
2.6.71.61 PROFESIONAL ESPECIALISTA MES 10 3 633.75 19,012.50
2.6.71.61 PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO MES 8 1 438.75 3,510.00
2.6.71.61 ASISTECNICO ADMINISTRATIVO II MES 8 1 282.75 2,262.00
2.6.71.61 AUXILIAR II MES 8 2 185.25 2,964.00
2.6.71.61 CHOFER MES 10 2 282.75 5,655.00
TOTAL 40,716.00

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.53%) DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 INSPECTOR DE PROYECTO MES 10 1 124.31 1,243.13
2.6.71.61 PROFESIONAL ESPECIALISTA MES 10 3 107.74 3,232.13
2.6.71.61 PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO MES 8 1 74.59 596.70
2.6.71.61 ASISTECNICO ADMINISTRATIVO II MES 8 1 48.07 384.54
2.6.71.61 AUXILIAR II MES 8 2 31.49 503.88
2.6.71.61 CHOFER MES 10 2 48.07 961.35
TOTAL 6,921.72

PRESUPUESTO ANALITICO 9 de 15
 AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL EVENTUAL
CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 INSPECTOR DE PROYECTO MES 10 1 50.00 500.00
2.6.71.61 PROFESIONAL ESPECIALISTA MES 10 3 50.00 1,500.00
2.6.71.61 PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO MES 8 1 50.00 400.00
2.6.71.61 ASISTECNICO ADMINISTRATIVO II MES 8 1 50.00 400.00
2.6.71.61 AUXILIAR II MES 8 2 50.00 800.00
2.6.71.61 CHOFER MES 10 2 50.00 1,000.00
TOTAL 4,600.00

AGUINALDO POR NAVIDAD DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 INSPECTOR DE PROYECTO MES 10 1 50.00 500.00
2.6.71.61 PROFESIONAL ESPECIALISTA MES 10 3 50.00 1,500.00
2.6.71.61 PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO MES 8 1 50.00 400.00
2.6.71.61 ASISTECNICO ADMINISTRATIVO II MES 8 1 50.00 400.00
2.6.71.61 AUXILIAR II MES 8 2 50.00 800.00
2.6.71.61 CHOFER MES 10 2 50.00 1,000.00
TOTAL 4,600.00

