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SERVICIOS HIGIÉNICOS
DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ
BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA
ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO
METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)
METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
EXTERIORES
REPOSICIÓN
FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
INSTALACIONES SANITARIAS
Obs.: Se invirtió más de lo programado, por lo que hubo las necesidades prioritarios que atender.
MANO DE OBRA
SUBTOTAL = 250.00
MATERIALES
COMERCIAL SAN
Se realizó compra de 4
2 20538989984 FRANCISCO X B010-0000634 12/07/2022 12.00 SI
unidad de tee 1"
MILAGROSO EIRL
COMERCIAL SAN
Se compro 8 unidad de
3 20538989984 FRANCISCO X B010-0000634 12/07/2022 16.00 SI
de codo1/8"
MILAGROSO EIRL
COMERCIAL SAN
Se compró 1
4 20538989984 FRANCISCO X B010-0000634 12/07/2022 15.00 SI
pegamento PVC 1/16
MILAGROSO EIRL
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ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC
SERVICIOS HIGIÉNICOS
DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ
BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA
ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO
METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)
METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
EXTERIORES
REPOSICIÓN
FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
Se realizó la compra de
COMERCIAL SAN
3 unidad de válvula 20538989984 FRANCISCO
5 X B010-0000634 12/07/2022 60.00 SI
doble unión universal
MILAGROSO EIRL
1/2"
COMERCIAL SAN
Compra de 2 unidad de
6 20538989984 FRANCISCO X B010-0000634 12/07/2022 3.00 SI
cinta teflón
MILAGROSO EIRL
COMERCIAL SAN
Compra de 2 unidad de
7 20538989984 FRANCISCO X B010-0000634 12/07/2022 1,000.00 SI
inodoro baby.
MILAGROSO EIRL
SUBTOTAL = 1,196.00
MANO DE OBRA
Se realizo la instalación
del tanque de agua para
1 el servicio higiénico, 10426232711 RODRIGUEZ HUAMAN X E001-71 21/07/2022 350.00 SI
VICTOR
para eso elaboro un
muro de concreto.
SUBTOTAL = 350.00
MATERIALES
Se realizo la compra de
COMERCIAL SAN
2 unidades de tubo 20538989984 FRANCISCO
1 X B010-0000635 12/07/2022 40.00 SI
PVC desagüen 2" nicoll
MILAGROSO EIRL
x3 mt.
COMERCIAL SAN
Compra de 2 unidad
2 20538989984 FRANCISCO X B010-0000635 12/07/2022 8.00 SI
codo 2"x90" PVC
MILAGROSO EIRL
COMERCIAL SAN
Compra de 7 unidad de
3 20538989984 FRANCISCO X B010-0000635 12/07/2022 336.00 SI
fierro corrugado 1/2"
MILAGROSO EIRL
COMERCIAL SAN
Compra de 4 unidad de
4 20538989984 FRANCISCO X B010-0000635 12/07/2022 112.00 SI
fierro corrugado 3/8"
MILAGROSO EIRL
COMERCIAL SAN
Compra de 2 kg de
5 20538989984 FRANCISCO X B010-0000635 12/07/2022 16.00 SI
alambre N° 16
MILAGROSO EIRL
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ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC
SERVICIOS HIGIÉNICOS
DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ
BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA
ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO
METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)
METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
EXTERIORES
REPOSICIÓN
FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
Compra de 5 bolsas de COMERCIAL SAN
6 cemento extra forte 20538989984 FRANCISCO X B010-0000635 12/07/2022 145.00 SI
Pacasmayo MILAGROSO EIRL
SUBTOTAL = 657.00
PINTURA
MANO DE OBRA
SUBTOTAL = 100.00
MATERIALES
COMERCIAL SAN
Se adquirió 4 galones
1 20538989984 FRANCISCO X B01O-0000633 12/07/2022 180.00 SI
de esmalte.
MILAGROSO EIRL
COMERCIAL SAN
Se compro 3 unidad de
2 20538989984 FRANCISCO X B01O-0000633 12/07/2022 75.00 SI
thiner acrílico
MILAGROSO EIRL
COMERCIAL SAN
Se compro 2 unidad de
3 20538989984 FRANCISCO X B01O-0000633 12/07/2022 30.00 SI
brocha 5"
MILAGROSO EIRL
COMERCIAL SAN
Se compro 6 unidad de
4 20538989984 FRANCISCO X B01O-0000633 12/07/2022 18.00 SI
lija para fierro N° 120
MILAGROSO EIRL
COMERCIAL SAN
Se compro 3 unidad
5 20538989984 FRANCISCO X B01O-0000633 12/07/2022 210.00 SI
chapa cerradura.
