DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [18181] CORREO ELECTRÓNICO : MAZUELITOS77@GMAIL.COM

PERIODO : 2021-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 959872495
CÓDIGO LOCAL : 009147 CENTRO POBLADO : TRIBULON
UBICACIÓN : TRIBULON PROVINCIA : LUYA MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : PISUQUIA DEPARTAMENTO : AMAZONAS S/. 4,972.00

ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN FECHA DE ENVÍO : 09/08/2021 21:06

TIPO DE FICHA : General

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
CUBIERTAS - TECHOS

Sistema de evacuación de aguas

pluviales (canaletas y montantes
pluviales) en cubiertas de edificaciones y X X X
de áreas exteriores
Obs.: SE PROGRAMÓ 720 Y SE DECLARÓ 670, EL SALDO SE DESTINÓ AL RUBRO DE INSTALACIONES SANITARIAS

MANO DE OBRA

FABRICACION E
INSTALACION DE 1
CANALETA DE METAL
1 DE 18 M LINEALES EN 10424973098 SERVICIOS GENERALES X 00010000239 03/08/2021 670.00 SI
EL PABELLÓN 2 DE LA JJ
I.E 18181 PARA EL
RECOJO DE AGUAS
DE LLUVIA

SUBTOTAL = 670.00

PISOS

Rejilla de piso (si es parte del sistema de

X X X
evacuación pluvial)
Obs.: SE HA PROGRAMADO 635 Y ESTOY DECLARANDO 630, EL SALDO VA AL RUBRO PINTURA.

MANO DE OBRA

FABRICACION DE 3
REJILLAS DE METAL
PARA CUNETA DEL
PABELLÓN 2 DE LA
1 I.E. 18181 10424973098 SERVICIOS GENERALES X 00010000238 03/08/2021 600.00 SI
JJ
CONSISTENTE EN: 2
REJILLAS DE 1.50 M X
0.25 Y 1 REJILLA DE 2
M X 0.25 M

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METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
SUBTOTAL = 600.00

INSTALACIONES SANITARIAS

Cuneta y/o canales (incluye rejillas y

X X X
elementos de protección)
Obs.: LO FALTANTE SE COMPLEMENTÓ CON EL RUBRO DE CUBIERTAS Y TECHOS.

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA SE
SERVICIO DE
REPARACION DE
CUNETA CON
1 ACABADO PULIDO DE 10409417791 GOMEZ GUEVARA X E001-73 04/08/2021 550.00 SI
18 M LINEALES X 0.30 OMAR
M DE ANCHO DE LOS
AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS DE
LA I.E. 18181

SUBTOTAL = 550.00

MATERIALES

FERREMAGIC
06 CEMENTOS
1 20607557889 Construcción y agregados X 0010000074 06/07/2021 156.00 SI
PACASMAYO
EIRL

FERREMAGIC
2 01 M3 HORMIGON 20607557889 Construcción y agregados X 00010000074 06/07/2021 120.00 SI
EIRL

FERREMAGIC
3 03 CODOS DE 4" X90 20607557889 Construcción y agregados X 00010000074 06/07/2021 21.00 SI
EIRL

FERREMAGIC
4 03 TUBOS DE 4" 20607557889 Construcción y agregados X 00010000074 06/07/2021 66.00 SI
EIRL

SUBTOTAL = 363.00

TRANSPORTE

TRANSPORTE DE
MATERIAL PARA
CUNETA
CONSISTENTE EN: 6
1 BOLSAS DE 10409833379 TRANSPORTES LOBATO X 00010000139 30/06/2021 30.00 SI
CEMENTO, 3 CODOS
DE 4" Y 3 TUBOS DE
4" DE LA CIUDAD DE
CHACHAPOYAS A LA
I.E. 18181 TRIBULON

SUBTOTAL = 30.00

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METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
KITS DE HIGIENE

Kit de higiene para limpieza y

X X X
desinfección del local educativo
MATERIALES

3 DETERGENTE
1
AMIGO 20605931210 FAMILIA LA CASA DE LA X B0090000007 16/06/2021 210.00 SI
LAVANDAX15KG, LIMPIEZA SRL
SACO

6 GUANTE SEMI
2 INDUSTRIAL LIMPIA 20605931210 FAMILIA LA CASA DE LA X B0090000007 16/06/2021 60.00 SI
LIMPIEZA SRL
YA T-M, PAR

1 KRESSO
3 AMERICANO BRISOL 20605931210 FAMILIA LA CASA DE LA X B0090000007 16/06/2021 20.00 SI
LIMPIEZA SRL
X4L,GAL

2 QUITASARRO-BRISO 20605931210 FAMILIA LA CASA DE LA

4 X B0090000007 16/06/2021 40.00 SI
LX4L,GAL LIMPIEZA SRL

2 BOLSAS DE
5 POLIETILENO 26X40 X 20605931210 FAMILIA LA CASA DE LA X B0090000007 16/06/2021 28.00 SI
LIMPIEZA SRL
100U,PAQ