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/.153,129.00

BIENES
CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.62 ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO PLASTIFICADO und - 50 10.00 500.00
2.6.71.62 LAPICEROS PUNTA FINA X 12 UND cja - 10 40.00 400.00
2.6.71.62 LAPICEROS AZUL, NEGRO TINTA SECA cja - 5 21.00 105.00
2.6.71.62 ZAPATOS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO CAÑA ALTA par - 5 560.00 2,800.00
2.6.71.62 CASCO BLANCO und - 5 60.00 300.00
2.6.71.62 CHALECO CON LOGOTIPO DE IDENTIFICACION und - 5 120.00 600.00
2.6.71.62 CINTA DE EMBALAJE TRANSP. A45C/ADHESIVO ACRILICO 2"X 110 yd. und - 10 6.50 65.00
2.6.71.62 CORRECTOR 7700 PTA. METALICA 7 ml. und - 10 8.00 80.00
2.6.71.62 CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO X 100 hja und - 10 9.50 95.00
2.6.71.62 CUTTERS GRANDE und - 4 10.00 40.00
2.6.71.62 DISCO PORTABLE und - 2 250.00 500.00
2.6.71.62 DVD ROM X 100 Unidad pqt - 2 100.00 200.00
2.6.71.62 ENGRAPADORA TENAZA M-222 und - 3 32.00 96.00
2.6.71.62 ENGRAPADORA SEMI INDUSRIAL PARA 240 HOJAS und - 2 250.00 500.00
2.6.71.62 FASTENER METALICO X 50 JGS. cja - 5 10.00 50.00
2.6.71.62 FOLDER TAMAÑO A4 CON FASTENER - PAQ 25 UNIDADES und - 10 15.00 150.00
2.6.71.62 FORRO ADHESIVO TRANSPARENTE - TAMAÑO OFICIO und - 10 15.00 150.00
2.6.71.62 GRAPAS 26/6 X 5000 und. cja - 5 6.00 30.00
2.6.71.62 GRAPAS GALVANIZADAS 23/13 X 1000 UND cja - 5 8.00 40.00
2.6.71.62 LIBRETA DE CAMPO PROFESIONAL und - 5 45.00 225.00
2.6.71.62 LINTERNAS TIPO LED und - 5 47.00 235.00
2.6.71.62 MEMORIA USB - 32 GB und - 5 55.00 275.00
2.6.71.62 MAQUINA NUMERADORA AUTOMATICA - FOLEADOR und - 5 55.00 275.00
2.6.71.62 NOTA DE SALIDA DE MATERIALES AUTOCOPIABLES (1X3) POR 50 HOJAS und - 10 35.00 350.00
2.6.71.62 NOTAS DE ENTRADA A ALMACEN AUTOCOPIABLE (1X3) POR 50 HOJAS tal - 5 35.00 175.00
2.6.71.62 PAPEL BOND A4 75 gr X 500 HOJAS mll - 100 35.00 3,500.00
2.6.71.62 PAPEL LUSTRE DE COLORES und - 50 0.70 35.00
2.6.71.62 PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS AUTOCOPIABLE (1X3 COPIAS) tal - 30 35.00 1,050.00
2.6.71.62 PEGAMENTO EN BARRA STIC 21 gr. und - 4 4.00 16.00
2.6.71.62 PETROLEO DIESEL B2 gln - 7,800 17.00 132,600.00
2.6.71.62 PERFORADOR SEMI INDUSTRIAL PARA 100 HOJAS und - 2 250.00 500.00
2.6.71.62 PIZARRA ACRILICA CON ENCHAPE FERMIPAK DE 3.00 M X 1.20 M und - 1 280.00 280.00
2.6.71.62 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NEGRO, AZUL Y ROJO) cja - 5 55.00 275.00
2.6.71.62 PONCHOS IMPERMEABLES PARA LLUVIA und - 5 22.00 110.00
2.6.71.62 PORTAMINAS TK-FINE GRIP 1347 - 0.7 mm TUBO GUIA RETRACTIL DE METAL und - 5 5.00 25.00
2.6.71.62 NOTA AUTOADHESIVA POSIT 3M/B54 3X3 5 PA DS X 100 HOJAS SURTIDO C/ TACO und - 10 22.00 220.00
2.6.71.62 REPUESTOS PARA PORTAMINAS TK-FINE GRIP 1347 - 0.7 mm und - 5 3.00 15.00
2.6.71.62 RESALTADOR 150 JOB UNIVERSAL CON CLIP PUNTA BISELADA cja - 2 28.00 56.00
2.6.71.62 SELLO AUTOMATICO und - 10 45.00 450.00
2.6.71.62 TABLERO DE CAMPO und - 5 10.00 50.00
2.6.71.62 TALONARIO DE CONTROL DE SALIDA DE COMBUSTIBLE CON 3 COPIAS DE 50 HOJAS tal - 20 25.00 500.00
2.6.71.62 TAMPON 2K - DE LUXE 10 X 12.5 CM - AZUL und - 2 10.00 20.00
3.6.71.62 TAMPO DACTILAR und - 10 7.00 70.00
2.6.71.62 TIJERA MEDIANA und - 3 7.00 21.00
2.6.71.62 KIT DE PRIMEROS AUXILIOS/ INCLUYE MOCHILA glb - 1 2,500.00 2,500.00
2.6.71.62 TONER PARA COPIADORA, IMPRESORA (BLANCO Y NEGRO) Y ESCANER (A COLOR) und - 10 220.00 2,200.00
2.6.71.62 TINTA DE COLORES PARA IMPRESORA (NEGRO, CIAN, MAYENTA Y AMARILLO) litro - 8 50.00 400.00
TOTAL 153,129.00

MOBILARIO
CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.32.12 ESCRITORIO DE MELAMINA UND - 2 1,200.00 2,400.00
2.6.32.12 ESTANTE DE MELAMINA UND - 2 1,000.00 2,000.00
2.6.32.12 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA UND - 2 850.00 1,700.00
TOTAL 6,100.00

