DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [JOSE SANTOS CHOCANO] CORREO ELECTRÓNICO : LBELTRAN1414@GMAIL.COM

PERIODO : 2021-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 974287678
CÓDIGO LOCAL : 189011 CENTRO POBLADO : LA LOMA
UBICACIÓN : CALLE PRINCIPAL S/N PROVINCIA : TAYACAJA MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : SALCAHUASI DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA S/. 7,805.00

ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO

TIPO DE FICHA : General

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
MUROS

Paneles de madera X X X
Obs.: EL MONTO DECLARADO EXCEDE AL MONTO PROGRAMADO DEBIDO INCREMENTO DE LOS PRECIOS POR EL ALZA DEL DOLAR

MANO DE OBRA

Construcción de un
1 muro de madera en la 10489354204 CONDORI QUISPE X 48935420 02/08/2021 200.00 NO
MOISES
cocina

SUBTOTAL = 200.00

MATERIALES

1 10 UND. DE TRIPLEY 10462485358 PECHO ALEJOS MARIO X 004552 04/07/2021 300.00 NO

ALFONSO

12 UND. LISTONES DE
2 10462485358 PECHO ALEJOS MARIO X 004552 04/07/2021 144.00 NO
2X2X3M ALFONSO

3 2 PAQ.DE TAPAJUNTAS 10462485358 PECHO ALEJOS MARIO X 004552 04/07/2021 48.00 NO

ALFONSO

4 1 Kg. CLAVO DE 1" 10462485358 PECHO ALEJOS MARIO X 004552 04/07/2021 8.00 NO
ALFONSO

5 2 Kg. CLAVO DE 3" 10462485358 PECHO ALEJOS MARIO X 004552 04/07/2021 12.00 NO
ALFONSO

1 GL.DE PINTURA
6 10462485358 PECHO ALEJOS MARIO X 004552 04/07/2021 25.00 NO
LATEX ALFONSO

SUBTOTAL = 537.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

Interruptores * X X X
MATERIALES

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
GRUPO FERRETERO Y
1 7 INTERRUPTORES 20607027910 SERVICIOS MULTIPLES X 000080 27/07/2021 35.00 NO
SOLDIMAF E.I.R.L.

GRUPO FERRETERO Y
2 1 CINTA AISLANTE 20607027910 SERVICIOS SOLDIMAF X 000080 27/07/2021 5.00 NO
E.I.R.L.

SUBTOTAL = 40.00

Luminarias * X X X
MANO DE OBRA

CAMBIO DE
1 LUMINARIAS E 10489354204 CONDORI QUISPE X E001-46 02/08/2021 100.00 NO
MOISES
INTERRUPTORES

SUBTOTAL = 100.00

MATERIALES

GRUPO FERRETERO Y
1 9 FLUORESENTES 20607027910 SERVICIOS MULTIPLES X 000080 27/07/2021 252.00 NO
SOLDIMAF E.I.R.L.

SUBTOTAL = 252.00

INSTALACIONES SANITARIAS

Tanque elevado de PVC X X X

MATERIALES

REPRESENTACIONES
FERRETEROS GABY
1 ESMALTE CRONS
1 20487221059 EMPRESA INDIVIDUAL X B001-00049287 25/07/2021 20.00 SI
NEGRO 1/2 GL.
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

REPRESENTACIONES
1 ANTICORROSIVO FERRETEROS GABY
2 CRONS ROJO 20487221059 EMPRESA INDIVIDUAL X B001-00049287 25/07/2021 20.00 SI
OXIDO1/2 GL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

REPRESENTACIONES
FERRETEROS GABY
1 THINER CRONS
3 20487221059 EMPRESA INDIVIDUAL X B001-00049287 25/07/2021 17.00 SI
ESPECIAL X GL.
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

1 TUBO PVC MOLISA IMPORT

4 DESAGUE SAL 20604317402 SOCIEDAD ANÓNIMA X BV04-000149 26/07/2021 17.50 SI
2-PAVCO CERRADA

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
1 TANQUE ELEVADO MOLISA IMPORT
5 C/NEGRO-1100 20604317402 SOCIEDAD ANÓNIMA X BV04-000148 24/07/2021 550.00 SI
LTS-ROTOPLAS CERRADA

