RESUMEN DE COSTOS

ALTERNATIVA 1
ACTIVIDAD
PRECIOS DE MERCADO FC PRECIO SOCIAL

Infraestructura 5,000,000.00 0.84 4,200,000.00

Adquisición de Materiales Didácticos y estantes 231,831.66 0.84 194,808.14 0.86 199375.2276
Capacitación en uso de Materiales Didácticos 44,044.00 0.91 40,040.40 0.9091 40040.4004
Capacitación a docentes en actualización del D.C. y su cumplimiento 34,188.00 0.91 31,080.31 0.9091 31080.3108
Expediente Técnico 35,000.00 0.91 31,818.50
TOTAL 5,345,063.66 4,497,747.36
0.8403
0.9091
0.9091
0.9091
 FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 5,345,063.66
1. INTANGIBLE (EXPEDIENTE TECNICO) 35,000.00
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 5,231,831.66
2.1 INFRAESTRUCTURA 5,000,000.00
2.2 ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS 231,831.66
3 CAPACITACION EN USO DE M. D. 44,044.00
4 CAPACITACIÓN EN ACTUALIZACIÓN DOCENTE 34,188.00
B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO 73,789.98 73,789.98 75,057.98 73,789.98 73,789.98 75,057.98 73,789.98 73,789.98 75,057.98 73,789.98
1. OPERACIÓN 72,665.98 72,665.98 72,665.98 72,665.98 72,665.98 72,665.98 72,665.98 72,665.98 72,665.98 72,665.98
2. MANTENIMIENTO 1124.00 1124.00 2392.00 1124.00 1124.00 2392.00 1124.00 1124.00 2392.00 1124.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 5,345,063.66 73,789.98 73,789.98 75,057.98 73,789.98 73,789.98 75,057.98 73,789.98 73,789.98 75,057.98 73,789.98
D) COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO 72,502.58 72,502.58 72,502.58 72,502.58 72,502.58 72,502.58 72,502.58 72,502.58 72,502.58 72,502.58
1. OPERACIÓN 72,383.98 72,383.98 72,383.98 72,383.98 72,383.98 72,383.98 72,383.98 72,383.98 72,383.98 72,383.98
2. MANTENIMIENTO 118.60 118.60 118.60 118.60 118.60 118.60 118.60 118.60 118.60 118.60
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D) 5,345,063.66 1,287.40 1,287.40 2,555.40 1,287.40 1,287.40 2,555.40 1,287.40 1,287.40 2,555.40 1,287.40
F) FA :11% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC pp (ExF) 5,345,063.66 1,181.10 1,083.58 1,973.24 912.03 836.72 1,523.70 704.25 646.10 1,176.58 543.81
SUMA VAC 5,355,644.77
TASA DE DESCUENTO 9%

1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1

COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 4,497,747.36
1. INTANGIBLE (EXPEDIENTE TECNICO) 31,818.50
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 4,394,808.14
2.1 INFRAESTRUCTURA 4,200,000.00
2.2 ADQUISICION DE MATERIALES DIDACT 194,808.14
3 CAPACITACION EN USO DE M. D. 40,040.40
4 CAPACITACIÓN EN ACTUALIZACIÓN DOC 31,080.31
B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO 62,005.72 62,005.72 63,071.22 62,005.72 62,005.72 63,071.22 62,005.72 62,005.72 63,071.22 62,005.72
1. OPERACIÓN 61,061.22 61,061.22 61,061.22 61,061.22 61,061.22 61,061.22 61,061.22 61,061.22 61,061.22 61,061.22
2. MANTENIMIENTO 944.50 944.50 2010.00 944.50 944.50 2010.00 944.50 944.50 2010.00 944.50
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 4,497,747.36 62,005.72 62,005.72 63,071.22 62,005.72 62,005.72 63,071.22 62,005.72 62,005.72 63,071.22 62,005.72
D) COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO 60,923.92 60,923.92 60,923.92 60,923.92 60,923.92 60,923.92 60,923.92 60,923.92 60,923.92 60,923.92
1. OPERACIÓN 60,824.26 60,824.26 60,824.26 60,824.26 60,824.26 60,824.26 60,824.26 60,824.26 60,824.26 60,824.26
2. MANTENIMIENTO 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D 4,497,747.36 1,081.80 1,081.80 2,147.30 1,081.80 1,081.80 2,147.30 1,081.80 1,081.80 2,147.30 1,081.80
F) FA :11% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC pp (ExF) 4,497,747.36 992.48 910.53 1,658.11 766.38 703.10 1,280.37 591.78 542.92 988.68 456.96
SUMA VAC 4,506,638.66
TASA DE DESCUENTO 9%

ALTERNATIVA 1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

PRECIOS PRECIO
S
COSTO/EFECTIVIDAD
PRIVADOS SOCIAL
ES
Cuando los costo se incrementan en 10%

SUMA DE LOS VACS 5,891,209.25 ### ### 73672.01 ###

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS 78789 78789 ### 61906.59 ###
COSTO/EFECTIVIDAD 74.77 62.92
Cuando los costo se incrementan en 20%

SUMA DE LOS VACS 6,426,773.72 ### ### ### ###

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS 78789 78789 ### ### ###
COSTO/EFECTIVIDAD 81.57 68.64
Nº de atenciones en el horizonte = 78789
 1.1 1.2
5,345,063.66 1,181.10 1,083.58 1,973.24 912.03 836.72 1,523.70 704.25 646.10 1,176.58
5879570.03 1299.21 1191.94 2170.56 1003.23 920.39 1676.07 774.68 710.71 1294.23
6414076.39 1417.32 1300.29 2367.89 1094.43 1004.07 1828.44 845.10 775.32 1411.89
SUMAVAC10% 5891209.25
SUMAVAC20% 6426773.72

1.1 1.2
4,497,747.36 992.48 910.53 1,658.11 766.38 703.10 1,280.37 591.78 542.92 988.68
4947522.09 1091.73 1001.58 1823.92 843.01 773.41 1408.40 650.96 597.21 1087.55
5397296.83 1190.97 1092.64 1989.73 919.65 843.72 1536.44 710.14 651.50 1186.41
SUMAVAC10% 4957302.53
SUMAVAC20% 5407966.39
 0.00

4,497,747.36
543.81
598.19
652.57

456.96
502.66
548.36
 EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD ALT. 1

PRECIOS PRECIOS
COSTO/EFECTIVIDAD
PRIVADOS SOCIALES
FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 9%
SUMA VAC 5,355,644.77 4,506,638.66
BENEFICIARIOS 78,789 78,789
COSTO/EFECTIVIDAD 67.97 57.20
 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA 1
COSTO/EFECTIVIDAD PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
Cuando los costo se incrementan en 10%
SUMA DE LOS VACS 5,891,209.25 4,957,302.53

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS 78,789 78,789

COSTO/EFECTIVIDAD 74.77 62.92

Cuando los costo se incrementan en 20%
SUMA DE LOS VACS 6,426,773.72 5,407,966.39

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS 78,789 78,789

COSTO/EFECTIVIDAD 81.57 68.64