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.32.31 COMPUTADORA PORTATIL INTEL® CORE™ i7-1000U, MEMORIA 1 TERA. und - 1 7,500.00 7,500.00
2.6.32.31 COMPUTADORA PORTATIL INTEL® CORE™ i5-1000U, MEMORIA 8 GB DDR3, M. und - 2 5,000.00 10,000.00
2.6.32.31 IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL INALÁMBRICA - COLORES und - 2 3,000.00 6,000.00
TOTAL 23,500.00

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/.104,000.00

SERVICIOS
CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.63 SC DE ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4 mes 10 2 5,200.00 104,000.00
TOTAL 104,000.00

PRESUPUESTO ANALITICO 10 de 15
 RESUMEN ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNCIONAL : 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA
GRUPO FUNCIONAL : 0129 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGIAS
SECTOR RESPONSABLE : AGRICULTURA Y RIEGO
: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO PECUARIO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR – DEPARTAMENTO DEL
PROYECTO:
CUSCO.”
CLASIF. DE GASTO DESCRIPCION G. GENERALES
2.6.71.61 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/.30,654.95
2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/.5,655.50
2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/.18,100.00
TOTAL GASTO S/.54,410.45

GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/.30,654.95

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 ING. ZOOTECNISTA (JEFE DE PROYECTO) MES 1 1 6,000.00 6,000.00
2.6.71.61 ING.CIVIL (ESPECIALISTA) MES 1 1 6,000.00 6,000.00
2.6.71.61 ING. AGRONOMO (ESPECIALISTA) MES 1 1 6,000.00 6,000.00
2.6.71.61 ASISTENTE TECNICO MES 1 1 2,900.00 2,900.00
2.6.71.61 TOPOGRAFO MES 1 1 2,600.00 2,600.00
2.6.71.61 PEON ( APOYO EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO) MES 1 1 1,600.00 1,600.00
TOTAL 25,100.00

VACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 ING. ZOOTECNISTA (JEFE DE PROYECTO) MES 1 1 500.00 500.00
2.6.71.61 ING.CIVIL (ESPECIALISTA) MES 1 1 500.00 500.00
2.6.71.61 ING. AGRONOMO (ESPECIALISTA) MES 1 1 500.00 500.00
2.6.71.61 ASISTENTE TECNICO MES 1 1 241.67 241.67
2.6.71.61 TOPOGRAFO MES 1 1 216.67 216.67
2.6.71.61 PEON ( APOYO EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO) MES 1 1 133.33 133.33
TOTAL 2,091.67

APORTE ESSALUD (9.00%) DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 ING. ZOOTECNISTA (JEFE DE PROYECTO) MES 1 1 585.00 585.00
2.6.71.61 ING.CIVIL (ESPECIALISTA) MES 1 1 585.00 585.00
2.6.71.61 ING. AGRONOMO (ESPECIALISTA) MES 1 1 585.00 585.00
2.6.71.61 ASISTENTE TECNICO MES 1 1 282.75 282.75
2.6.71.61 TOPOGRAFO MES 1 1 253.50 253.50
2.6.71.61 PEON ( APOYO EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO) MES 1 1 156.00 156.00
TOTAL 2,447.25

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.53%) DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 ING. ZOOTECNISTA (JEFE DE PROYECTO) MES 1 1 99.45 99.45
2.6.71.61 ING.CIVIL (ESPECIALISTA) MES 1 1 99.45 99.45
2.6.71.61 ING. AGRONOMO (ESPECIALISTA) MES 1 1 99.45 99.45
2.6.71.61 ASISTENTE TECNICO MES 1 1 48.07 48.07
2.6.71.61 TOPOGRAFO MES 1 1 43.10 43.10
2.6.71.61 PEON ( APOYO EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO) MES 1 1 26.52 26.52
TOTAL 416.03

PRESUPUESTO ANALITICO 11 de 15
 AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL EVENTUAL
CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 ING. ZOOTECNISTA (JEFE DE PROYECTO) MES 1 1 50.00 50.00
2.6.71.61 ING.CIVIL (ESPECIALISTA) MES 1 1 50.00 50.00
2.6.71.61 ING. AGRONOMO (ESPECIALISTA) MES 1 1 50.00 50.00
2.6.71.61 ASISTENTE TECNICO MES 1 1 50.00 50.00
2.6.71.61 TOPOGRAFO MES 1 1 50.00 50.00
2.6.71.61 PEON ( APOYO EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO) MES 1 1 50.00 50.00
TOTAL 300.00