MOLISA IMPORT
2 CODO PVC DE
6 20604317402 SOCIEDAD ANÓNIMA X BV04-000148 24/07/2021 6.80 SI
2X90NSAL-PAVCO
CERRADA

2 TUBO PVC MOLISA IMPORT

7 DESAGUE SAL 20604317402 SOCIEDAD ANÓNIMA X BV04-000148 24/07/2021 35.00 SI
2-PAVCO CERRADA

MOLISA IMPORT
2LLAVE DE PASO PVC
8 20604317402 SOCIEDAD ANÓNIMA X BV04-000148 24/07/2021 22.00 SI
CR 1-ERA
CERRADA

MOLISA IMPORT
4 ADAPTADOR PVC
9 20604317402 SOCIEDAD ANÓNIMA X BV04-000148 24/07/2021 16.00 SI
DE 1 UPR-PAVCO
CERRADA

1 CODO
10 10237104639 AYALA NAVARRO X 002611 02/08/2021 2.50 SI
GALVANIZADO 1/2 VICTORIA

11 1 BUSHING 10237104639 AYALA NAVARRO X 002611 02/08/2021 3.00 SI

VICTORIA

MOLISA IMPORT
1 TEE PVC DE 1
12 20604317402 SOCIEDAD ANÓNIMA X BV04-000148 24/07/2021 9.30 SI
SP-PAVCO
CERRADA

1 REDUCCION MOLISA IMPORT

13 BUSHING(PP)1 1/2-1 20604317402 SOCIEDAD ANÓNIMA X BV04-000148 24/07/2021 9.00 SI
ROTOPLAS CERRADA

MOLISA IMPORT
1 REDUCCION PVC SP 20604317402
14 SOCIEDAD ANÓNIMA X BV04-000148 24/07/2021 4.50 SI
DE 1-1/2-PAVCO
CERRADA

MOLISA IMPORT
2 TEE PVC 1/2
15 20604317402 SOCIEDAD ANÓNIMA X BV04-000148 24/07/2021 7.20 SI
SP-PAVCO
CERRADA

MOLISA IMPORT
1 ADAPTADOR PVC
16 20604317402 SOCIEDAD ANÓNIMA X BV04-000148 24/07/2021 2.70 SI
DE 1/2 UPR-PAVCO
CERRADA

MOLISA IMPORT
2 CODO PVC DE 1/2 X
17 20604317402 SOCIEDAD ANÓNIMA X BV04-000148 24/07/2021 6.00 SI
90° SP-PAVCO
CERRADA

MOLISA IMPORT
1 LLAVE DE PASO PVC 20604317402
18 SOCIEDAD ANÓNIMA X BV04-000148 24/07/2021 5.00 SI
CR 1/2 -ERA
CERRADA

MOLISA IMPORT
2 TUBO PVC 1/2 C-10
19 20604317402 SOCIEDAD ANÓNIMA X BV04-000148 24/07/2021 29.00 SI
SP-PAVCO
CERRADA

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RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
1 PEGAMENTO PVC MOLISA IMPORT
20 1/32 GLN 20604317402 SOCIEDAD ANÓNIMA X BV04-000148 24/07/2021 11.50 SI
CELESTE-OATEY CERRADA

MOLISA IMPORT
2 CINTA TEFLON
21 20604317402 SOCIEDAD ANÓNIMA X BV04-000148 24/07/2021 3.00 SI
ROJO- WALITALY
CERRADA

22 2 UNIONES 1/6 HDPE 20605496386 KR SOLUCIONES X 000052 05/08/2021 6.00 SI

AGRICOLAS S.A.C.

GRUPO FERRETERO Y
SERVICIOS MULTIPLES
23 2 ADAPTADORES 1/2 20607027910 SOLDIMAF EMPRESA X 000081 27/07/2021 6.00 SI
INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

GRUPO FERRETERO Y
SERVICIOS MULTIPLES
24 1 ADAPTADOR DE 1" 20607027910 SOLDIMAF EMPRESA X 000081 27/07/2021 4.00 SI
INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

SUBTOTAL = 813.00

TRANSPORTE

TRASLADO DE
1
MATERIALES DE 10236881631 CAMPOS HERRERA X 000241 27/07/2021 500.00 SI
MANTENIMIENTO DE ODON NICEFORO
HUANCAYO A LOMA

SUBTOTAL = 500.00

Base metálica para tanque elevado X X X

MANO DE OBRA

INSTALACION DE
CONDORI QUISPE
1 BASE METALICA PARA 10489354204 X E001-47 02/08/2021 200.00 NO
MOISES
TANQUE ELEVADO

SUBTOTAL = 200.00

MATERIALES

1 ESTRUCTURA
METALICA PARA
1 TANQUE ELEVADO DE 10198002963 NESTOR VALERIANO X 000263 31/07/2021 1,500.00 NO
TUBO DE CUADRADO PIÑAS JAPA
DE 2X2X 1.8 DE 3M
DE ALTURA

SUBTOTAL = 1,500.00

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RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
Estación de lavado de manos (Lavadero
X X X
lineal)