MILAGROSO EIRL
COMERCIAL SAN
Compra de 6 unidad
6 20538989984 FRANCISCO X B01O-0000633 12/07/2022 108.00 SI
foco led t/botella 20W
MILAGROSO EIRL
SUBTOTAL = 621.00
MOBILIARIO
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ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC
SERVICIOS HIGIÉNICOS
DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ
BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA
ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO
METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)
METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
EXTERIORES
REPOSICIÓN
FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
MATERIALES
El 17/06/2022,se
1 adquirió 8 mesas 10421069714 HUANCAS SANTOS X 000016 17/06/2022 2,240.00 SI
ALCIDES
cedro.
El 17/06/2022,se
2 10421069714 HUANCAS SANTOS X 000016 17/06/2022 480.00 SI
adquirió 8 sillas cedro. ALCIDES
El 06/06/2022 se COPYCENTRO
3 compró 1 pizarra 20602428631 INVERSIONES LEO X 004712 06/06/2022 265.00 SI
acrílica. E.I.R.L.
SUBTOTAL = 2,985.00
KITS DE HIGIENE
MATERIALES
10/06/2022.se adquirió
1 3 baldes trapeador 10164280034 VILLALOBOS BRAVO X 017208 10/06/2022 78.00 SI
MARINO
mapu para el aseo.
COMERCIAL SAN
Se compró 4 galón de
2 20538989984 FRANCISCO X B010-0000636 12/07/2022 60.00 SI
lejía.
MILAGROSO EIRL
COMERCIAL SAN
Se compró 3 unidad de
4 20538989984 FRANCISCO X B010-0000636 12/07/2022 26.00 SI
kreso lukas
MILAGROSO EIRL
COMERCIAL SAN
Compra de 3 unidad de
5 20538989984 FRANCISCO X B010-0000636 12/07/2022 36.00 SI
escoba naylon # 12
MILAGROSO EIRL
COMERCIAL SAN
Compra de 2 recogedor
6 20538989984 FRANCISCO X B010-0000636 12/07/2022 20.00 SI
de basura hude
MILAGROSO EIRL
COMERCIAL SAN
Compra de 3 unidad
7 20538989984 FRANCISCO X B010-0000636 12/07/2022 39.00 SI
quitasarro Lukas
MILAGROSO EIRL
COMERCIAL SAN
Compra de 3 unidad de
8 20538989984 FRANCISCO X B010-0000636 12/07/2022 30.00 SI
isopo para baño andino.
MILAGROSO EIRL
Obs.: En la adquirió 8 mesas y 8 sillas el precio se ha aumentado por motivo del tipo de materiales. En rubro de mobiliario se había considerado
10 mesas y 10 sillas no se pudo lograr por el precio. Página 4 de 7
En la adquisición de una pizarra acrílica el precio se ha aumentado sobre la variación del costo.
12/08/2022 08:55
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC
SERVICIOS HIGIÉNICOS
DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ
BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA
ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO
METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)
METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
EXTERIORES
REPOSICIÓN
FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
SUBTOTAL = 339.00
MATERIALES
COMERCIAL SAN
Se adquirió 1 unidad de
1 20538989984 FRANCISCO X B010-0000636 12/07/2022 38.00 SI
balde sayri de 20 Lts.
MILAGROSO EIRL
SUBTOTAL = 161.00
TRANSPORTE
TRANSPORTE
15/06/2022,se traslado
los siguientes
materiales 50 latas de
agregados,5 bolsas de
cemento,7 unidades de
fierros de 1/2,4 fierros
de 3/8,2kg de alambre,7
AUGUSTO TANTARICO
1 tubos,2 wáter baby,1 1017416299 X 01 15/06/2022 265.00 SI
BERNILLA
pizarra aclirica,8
mesas,8 sillas,4
unidades de baldes de
esmalte y 3 unidades
de thiner acrílico desde
la ciudad de Pucara a
nuestra I.E.
SUBTOTAL = 265.00
TRANSPORTE
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ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC
SERVICIOS HIGIÉNICOS
DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ
BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA
ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO
METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)
METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
EXTERIORES
REPOSICIÓN
FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
20/06/2022,se traslado
los siguientes
materiales 4 galones de
lejia,5 unidades de
detergente,2 unidades
de kreso,3 unidades de
escoba,2 unidades de AUGUSTO TANTARICO
1 1017416299 X 02 20/06/2022 166.00 SI
recogedor,4 unidades BERNILLA
de baldes,3 unidades de
trapeadores,4 paquetes
de papel suave,17
unidades de jabón 3
unidades de quitasarro
y 3 unidades de isopo
SUBTOTAL = 166.00
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Responsable de mantenimiento del local educativo Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LUISA BERNILLA REYES BETTY LILIANA HUAMAN TANTARICO
DNI: 73499618 DNI: 47701101
DNI: 73499618
NOMBRE DEL LUISA BERNILLA REYES
REPRESENTANTE:
FECHA: 11/08/2022 HORA: 21:21
REGISTRADO POR:
DNI: 73499618 NOMBRES Y APELLIDOS: LUISA BERNILLA REYES Resp. Local
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