AGUINALDO POR NAVIDAD DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 ING. ZOOTECNISTA (JEFE DE PROYECTO) MES 1 1 50.00 50.00
2.6.71.61 ING.CIVIL (ESPECIALISTA) MES 1 1 50.00 50.00
2.6.71.61 ING. AGRONOMO (ESPECIALISTA) MES 1 1 50.00 50.00
2.6.71.61 ASISTENTE TECNICO MES 1 1 50.00 50.00
2.6.71.61 TOPOGRAFO MES 1 1 50.00 50.00
2.6.71.61 PEON ( APOYO EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO) MES 1 1 50.00 50.00
TOTAL 300.00

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/.5,655.50

BIENES
CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.62 ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO PLASTIFICADO und - 10 10.00 100.00
3.6.71.62 BOLIGRAFO DE TINTA SECA BPS-GP-F RECARGABLE CON GRIP PUNTA FINA AZUL cja - 1 34.00 34.00
4.6.71.62 ZAPATOS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO CAÑA ALTA par - 1 560.00 560.00
6.6.71.62 CHALECO REFLECTIVO CON LOGOTIPO DE IDENTIFICACION und - 3 120.00 360.00
7.6.71.62 CORRECTOR 7700 PTA. METALICA 7 ml. und - 5 8.00 40.00
8.6.71.62 CUADERNO CUADRICULADO X 100 hja und - 5 9.50 47.50
9.6.71.62 CUTTERS GRANDE METALICO und - 2 2.50 5.00
10 . 6 . 7 1 . 6 2 DVD ROM X 100 Unidad pqt - 1 75.00 75.00
11 . 6 . 7 1 . 6 2 ENGRAPADORA TENAZA M-222 und - 1 32.00 32.00
12 . 6 . 7 1 . 6 2 FASTENER METALICO X 50 JGS. cja - 1 6.00 6.00
13 . 6 . 7 1 . 6 2 FOLDER A4 und - 50 0.50 25.00
15 . 6 . 7 1 . 6 2 GRAPAS 26/6 X 5000 und. cja - 1 5.00 5.00
16 . 6 . 7 1 . 6 2 LIBRETA DE CAMPO PROFESIONAL und - 5 7.00 35.00
17 . 6 . 7 1 . 6 2 PAPEL BOND A4 75 gr X 500 HOJAS mll - 5 32.00 160.00
18 . 6 . 7 1 . 6 2 PETROLEO DIESEL B2 gln - 50 16.00 800.00
19 . 6 . 7 1 . 6 2 PERFORADOR und - 3 18.00 54.00
20 . 6 . 7 1 . 6 2 POLO CON LOGOTIPO und - 6 90.00 540.00
21 . 6 . 7 1 . 6 2 PONCHOS DE LLUVIA und - 6 22.00 132.00
22 . 6 . 7 1 . 6 2 PORTAMINAS TK-FINE GRIP 1347 - 0.7 mm TUBO GUIA RETRACTIL DE METAL und - 7 5.00 35.00
23 . 6 . 7 1 . 6 2 POST-IT 3M/654 5PK 3 X 3" 5 PADS X 100 HJS SURTIDO NEON C/ TACO und - 2 21.00 42.00
24 . 6 . 7 1 . 6 2 REPUESTOS PARA PORTAMINAS TK-FINE GRIP 1347 - 0.7 mm und - 2 3.00 6.00
25 . 6 . 7 1 . 6 2 RESALTADOR 150 JOB UNIVERSAL CON CLIP PUNTA BISELADA cja - 1 28.00 28.00
26 . 6 . 7 1 . 6 2 SELLO AUTOMATICO und - 6 35.00 210.00
27 . 6 . 7 1 . 6 2 TABLERO DE CAMPO und - 6 10.00 60.00
28 . 6 . 7 1 . 6 2 TAMPON 2K - DE LUXE 10 X 12.5 CM - AZUL und - 5 10.00 50.00
29 . 6 . 7 1 . 6 2 TIJERA MEDIANO und - 2 7.00 14.00
30 . 6 . 7 1 . 6 2 KIT DE PRIMEROS AUXILIOS/ INCLUYE MOCHILA glb - 1 1,500.00 1,500.00
31 . 6 . 7 1 . 6 2 TONER PARA IMPRESORA und - 2 350.00 700.00
TOTAL 5,655.50

