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PROTOCOLO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS CRÍTICOS

SUPERINTENDENCIA MINA

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

José Silva Narváez-Angelo Rojas García Osvaldo Gamboa Vega Mario Páez Morales

Firmas: Firma: Firma:

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ÍNDICE

1.- Objetivo

2.- Alcance

3.- Responsabilidades

4.- Referencias

5.- Definiciones

6.- Metodología

7.- Recepción de Protocolo

8.- Anexos

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1. OBJETIVO

Asegurar el cumplimiento en la aplicación de las herramientas de verificación de

controles de riesgos críticos de acuerdo con los plazos establecidos en la gerencia
de operaciones HMC.

2. ALCANCE

El presente Procedimiento de trabajo debe ser conocido, aplicado y respetado por

todo el personal de HMC Gold que preste servicios en la Mina Subterránea, y
empresas contratistas.

3. RESPONSABILIDADES

Superintendente Mina: Revisar este documento, y fiscalizar que los medios y recursos
aportados sean bien utilizados.

Jefe de Desarrollo: Verificar el cumplimiento de este procedimiento en terreno. Aplicar

todas las herramientas dispuestas por este documento, las cuales serán de apoyo para la
gestión de terreno.

Jefe de turno Mina: Aplicar todas las herramientas indicadas en este procedimiento en
terreno, y velar por el fiel cumplimiento de las instrucciones impartidas en este
documento.

Los trabajadores: Tienen la responsabilidad de conocer, aplicar y cumplir con todas las
disposiciones contenidas en este Procedimiento, así como aquellas específicas del trabajo
a realizar.

Departamento de prevención de riesgos: Difundir este protocolo de trabajo, capacitar al

personal en su implementación y fiscalizar su cumplimiento.

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4. REFERENCIAS

Reglamento de Seguridad Minera. Decreto Supremo N° 132

5. DEFINICIONES

Riesgo Crítico: Aquel riesgo que no puede ser tolerado por la organización y al cual
se deben aplicar todos los controles necesarios para su control.

6. METODOLOGIA

6.1 Generalidades

Se definió una metodología para la identificación de los controles críticos existentes en las
actividades de la Superintendencia Mina.

Análisis: Se realizó un mapa de los procesos de cada actividad de la Superintendencia

Mina, luego se identificó los eventos potencialmente graves, se evaluaron los riesgos
identificados y se priorizarán aquellos riesgos críticos.

Tratamiento: Se diseñaron e implementaron los controles críticos, definiendo indicadores

de gestión, los cuales serán informados a la gerencia de operaciones al menos una vez al
mes.

Cumplimiento: Se debe realizar un liderazgo visible por el gerente de operaciones y

superintendente de minas, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los controles
establecidos.

6.2 Frecuencia de control

La frecuencia y verificación de los controles críticos depende del rol que cada persona
juegue en la actividad que se está desarrollando.

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6.3 Flujograma detección de un riesgo crítico.

Jefes de desarrollo.

Identificación NO
SI Se
de riesgos de Riesgos de Verificación de Se inicia /continúa
detecta
fatalidad en la fatalidad? controles críticos la tarea
brecha?
tarea
NO Puede ser antes o
durante la ejecución SI
de la tarea

Se guarda el
Se revisa No se inicia / No
resultado de la
información continúa la tarea
verificación

Se inicia /
continúa la tarea

Se informa de NO Se puede SI
Se genera plan de
brecha a cerrar la
acción
superintendentes brecha? De forma
inmediata

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Trabajadores

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6.4 CONTROLES CRÍTICOS SUPERINTENDENCIA MINA

Luego del análisis de las actividades realizadas en la superintendencia mina, se han
identificados los siguientes eventos de fatalidad.

De acuerdo con los eventos críticos se han definido los siguientes controles para cada uno
de estos eventos.
CONTACTO CON ENERGÍA ELÉCTRICA

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PÉRDIDA DE CONTROL EQUIPOS MINEROS

COLAPSO DE TERRENO (GALERIAS)

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CAIDA DE ROCA

DETONACIÓN IMPREVISTA

CONTROLES CRÍTICOS TIPO

Eliminación de tiros quedados. Preventivo

Uso de vehículo autorizado para el transporte de explosivos de acuerdo a la Preventivo

legislación vigente.

Elementos de protección personal. Mitigador

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IGNICIÓN DE MATERIALES COMBUSTIBLES

6.5 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

El seguimiento de todas las actividades se realizará por los Supervisores de cada área y
deberán registrarlo en su cumplimiento mensual de actividades que no podrá ser inferior
a 100%. Por su parte, el Departamento de Prevención de Riesgos mantendrá un
seguimiento turno a turno de todas Riesgos Críticos y realizará Auditorias semestrales a
las áreas para dar cumplimiento al sistema de gestión tanto de HMC S.A. y las Empresas
Colaboradoras.

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7. RECEPCIÓN DE PROTOCOLO

Acuso recepción conforme del presente reglamento, el cual contiene las regulaciones
TOCOLO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS CRITICOS
establecidos por MINERA HMC S.A. Faena Tambo de Oro, para sus operaciones.

Sobre el documento recibido, manifiesto haber tenido una instrucción adecuada y haber
entendido respecto de las materias incluidas en él, así como reitero mi compromiso de
acatar dichas instrucciones en la realización de los trabajos encomendados:

N° Nombre R.U.T. Firma Fecha

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8. ANEXOS

Registro de Modificaciones o Actualizaciones

N° Modificación o Actualización Realizada Motivo Fecha

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