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EJE N° 2
Presentado por:
3.
a.Términos de referencia: Objetivo del trabajo de auditoria administrativa
Al hacer esta auditoría a nuestra empresa escogida que que se especializa en el ensamble
de plantas eléctricas, nos basamos en unos principios para realizar una buena auditoria
administrativa; Los cuales son:
1. Actividad económica:
Fabricación de motores generadores y transformadores eléctricos.
4. Planta física:
La planta física como es toda la empresa está bien estructurada su primer
piso están las áreas operativas las cuales son producción, almacén,
servicios.
Segundo piso, area comercial
Tercer piso, áreas administrativas las cuales están tesorería, cartera,
compras y contabilidad.
5. Comercialización:
La parte administrativa que es el área comercial se encarga en distribuir el
producto que es la planta ofreciendo directamente el producto en las obras
que se encuentran en proceso de construcción como son edificios, colegios
nuevos, petroleras etc.
El área comercial por el lado de servicios se encarga de vender y ofrecer todo
lo referente a mantenimientos de equipos eléctricos.
6. Inventario:
7. Cartera:
Mostramos un resumen detallado de la cartera de los años 2017 y 2018,
revisando cuando hicimos la auditoría en cartera un área esencial en la parte
administrativa, son muy coordinados a la hora de cobrar facturar cumpliendo
las metas que es cobrar el 50% de lo facturado mensualmente.
.
c. Procedimientos: explique las disposiciones legales, los pronunciamientos
profesionales y las normas que rigen el proceso.
1. Responsable(s):
● Director
● Coordinador de actividades
● Colaboradores ejecutantes
2. Áreas de intervención:
● Capital humano
● Instalaciones de la empresa
3. Número progresivo de las actividades estimadas:
1. Capital humano
2. Instalaciones de la empresa
4. Actividades:
● Apertura de la visita
● Presentación de los responsables
● Descripción de las actividades de la visita
● Inspección de la infraestructura
● Evaluación de las condiciones intangibles de la empresa: Relaciones
personales, satisfacción laboral y espacios laborales óptimos.
● Valoración de la evaluación
● Alineación de estrategias para implementar mejoras
● Cierre de auditorías
6. Cronograma:
CRONOGRAMA
ITEM PROGRAMACIÓN
ACTIVIDAD HORAS
<1 1 2 > 2
1 Apertura de la visita x
4 Inspección de la infraestructura x
8 Cierre de auditorías X
● Consolidado de capacitaciones
● Acta de auditoría y/o inspección
● Evaluación de la infraestructura y condiciones intangibles
● Plan estratégico del bienestar de la empresa
9. Periodicidad