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/.18,100.00

SERVICIOS
CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
3.6.71.63 ALQUILER DE GPS mes 1 1 600.00 600.00
4.6.71.63 PLOTEO DE PLANOS mes 1 1 2,000.00 2,000.00
5.6.71.63 EVALUACION DE PROYECTO INGENIERO ZOOTECNISTA (PARTE PRODUCTIVA) mes 1 1 5,000.00 5,000.00
6.6.71.63 EVALUACION DE PROYECTO INGENIERO CIVIL (PARTE INFRAESTRUCTURA) mes 1 1 5,000.00 5,000.00
7.6.71.63 EVALUACION DE PROYECTO AGRONOMO (PARTE SOCIAL) mes 1 1 5,000.00 5,000.00
8.6.71.63 FOTOCOPIAS, REVELADOS Y ANILLADOS glb 1 1 500.00 500.00
TOTAL 18,100.00

PRESUPUESTO ANALITICO 12 de 15
 RESUMEN ANALITICO - LIQUIDACION TECNICA

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNCIONAL : 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA
GRUPO FUNCIONAL : 0129 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGIAS
SECTOR RESPONSABLE : AGRICULTURA Y RIEGO

PROYECTO: : “MEJORAMIENTO DEL SERIVCIO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO PECUARIO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR – DEPARTAMENTO DEL CUSCO.”

CLASIF. DE GASTO DESCRIPCION G. GENERALES

2.6.71.61 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/.32,710.28
2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/.5,479.00
2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/.0.00
TOTAL GASTO S/.38,189.28

GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/.32,710.28

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 CONTADOR PUBLICO - PARTE FINANCIERA MES 1 2 6,000.00 12,000.00
3.6.71.61 INGENIERO CIVIL - PARTE TECNICA MES 1 1 6,000.00 6,000.00
4.6.71.61 INGENIERO ZOOTECNISTA - PARTE TECNICA MES 1 1 6,000.00 6,000.00
5.6.71.61 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II MES 1 1 2,900.00 2,900.00
TOTAL 26,900.00

VACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 CONTADOR PUBLICO - PARTE FINANCIERA MES 1 2 500.00 1,000.00
3.6.71.61 INGENIERO CIVIL - PARTE TECNICA MES 1 1 500.00 500.00
4.6.71.61 INGENIERO ZOOTECNISTA - PARTE TECNICA MES 1 1 500.00 500.00
5.6.71.61 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II MES 1 1 241.67 241.67
TOTAL 2,241.67

APORTE ESSALUD (9.00%) DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 CONTADOR PUBLICO - PARTE FINANCIERA MES 1 2 585.00 1,170.00
3.6.71.61 INGENIERO CIVIL - PARTE TECNICA MES 1 1 585.00 585.00
4.6.71.61 INGENIERO ZOOTECNISTA - PARTE TECNICA MES 1 1 585.00 585.00
5.6.71.61 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II MES 1 1 282.75 282.75
TOTAL 2,622.75

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.53%) DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 CONTADOR PUBLICO - PARTE FINANCIERA MES 1 2 99.45 198.90
3.6.71.61 INGENIERO CIVIL - PARTE TECNICA MES 1 1 99.45 99.45
4.6.71.61 INGENIERO ZOOTECNISTA - PARTE TECNICA MES 1 1 99.45 99.45
5.6.71.61 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II MES 1 1 48.07 48.07
TOTAL 445.87

AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 CONTADOR PUBLICO - PARTE FINANCIERA MES 1 2 50.00 100.00
3.6.71.61 INGENIERO CIVIL - PARTE TECNICA MES 1 1 50.00 50.00
4.6.71.61 INGENIERO ZOOTECNISTA - PARTE TECNICA MES 1 1 50.00 50.00
5.6.71.61 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II MES 1 1 50.00 50.00
TOTAL 250.00