2 LEJIA
6 20605931210 FAMILIA LA CASA DE LA X B0090000007 16/06/2021 30.00 SI
SAPOLIOX5L,GAL LIMPIEZA SRL

4 TRAPO INDUSTRIAL
7 20605931210 FAMILIA LA CASA DE LA X B0090000007 16/06/2021 28.00 SI
X 1KG,TELA LIMPIEZA SRL

4 ESOBA
8 ESCOBON-HUDE, 20605931210 FAMILIA LA CASA DE LA X B0090000007 16/06/2021 52.00 SI
LIMPIEZA SRL
CON MGO

4 RECOGEDOR-HUDE, 20605931210 FAMILIA LA CASA DE LA

9 X B0090000007 16/06/2021 36.00 SI
UND LIMPIEZA SRL

4 BALDE SETTATAY-HU 20605931210 FAMILIA LA CASA DE LA

10 X B0090000007 16/06/2021 128.00 SI
DEX17L,4PZA LIMPIEZA SRL

11 4 ATOMIZX1L,GAT 20605931210 FAMILIA LA CASA DE LA X B0090000007 16/06/2021 24.00 SI

LIMPIEZA SRL

2 ALC MEDICINAL-ALK
12 20605931210 FAMILIA LA CASA DE LA X B0090000007 16/06/2021 30.00 SI
OFARMA 70°X1L,FCO LIMPIEZA SRL

SUBTOTAL = 686.00

TRANSPORTE

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MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
TRANSPORTE DE
MATERIAL KITS DE
HIGIENE PARA
LIEMPIEZA Y LAVADO
DE MANOS COMO
SON: 3 BOLSAS
DETERGENTE, 6
PARES DE GUANTES,
1 KRESO, 2
REMOVEDORES DE
1 SARRO, 2 PAQUETES 10409833379 TRANSPORTES LOBATO X 0010000138 29/06/2021 81.00 SI
DE BOLSA, 2
GALONES DE LEJIA, 4
KG DE TRAPO
INDUSTRIAL, 4
ESCOBAS HUDE, 4
RECOGEDORES, 4
BALDES 16 L, 3 FCOS
PULVERIZADORES Y
OTROS DE LA CIUDAD
DE CHACHAPOYAS A
LA I.E. 18181

SUBTOTAL = 81.00

PINTURA

Pintado de muros, columnas, vigas,

techo (sólo en caso que no existan fallas X X X
estructurales graves)
Obs.: EL MONTO SOBRANTE SE DESTINO AL RUBRO PINTADO DE EXTERIORES

TRANSPORTE

TRANSPORTE DE
MATERIAL PARA
PINTURA DE PARED
CONSISTENTE EN 02
BALDES DE PINTURA
MARFIL, 01 BALDE DE
1 PINTURA ROJO TEJA, 10409833379 TRANSPORTES LOBATO X 0010000140 30/06/2021 53.00 SI
10 LIJAS N° 180, 02
IMPRIMANTES Y 10
CINTAS
MASQUENTAPE DE LA
CIUDAD DE
CHACAPOYAS A LA
I.E.

SUBTOTAL = 53.00

Pintado de muros, columnas, vigas,

techo (sólo en caso que no existan fallas X X X
estructurales graves)
Obs.: EL MONTO FANTANTE SE COMPLEMENTÓ CON LOS SALDOS DE PINTURA DE AULAS, DE CUBIERTAS Y TECHOS Y DE PISOS.

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ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
MANO DE OBRA

MANO DE OBRA DE
SERVICIO DE
PINTADO DE LAS
AULAS 01 Y 02, SS.HH.
1 EXTERIORES Y 10409417791 GOMEZ GUEVARA X E001-74 04/08/2021 1,300.00 SI
FACHADADEL OMAR
PABELLON 1 Y 2 CON
UN APROXIMADO DE
800 M2 DE LA I.E.
18181

SUBTOTAL = 1,300.00

MATERIALES

FERREMAGIC
02 BALDES DE
1 20607557889 CONSTRUCCIÓN Y X 0010000076 06/07/2021 360.00 SI
PINTURA MARFIL
AGREGADOS EIRL

FERREMAGIC
1 BALDE DE PINTURA
2 20607557889 CONSTRUCCIÓN Y X 0010000076 06/07/2021 180.00 SI
ROJO OXIDO
AGREGADOS EIRL

FERREMAGIC
3 10 LIJAS N° 180 20607557889 CONSTRUCCIÓN Y X 0010000076 06/07/2021 25.00 SI
AGREGADOS EIRL

FERREMAGIC
4 02 IMPRIMANTES 20607557889 CONSTRUCCIÓN Y X 0010000076 06/07/2021 14.00 SI
AGREGADOS EIRL

FERREMAGIC
10 CINTAS
5 20607557889 CONSTRUCCIÓN Y X 0010000076 06/07/2021 60.00 SI
MASKENTAPE
AGREGADOS EIRL

SUBTOTAL = 639.00

Total: S/. 4,972.00

Monto Asignado: S/. 4,972.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

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 Responsable de mantenimiento del local educativo Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ROBINSON MAZUELOS RIVERA DIEGO ALMAGRO YOPLAC LOPEZ
DNI: 40042903 DNI: 33814184

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

JAMBER GARCIA VILCHEZ
DNI: 47863453

DNI: 40042903
NOMBRE DEL ROBINSON MAZUELOS RIVERA
REPRESENTANTE:
FECHA: 09/08/2021 HORA: 21:06

REGISTRADO POR:
DNI: 40042903 NOMBRES Y APELLIDOS: ROBINSON MAZUELOS RIVERA Resp. Local

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