MATRIZ DE INDICADORES

ELABORADO POR:
OBJETIVO: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos de nuestra organización empleando indicadores para comprobar la capacidad de los procesos en su eficacia, eficiencia y efectividad. Manuela Mondragon
Laura Correa
Ximena Cano
ALCANCE: Aplica para todos los programas y procesos del sistema de gestión de la organización.

TIPO DE FUENTE DE INFORMACIÓN

OBJETIVO o ACTIVIDAD INDICADOR INDICADOR (Nombre) DEFINICIÓN - PROPOSITO PARA EL CALCULO MÉTODO DE CALCULO INTERPRETACIÓN UNIDAD RESPONSABLE META PERIODICIDAD

Cantidad de personal al que se le De la cantidad total de personal activo, se

Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el Estructura % De cumplimiento del Evaluar el cumplimiento del plan de Plan anual de trabajo divulgo Plan/Cronograma de les divulgo el plan de trabajo/cronograma a Porcentaje Encargado de SST 90% Anual
trabajo y su cronograma. plan de trabajo anual trabajo anual y su cronograma trabajo / Cantidad total del personal activo X 100 X % De trabajadores. Gerencia

Cantidad de capacitaciones
La definición de un plan de capacitación en seguridad Plan de capacitación en Evaluar la existencia del ejecutadas en el periodo / De la cantidad de capacitaciones
Estructura plan de capacitaciones Plan de capacitación programadas en el mes se ejecutaron X % Porcentaje Encargado de sst 80% Semestral
y salud en el trabajo. SST Cantidad total de capacitaciones
SST en el primer periodo del año
programadas X 100

Evaluar la cantidad de
Cantidad de personal al que se le De la cantidad de personal activo se le
Los objetivos y metas de seguridad y salud en el Estructura Cumplimiento de personal que conoce Lista de asistencia de Porcentaje Encargado sst 90% Mensual
divulgo los Objetivos y Metas / divulgaron los objetivosy metas SG-SST a X
trabajo. objetivos y metas los Objetivos y Metas divulgaciòn
SST Cantidad total del personal activo X 100 % del personal

La política de seguridad y salud en el trabajo y que Divulgación de Politica del Evaluar la cantidad de Cantidad de personal al que se le De la cantidad de personal activo se le
Estructura personal que conoce la La politica sst divulgo la politica) / divulgo la politica del SG-SST a X% del Porcentaje Encargado sst 95% Anual
esté comunicada. SG-SST
Politica SST Cantidad total del personal activo *100 personal

Cantidad total de puntos

Evaluar el grado de obtenidos en la autoevaluación del De la cantidad total de puntos exigidos en la
Documentación de
Los documentos que soportan el Sistema de Gestión cumplimiento de la SG-SST ) / autoevaluaciòn ,cantidad de puntos
Estructura soporte Documentos archivados Porcentaje Encargado SST 80% Anual
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST documentación exigida Cantidad total de puntos totales obtenidos de la autoevaluaciòn a X% del
del SG-SST en el SG-SST exigidos en la auto evaluación del personal
SG-SST *100

Evaluación inicial
Cantidad total de puntos
obtenidos en la autoevaluación del De la cantidad de puntos totales exigidos en
Evaluacion inicial del sg- Evaluar el grado de cumplimiento de la SG-SST / Encargado del
Proceso Auto evaluación del SST las auto evaluacion del SG-SST , se obtuvo x Porcentaje Minimo 90% Anual
sst auto evaluación del SG STT Cantidad total de puntos totales sistema
% de puntos.
exigidos en la auto evaluación del
SG-SST X 100

Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y

salud en el trabajo y su cronograma. Ejecución de Evaluar la cantidad de actividades De la cantidad total de actividades
Cantidad de actividades ejecutadas en el Plan/Cronograma Encargado del
Proceso Plan/Cronograma de ejecudatas en el Plan/Cronograma de Plan anual de trabajo programadas en el plan/ cronograma de Porcentaje Minimo 80% Anual
de trabajo /Cantidad total de actividades programadas x 100 sistema
trabajo del SG-SST trabajo del SST trabajo, se ejecutaron x% actividades.

La estrategia de conservación de los documentos.

% de eficacia de la
Evaluar el cumplimiento de documentos Documentación en medios Cantidad de documentos archivados/ Cantidad total de Del total de la cantidad de los documentos Encargado del
Proceso conservacion de los Porcentaje Minimo 90% Anual
conservados SST. fisico y mangnetico del SST. documentos del SST x 100 del sg-sst x% esta documentado sistema
documentos archivados.