Obs.: SE INCREMENTO EL MONTO PROGRAMADO DEBIDO AL ALZA DE LOS PRECIOS POR LA SUBIDA DEL DOLAR

MANO DE OBRA

CONSTRUCCION DE
1 LAVADERO Y 10489354204 CONDORI QUISPE X E001-48 02/08/2021 500.00 NO
MOISES
ENCHAPADO

SUBTOTAL = 500.00

MATERIALES

100 LADRILLOS
1 20573914211 ECOAGRE X 002220 27/07/2021 100.00 NO
ARTESANALES CONSTRUCTOR E.I.R.L.

1M3 DE ARENA
2 20573914211 ECOAGRE X 002220 27/07/2021 120.00 NO
GRUESA CONSTRUCTOR E.I.R.L.

1/2 M3 DE ARENA
3 20573914211 ECOAGRE X 002220 27/07/2021 65.00 NO
FINA CONSTRUCTOR E.I.R.L.

5 BOLSAS DE
4 20573914211 ECOAGRE X 002220 27/07/2021 150.00 NO
CEMENTO CONSTRUCTOR E.I.R.L.

GRUPO FERRETERO Y
5 2M2 DE CERAMICO 20607027910 SERVICIOS MULTIPLES X 000080 27/07/2021 50.00 NO
SOLDIMAF E.I.R.L.

2 BOLSAS DE GRUPO FERRETERO Y

6 PEGAMENTO PARA 20607027910 SERVICIOS MULTIPLES X 000080 27/07/2021 58.00 NO
CERAMICOS SOLDIMAF E.I.R.L.

GRUPO FERRETERO Y
2 BOLSAS DE
7 20607027910 SERVICIOS MULTIPLES X 000080 27/07/2021 12.00 NO
FRAGUA
SOLDIMAF E.I.R.L.

1 ACERO
8 CORRUGADO 3/8 X 20551601472 Q&G INVERSIONES X EB01-251 26/07/2021 24.00 NO
SAC.
9MTS.

GRUPO FERRETERO Y
9 1 LLAVE DE PASO 1" 20607027910 SERVICIOS MULTIPLES X 000081 27/07/2021 10.00 NO
SOLDIMAF E.I.R.L.

GRUPO FERRETERO Y
10 3 T DE 1/2 PARA AGUA 20607027910 SERVICIOS MULTIPLES X 000081 27/07/2021 9.00 NO
SOLDIMAF E.I.R.L.

GRUPO FERRETERO Y
2 ADAPTADORES DE
11 20607027910 SERVICIOS MULTIPLES X 000081 27/07/2021 6.00 NO
1/2
SOLDIMAF E.I.R.L.

FERRETERIA E
1 TEE DOBLE POZA 1
12 20601465648 INVERSIONES GRUPO X B001-000000 13/07/2021 15.00 NO
1/2 COFLEX
TORRES S.R.L.

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
FERRETERIA E
2 CAÑO GANZO
13 20601465648 INVERSIONES GRUPO X B001-000000 13/07/2021 56.00 NO
NACIONAL LIMAGRIF
TORRES S.R.L.

1 LAVADERO 2 POZAS
C/ESCURRIDOR FERRETERIA E
14 120CMX50CM ACERO 20601465648 INVERSIONES GRUPO X B001-000000 13/07/2021 260.00 NO
INOX SATINADO+ TORRES S.R.L.
DESAGUE-FRATELLI

1 TRAMPA FERRETERIA E
15 C/REGISTRO PVC 1 20601465648 INVERSIONES GRUPO X B001-000000 13/07/2021 12.00 NO
1/2 FIORI TORRES S.R.L.

FERRETERIA E
4 TUBOS PVC 2"
16 20601465648 INVERSIONES GRUPO X B001-000000 13/07/2021 56.00 NO
PAVCO
TORRES S.R.L.

FERRETERIA E
4 CODOS PVC 2"
17 20601465648 INVERSIONES GRUPO X B001-000000 13/07/2021 10.00 NO
PAVCO
TORRES S.R.L.

FERRETERIA E
3 TUBO PVC 1/2"
18 20601465648 INVERSIONES GRUPO X B001-000000 13/07/2021 36.00 NO
PRESION PAVCO
TORRES S.R.L.

FERRETERIA E
4 CODO PVC
19 20601465648 INVERSIONES GRUPO X B001-000000 13/07/2021 6.00 NO
1/2"PRESION PAVCO
TORRES S.R.L.

FERRETERIA E
20 1 TEE PVC 2" PAVCO 20601465648 INVERSIONES GRUPO X B001-000000 13/07/2021 3.50 NO
TORRES S.R.L.