AGUINALDO POR NAVIDAD DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 CONTADOR PUBLICO - PARTE FINANCIERA MES 1 2 50.00 100.00
3.6.71.61 INGENIERO CIVIL - PARTE TECNICA MES 1 1 50.00 50.00
4.6.71.61 INGENIERO ZOOTECNISTA - PARTE TECNICA MES 1 1 50.00 50.00
5.6.71.61 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II MES 1 1 50.00 50.00
TOTAL 250.00

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/.5,479.00

BIENES
CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.62 ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO PLASTIFICADO und 10 10.00 100.00
2.6.71.62 ZAPATOS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO CAÑA ALTA par 2 560.00 1,120.00
2.6.71.62 DVD ROM X 100 Unidad pqt 1 75.00 75.00
2.6.71.62 ENGRAPADORA TENAZA M-222 und 1 32.00 32.00
2.6.71.62 GORROS CON LOGOTIPO und 5 22.00 110.00
2.6.71.62 GRAPAS 26/6 X 5000 und. cja 1 5.00 5.00
2.6.71.62 PAPEL BOND A4 75 gr X 500 HOJAS mll 20 32.00 640.00
2.6.71.62 PONCHOS DE LLUVIA und 2 22.00 44.00
2.6.71.62 PORTAMINAS TK-FINE GRIP 1347 - 0.7 mm TUBO GUIA RETRACTIL DE METAL und 7 5.00 35.00
2.6.71.62 POST-IT 3M/654 5PK 3 X 3" 5 PADS X 100 HJS SURTIDO NEON C/ TACO und 2 21.00 42.00
2.6.71.62 REPUESTOS PARA PORTAMINAS TK-FINE GRIP 1347 - 0.7 mm und 2 3.00 6.00
2.6.71.62 SELLO AUTOMATICO und 2 35.00 70.00
2.6.71.62 KIT DE PRIMEROS AUXILIOS/ INCLUYE MOCHILA glb 1 2,500.00 2,500.00
2.6.71.62 TONER PARA IMPRESORA und 2 350.00 700.00
TOTAL 5,479.00

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/.0.00

SERVICIOS
CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.63 SC DE ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4 mes 0 0 5,200.00 0.00
TOTAL 0.00

PRESUPUESTO ANALITICO 13 de 15
 RESUMEN ANALITICO - GESTION DE PROYECTO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNCIONAL : 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA
GRUPO FUNCIONAL : 0129 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGIAS
SECTOR RESPONSABLE : AGRICULTURA Y RIEGO
: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO PECUARIO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR – DEPARTAMENTO DEL
PROYECTO:
CUSCO.”
CLASIF. DE GASTO DESCRIPCION G. GENERALES
2.6.71.61 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/.291,378.00
2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/.3,257.50
2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/.2,000.00
TOTAL GASTO S/.296,635.50

GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/.291,378.00

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 PROFESIONAL ESPECIALISTA MES 8 5 6,000.00 240,000.00
TOTAL 240,000.00

VACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 PROFESIONAL ESPECIALISTA MES 8 5 500.00 20,000.00
TOTAL 20,000.00

APORTE ESSALUD (9.00%) DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 PROFESIONAL ESPECIALISTA MES 8 5 585.00 23,400.00
TOTAL 23,400.00

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.53%) DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 PROFESIONAL ESPECIALISTA MES 8 5 99.45 3,978.00
TOTAL 3,978.00

AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 PROFESIONAL ESPECIALISTA MES 8 5 50.00 2,000.00
TOTAL 2,000.00

AGUINALDO POR NAVIDAD DEL PERSONAL EVENTUAL

CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.61 PROFESIONAL ESPECIALISTA MES 8 5 50.00 2,000.00
TOTAL 2,000.00

