COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.

Av. El Derby 055, Torre 1, Oficina 801 Edificio Cronos - Santiago de Surco, Lima 33-Perú
Tlf. (51-1) 217-3000 Fax (51-1) 437-2752

Aviso Importante
Recepción de Comprobantes de Pago
Estimados Proveedores:

Con la finalidad de adecuarnos a los requerimientos de SUNAT, en relación a la recepción de los

Comprobantes Electrónicos (Facturas, Boletas de Venta, Notas de Crédito, Notas de Débito y Recibo Por
Honorarios), les informamos que Compañía Minera Antamina S.A. ha creado la Casilla:
e-facturacion@antamina.com.Tener en consideración que estos comprobantes electrónicos deberán ser
validados y aceptados previamente por SUNAT (con el formato Consulta Validez del Comprobante de Pago
Electrónico).

Asimismo, una copia física del comprobante electrónico más el formato Consulta Validez del
Comprobante de Pago Electrónico (el cual es validado y aceptado previamente por SUNAT) deberá
entregarse en nuestra oficina de Recepción de Comprobantes de Pago (Av. El Derby 055. Torre I piso 1 –
Santiago de Surco) adjuntando el soporte documentario necesario (conforme a lo ya establecido) en
horario de: Lunes a Viernes de 8.30 am a 12.30pm.

Le recordamos que para que sus facturas sean recibidas deben adjuntar, según corresponda, lo siguiente:

 Orden de Compra de Bienes y Guía de Remisión (sellada por los Almacenes de Compañía Minera
Antamina). La identificación del número del ítem que están facturando es indispensable y deben
consignarlo en la factura y en la guía de remisión.
 Orden de Servicio, Conformidad de Servicio e Informes (si se requiere).
 Valorización del Módulo de Contrato correspondiente a la factura presentada debe tener la firma
autorizada correspondiente (Delegación de Autoridad).
 Formato de Servicios de Entrenamiento, Conformidad de Servicios e Informes (si se requiere).
 Si la factura corresponde a una orden de compra, orden de servicio o valorización pactada con condición
de Adelanto, debe estar consignado en la factura.
 Si la factura está sujeta a detracción, debe tener el sello indicando el código, el porcentaje de la detracción
y la cuenta bancaria de detracción.
 Los proveedores con Recibo por Honorarios, que cuenten con la suspensión del IR de 4ta. Categoría
deberán adjuntar la Constancia de Suspensión al recibo al momento de su presentación; además la fecha
de emisión y recepción del comprobante debe ser del mes en curso.
 Aquellos Proveedores que no están obligados a presentar facturas electrónicas, deben de entregar el
comprobante original y el soporte documentario establecido.
 La fecha de presentación de su factura no debe ser mayor a 5 días útiles posteriores a la fecha de emisión
de la misma; de exceder este plazo deberá presentar una carta simple dirigido a Cuentas por Pagar
indicando el motivo de la no presentación oportuna con la firma del responsable del área contable.
 Tener en cuenta que las facturas deben tener fecha de emisión igual o posterior a la fecha de: la guía de
remisión, conformidad de servicios, valorización, orden de compra y/o orden de servicio.
 Para el caso de facturaciones por servicios de alojamientos y alimentación deberán adjuntar la lista del
personal que tomó los servicios, el cual será entregado por el usuario (solicitante del servicio, personal
de Antamina)

Área de Cuentas por Pagar Antamina : cuentasporpagar@antamina.com

Oficina de Recepción de Facturas:
Dirección: Av. El Derby 055 Torre I. Piso 1 – Santiago de Surco
Horario atención: Lunes a Viernes de : 8.30am a 12.30pm

V.03 27-08-2019