FERRETERIA E
1 TEFLON ROJO
21 20601465648 INVERSIONES GRUPO X B001-000000 13/07/2021 1.00 NO
-MAGNUM
TORRES S.R.L.

FERRETERIA E
1 PEGAMENTO PVC
22 20601465648 INVERSIONES GRUPO X B001-000000 13/07/2021 8.50 NO
1/32 DORADO -OATEY
TORRES S.R.L.

SUBTOTAL = 1,068.00

MATERIALES EDUCATIVO

Adquisición de útiles escolares y de

X X X
escritorio.
MATERIALES

1 SET PARA
1 20541424980 CONSORCIO X 007736 13/07/2021 100.00 NO
PROFESORES CIENTIFICA S.R.L.

UN CIENTO DE
2 PAPELOTE 20541424980 CONSORCIO X 007736 13/07/2021 35.00 NO
CIENTIFICA S.R.L.
CUADRICULADO

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
5 MILLARES DE PAPEL 20541424980 CONSORCIO
3 X 007736 13/07/2021 120.00 NO
BOND BLANCO CIENTIFICS S.R.L.

1 CAJA PLUMONES
4 20541424980 CONSORCIO X 007736 13/07/2021 30.00 NO
PARA PIZARRA CIENTIFICA S.R.L.

1 CAJA PLUMONES
5 20541424980 CONSORCIO X 007736 13/07/2021 30.00 NO
PARA PAPELOTES CIENTIFICA S.R.L.

SUBTOTAL = 315.00

MOBILIARIO

Mobiliario educativo X X X

KITS DE HIGIENE

Kit de higiene para limpieza y

X X X
desinfección del local educativo
MATERIALES

1 SACO DETERGENTE
1 20600867637 GRUCOGER PLAST X B001-000033 23/07/2021 68.00 NO
INDUSTRIAL S.A.C.

5 GALONES DE
2 20600867637 GRUCOGER PLAST X B001-000033 23/07/2021 70.00 NO
KRESO S.A.C.

5 GALONES DE
3 20600867637 GRUCOGER PLAST X B001-000033 23/07/2021 70.00 NO
QUITASARRO S.A.C.

5 PQT. BOLSA NEGRO

4 20600867637 GRUCOGER PLAST X B001-000033 23/07/2021 70.00 NO
DE 26X40 S.A.C.

5 GALONES DE LEJIA
5 20600867637 GRUCOGER PLAST X B001-000033 23/07/2021 70.00 NO
SAPOLIO S.A.C.

5 KG.DE TRAPO
6 20600867637 GRUCOGER PLAST X B001-000033 23/07/2021 45.00 NO
INDUSTRIAL S.A.C.

10 UND.ESCOBON
7 20600867637 GRUPOGER PLAST X B001-0000 23/07/2021 120.00 NO
HUDE S.A.C.

10 UND. RECOGEDOR
8 20600867637 GRUPOGER PLAST X B001-000033 23/07/2021 80.00 NO
HUDE S.A.C.

5 PULVERIZADOR
9 20600867637 GRUPOGER PLAST X B001-000033 23/07/2021 55.00 NO
1LT.CON BASE S.A.C.

10 5 BALDES 20600867637 GRUPOGER PLAST X B001-0000 23/07/2021 90.00 NO

S.A.C.

SUBTOTAL = 738.00

Kit de Higiene para lavado de manos X X X

MATERIALES

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
20 UND.JABON
1 20600867637 GRUCOGER PLAST X B001-000033 23/07/2021 240.00 NO
LIQUIDO AVAL X 1LT S.A.C.

16 PQT X 12 UNID
2 20600867637 GRUCOGER PLAST X B001-000033 23/07/2021 384.00 NO
PAPEL TOALLA. S.A.C.

10 UND.ALCOHOL 70°
3 20600867637 GRUCOGER PLAST X B001-000033 23/07/2021 98.00 NO
X 1LT. S.A.C.

16 PQT.X 24 UND.
4 20600867637 GRUCOGER PLAST X B001-000033 23/07/2021 320.00 NO
PAPEL HIGUIENICO S.A.C.

SUBTOTAL = 1,042.00

Total: S/. 7,805.00

Monto Asignado: S/. 7,805.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

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 Responsable de mantenimiento del local educativo Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LUIS ALBERTO BELTRAN PONCE VICTOR ESPINAL GUTIERREZ
DNI: 08612271 DNI: 25806281

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

ISMAEL ROMEO CHUCHON VIVANCO
DNI: 23711473

REGISTRADO POR:
DNI: 08612271 NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS ALBERTO BELTRAN PONCE Resp. Local

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