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/.3,257.50

BIENES
CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.62 ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO PLASTIFICADO und - 5 10.00 50.00
2.6.71.62 LAPICEROS AZUL, NEGRO TINTA SECA cja - 10 21.00 210.00
2.6.71.62 CINTA DE EMBALAJE TRANSP. A45C/ADHESIVO ACRILICO 2"X 110 yd. und - 5 6.50 32.50
2.6.71.62 CORRECTOR 7700 PTA. METALICA 7 ml. und - 15 8.00 120.00
2.6.71.62 CUTTERS GRANDE und - 5 10.00 50.00
2.6.71.62 ENGRAPADORA TENAZA M-222 und - 2 32.00 64.00
2.6.71.62 FASTENER METALICO X 50 JGS. cja - 2 10.00 20.00
2.6.71.62 FOLDER TAMAÑO A4 CON FASTENER - PAQ 25 UNIDADES und - 2 15.00 30.00
2.6.71.62 FORRO ADHESIVO TRANSPARENTE - TAMAÑO OFICIO und - 2 15.00 30.00
2.6.71.62 GRAPAS 26/6 X 5000 und. cja - 22 6.00 132.00
2.6.71.62 MEMORIA USB - 32 GB und - 2 55.00 110.00
2.6.71.62 PAPEL BOND TAMAÑO A4 X 75 gr mll - 10 35.00 350.00
2.6.71.62 PEGAMENTO EN BARRA STIC 21 gr. und - 10 4.00 40.00
2.6.71.62 PERFORADOR SEMI INDUSTRIAL PARA 100 HOJAS und - 1 250.00 250.00
2.6.71.62 PLUMON PARA PAPEL # 56 (ROJO, NEGRO Y AZUL) cja - 4 55.00 220.00
2.6.71.62 PORTAMINAS TK-FINE GRIP 1347 - 0.7 mm TUBO GUIA RETRACTIL DE METAL und - 4 5.00 20.00
2.6.71.62 NOTA AUTOADHESIVA POSIT 3M/B54 3X3 5 PA DS X 100 HOJAS SURTIDO C/ TACO und - 5 22.00 110.00
2.6.71.62 REPUESTOS PARA PORTAMINAS TK-FINE GRIP 1347 - 0.7 mm und - 4 3.00 12.00
2.6.71.62 RESALTADOR 150 JOB UNIVERSAL CON CLIP PUNTA BISELADA cja - 1 28.00 28.00
2.6.71.62 SELLO AUTOMATICO und - 5 45.00 225.00
2.6.71.62 TAMPON 2K - DE LUXE 10 X 12.5 CM - AZUL und - 4 10.00 40.00
2.6.71.62 TIJERA MEDIANA und - 2 7.00 14.00
2.6.71.62 TONER PARA COPIADORA, IMPRESORA (BLANCO Y NEGRO) Y ESCANER (A COLOR) und - 5 220.00 1,100.00
TOTAL 3,257.50

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/.2,000.00

SERVICIOS
CLASIF. DE GASTO RECURSOS Unidad N° Meses Cantidad P.U. S/ S. Total S/
2.6.71.63 SC DE LEGALIZACION glb - 1 2,000.00 2,000.00
TOTAL 2,000.00
 INGRESOS