Desarrollo de los programas de vigilancia

epidemiológica de acuerdo con el análisis de las Evalua el grado de cumplimiento del
condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos % de cumplimiento del cronograma de ejecución e Cantidad total de actividades ejecutadas del PVE / Cantidad Del total de las actividades propuestas del Encargado del
priorizados. Proceso Cronograma de los PVE Porcentaje Minimo 80% Semestral
desarrollo del PVE implementación de los programas de total de actividades propuestas para los PVE *100 PVE, se ejecutaron X% sistema
vigilancia epidemiologica

Cumplimiento de los procesos de reporte e

investigación de los incidentes, accidentes de trabajo % de Cumplimiento de Evaluar el grado de cumplimiento de los Investigaciones totalmente Cantidad de ATEL con Investigación /Cantidad total de ATEL De la cantidad total de ATEL certificadas, X% Encargado del
y enfermedades laborales. Proceso reporte de investigación Porcentaje Minimo 75% Mensual
reportes de investigación de ATEL. diligenciadas y firmadas. certificado x 100 tuvieron investigacion. sistema
de ATEL

Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en

el trabajo - SST. Representante
% de cumplimiento de los Evaluar el grado de cumplimiento de los Cantidad de objetivos cumplidos / Cantidad total de El 90% de la cantidad total de los objetivos
Resultados Auto evaluación del SST Porcentaje Legal / encargado Minimo 90% Anual
objetivos del SG-SST Objetivos del SST objetivos x 100 fueron cumplidos.
del sistema .

El cumplimiento del plan de trabajo anual en

seguridad y salud en el trabajo y su cronograma.
Validación del
Evaluar la cantidad de actividades cronograma/plan de trabajo Cantidad de actividades ejecutadas en el Plan/Cronograma De la cantidad total de actividades
%Cumplimiento del plan Encargado del
Resultados ejecudatas en el Plan/Cronograma de con responsables y evidencias de trabajo) / Cantidad total de actividades programadas x programadas , x% actividades fueron Porcentaje Minimo 90% Mensual
de trabajo SST trabajo del SST de la ejecución de las 100 ejecutadas. sistema
mismas.
Evaluación de las no conformidades detectadas en el
seguimiento al plan de trabajo anual en seguridad y %de cumplimiento de las Evaluar las inspecciones de seguridad
salud en el trabajo. Acciones correctivas /No de no conformidades encontradas X% de las no conformidades encontradas Encargado del
Resultados no conformidades acorde con los procedimientos y Inspecciones de seguridad Porcentaje Minimo 80% Anual
detectadas. estándares. X 100 tienen x acciones correctivas. sistema

Análisis de los registros de enfermedades laborales, Analisis de los registros de

incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral Resultados ATEL y Enfermedad Evaluar el grado de cumplimiento en Informe de revisión del Cantidad de ATEL registrados / cantidad total de ATEL y De x% ATEL y enfermedad comun Porcentaje Encargado del Minimo 80% Mensual
por enfermedad. registro de ATEL y Enfermedad Comun plan/cronograma del SST enfermedad comun reportados x 100 reportadas x fueron resgistradas. sistema
Comun.
El cumplimiento de los programas de vigilancia
epidemiológica de la salud de los trabajadores, acorde Evaluar el grado de
con las características, peligros y riesgos de la % de Cumplimiento de los cumplimiento de las Cantidad total de actividades ejecutadas del PVE /Cantidad De x actividades propuestas para los PVE x Encargado del
empresa; Resultados Cronograma de los PVE Porcentaje Minimo 80% Semestral
PVE actividades propuestas total de actividades propuestas para los PVE x 100 actividades fueron ejecutadas. sistema
en los PVE
BORADO POR:
nuela Mondragon
aura Correa
Ximena Cano

PERSONAS QUE DEBEN

CONOCER EL RESULTADO

Gerente,copasst,gefes de area

Gerente,copasst,gefes de area

Gerente,copasst,gefes de area

Gerente,copasst,gefes de area

Gerente,copasst,gefes de area

Gerente, copasst, jefes de

area.

Gerente, copasst, jefes de

area.

Gerente, copasst, jefes de

area.

Gerente, copasst, jefes de

area.

Gerente, copasst, jefes de

area.

Gerente, copasst, jefes de

area.

Gerente, copasst, jefes de

area.
Gerente, copasst, jefes de
area.

Gerente, copasst, jefes de

area.

Gerente, copasst, jefes de

area.