Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
INFORME DE AUDITORIA
Código: Versión: 1 Fecha de Emisión: 20/03/2019 Pág. 1 de 5
UNVALL001
Ciudad y fecha de elaboración: Fecha de la Auditoria: Auditoria No.:
Agosto-septiembre 2019 001
Cali, Valle 10/09/2019
Entidad Auditada: Proceso Auditado: Laboratorio de Calidad
de Alimentos
Universidad del Valle
Líder y/o responsable del proceso:
Silvio Marino Lopez Quintana
Objetivo:
Realizar Auditoria con enfoque integral, con el propósito de evaluar el Sistema
Integrado del Laboratorio en aspectos de carácter misional, administrativo y/
operacional.
Alcance:
Comprende evaluar los procesos y procedimientos misionales y de apoyo que
aplican al Laboratorio de Calidad Ambiental, correspondiente al período 2019 con
corte a 10 de septiembre de 2019, con el fin de evidenciar las fortalezas y
debilidades para así generar las observaciones y recomendaciones que permitan
un mejoramiento continuo.
Documentos de referencia:
Ley 87 de 1993
Decretos reglamentarios del sistema de control Interno
Decreto 1537 de 2001
Decreto 1599 de 2005 MECI
Resolución 943 de 2014 – Adopción nuevo MECI.
Ley 872 de 2003- Creación del Sistema de Gestión de Calidad
Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005, sobre requisitos generales para la
competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
Decreto 4110 de 2004- Por medio del cual se reglamenta la Ley 872 y se adopta
la norma técnica de calidad.
Evidencias:
Inicio de implementación el SGC
Falta documentación de los procesos implementados
La información solicitada fue suministrada voluntariamente y sin restricciones.
No todas las actividades que se realizan tienen formatos determinados de
control.
Hallazgos:
Se está implementando el SGC y las BPM
Poca documentación
Falta de estudio de los trabajadores
No cumple con todas las políticas.
Conclusiones:
Se realizó en el tiempo establecido dentro de los parámetros contemplados, de la
misma forma se evidencia falta de compromiso por alguno de sus integrantes,
falta de seguimiento y control de algunos procesos.
Declaración:
Se está haciendo de manera moderada en las áreas designadas, por eso el
proceso funciona.