ITEM VACACIONES AGUINALDO POR AGUINALDO POR

CATEGORÍA C. T. S. ESSALUD S. C. T. R. ESCOLARIDAD TOTAL
MONTO BASE TRUNCAS FIESTAS PATRIAS NAVIDAD

9.00% 1.53%
1 RESIDENTE DE PROYECTO S/. 7,500.00 S/. 625.00 S/. 625.00 S/. 731.25 S/. 124.31 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 9,705.56
2 ESPECIALISTA MONITOR DE CAMPO S/. 6,500.00 S/. 541.67 S/. 541.67 S/. 633.75 S/. 107.74 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 8,424.82
3 ESPECIALISTA RESPONSABLE DE ZONA S/. 6,000.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 585.00 S/. 99.45 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 7,784.45
4 ASISTENTE TECNICO II S/. 3,500.00 S/. 291.67 S/. 291.67 S/. 341.25 S/. 58.01 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 4,582.60
5 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO S/. 4,500.00 S/. 375.00 S/. 375.00 S/. 438.75 S/. 74.59 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 5,863.34
6 MEDICO GENERAL Y/O CIRUJANO S/. 7,500.00 S/. 625.00 S/. 625.00 S/. 731.25 S/. 124.31 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 9,705.56
7 ESPECIALISTA EN ENFERMERIA S/. 4,000.00 S/. 333.33 S/. 333.33 S/. 390.00 S/. 66.30 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 5,222.97
8 TEC. EN ENFERMERIA S/. 3,000.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 292.50 S/. 49.73 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 3,942.23
9 MAESTRO DE OBRA S/. 3,800.00 S/. 316.67 S/. 316.67 S/. 370.50 S/. 62.99 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 4,966.82
10 PROFESIONAL SOCIAL S/. 4,500.00 S/. 375.00 S/. 375.00 S/. 438.75 S/. 74.59 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 5,863.34
11 PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO S/. 4,500.00 S/. 375.00 S/. 375.00 S/. 438.75 S/. 74.59 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 5,863.34
12 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II S/. 2,900.00 S/. 241.67 S/. 241.67 S/. 282.75 S/. 48.07 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 3,814.15
13 AUXILIAR II S/. 1,600.00 S/. 133.33 S/. 133.33 S/. 156.00 S/. 26.52 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 2,149.19
14 PROFESIONAL RESPONSABLE DE ALMACEN S/. 5,000.00 S/. 416.67 S/. 416.67 S/. 487.50 S/. 82.88 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 6,503.71
15 ALMACENERO II S/. 1,600.00 S/. 133.33 S/. 133.33 S/. 156.00 S/. 26.52 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 2,149.19
16 CHOFER S/. 2,500.00 S/. 208.33 S/. 208.33 S/. 243.75 S/. 41.44 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 3,301.85
1 SUPERVISOR/INSPECTOR DE OBRA S/. 7,500.00 S/. 625.00 S/. 625.00 S/. 731.25 S/. 124.31 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 9,705.56
2 PROFESIONAL ESPECIALISTA S/. 6,500.00 S/. 541.67 S/. 541.67 S/. 633.75 S/. 107.74 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 8,424.82
3 PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO S/. 4,500.00 S/. 375.00 S/. 375.00 S/. 438.75 S/. 74.59 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 5,863.34
4 ASISTECNICO ADMINISTRATIVO II S/. 2,900.00 S/. 241.67 S/. 241.67 S/. 282.75 S/. 48.07 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 3,814.15
5 AUXILIAR II S/. 1,900.00 S/. 158.33 S/. 158.33 S/. 185.25 S/. 31.49 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 2,533.41
6 CHOFER S/. 2,900.00 S/. 241.67 S/. 241.67 S/. 282.75 S/. 48.07 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 3,814.15
1 ING. ZOOTECNISTA (JEFE DE PROYECTO) S/. 6,000.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 585.00 S/. 99.45 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 7,784.45
2 ING.CIVIL (ESPECIALISTA) S/. 6,000.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 585.00 S/. 99.45 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 7,784.45
3 ING. AGRONOMO (ESPECIALISTA) S/. 6,000.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 585.00 S/. 99.45 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 7,784.45
4 ASISTENTE TECNICO S/. 2,900.00 S/. 241.67 S/. 241.67 S/. 282.75 S/. 48.07 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 3,814.15
5 TOPOGRAFO S/. 2,600.00 S/. 216.67 S/. 216.67 S/. 253.50 S/. 43.10 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 3,429.93
6 PEON ( APOYO EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO) S/. 1,600.00 S/. 133.33 S/. 133.33 S/. 156.00 S/. 26.52 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 2,149.19
1 CONTADOR PUBLICO - PARTE FINANCIERA S/. 6,000.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 585.00 S/. 99.45 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 7,784.45
2 INGENIERO CIVIL - PARTE TECNICA S/. 6,000.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 585.00 S/. 99.45 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 7,784.45
3 INGENIERO ZOOTECNISTA - PARTE TECNICA S/. 6,000.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 585.00 S/. 99.45 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 7,784.45
4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II S/. 2,900.00 S/. 241.67 S/. 241.67 S/. 282.75 S/. 48.07 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 3,814.15
1 PROFESIONAL ESPECIALISTA S/. 6,000.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 585.00 S/. 99.45 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 7,784.45
2 PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO S/. 4,500.00 S/. 375.00 S/. 375.00 S/. 438.75 S/. 74.59 S/. 50.00 S/. 50.00
3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II S/. 2,900.00 S/. 241.67 S/. 241.67 S/. 282.75 S/. 48.07 S/. 50.00 S/. 50.00
4 AUXILIAR II S/. 1,900.00 S/. 158.33 S/. 158.33 S/. 185.25 S/. 31.49 S/. 50.00 S/. 50.00
S/. 156,400.00 S/. 183,912.65
AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS S/. 300.00
AGUINALDO POR NAVIDAD S/. 300.00