DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [24095 NOZAR OROSCO BULEJE] CORREO ELECTRÓNICO : FLORO_CC18@HOTMAIL.COM

PERIODO : 2022-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 962372177
CÓDIGO LOCAL : 091255 CENTRO POBLADO : SORAS
UBICACIÓN : AVENIDA ATAHUALPA S/N PROVINCIA : SUCRE MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : SORAS DEPARTAMENTO : AYACUCHO S/. 9,060.00

ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN FECHA DE ENVÍO : 27/07/2022 09:27

TIPO DE FICHA : General

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
CUBIERTAS - TECHOS

Soportes y estructuras de cubiertas

livianas existentes en edificaciones y
áreas exteriores. (Solo para elementos X X X
existentes)
MANO DE OBRA

construcion e
instalacion de canaletas
LLACCHUA CARDENAS
1 de 53 metros linelaeas y 10801350467 X 002952 23/05/2022 2,500.00 SI
MOICES
mantenimiento de
canaletas malogrados

SUBTOTAL = 2,500.00

PINTURA

Sobre muros, murales, columnas, vigas,

techo (sólo en caso de que no existan X X X
fallas estructurales)
MANO DE OBRA

reparacion de pared y DE LA CRUZ

1 pintado fachada externo 10702791966 GUTIERREZ JAYRO X E001-7 22/06/2022 1,600.00 SI
de seis aulas. FELIX

SUBTOTAL = 1,600.00

MATERIALES

3 unidades de brocha
1 20534915889 CONSTRUCTORA X B010-000640 17/06/2022 45.00 SI
de 4" C&/A GARIBAY S.A.C.

5 unidades de esmalte
2 20534915889 CONSTRUCTORA X B010-000640 17/06/2022 250.00 SI
CPP rojo oxido GARIBAY S.A.C.

4 unidades de elija
3 20534915889 CONSTRUCTORA X B010-000640 17/06/2022 17.00 SI
marca fandeli tela de 80 GARIBAY S.A.C.

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27/07/2022 10:07
 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
6 unidades de thinmer
4 20534915889 CONSTRUCTORA X B010-000640 17/06/2022 168.00 SI
acrilico GARIBAY S.A.C.

9 unidades de latex
5 20534915889 CONSTRUCTORA X B010-000640 17/06/2022 423.00 SI
CPP color marfil GARIBAY S.A.C.

5 unidades latex CPP

6 20534915889 CONSTRUCTORA X B010-000640 17/06/2022 235.00 SI
pato color blanco GARIBAY S.A.C.

2 unidades de latex
7 20534915889 CONSTRUCTORA X B010-000640 17/06/2022 94.00 SI
CPP pato color crema GARIBAY S.A.C.

12 unidades latex CPP

8 20534915889 CONSTRUCTORA X B010-000640 17/06/2022 564.00 SI
color verde esmeralda GARIBAY S.A.C.

4 unidades de rodillo de
9 20534915889 CONSTRUCTORA X B010-000640 17/06/2022 104.00 SI
12 " GARIBAY S.A.C.

SUBTOTAL = 1,900.00

KITS DE HIGIENE

Kit de insumos y artículos de limpieza X X X

MATERIALES

5 unidades d e
POMA ARIAS
1 detergente granulado de 10701718491 X B001-00000019 30/06/2022 550.00 SI
LUZMERIDA
14 kg marca sapolio

10 unidades de guante
2 de uso semi industrial 10701718491 POMA ARIAS X B001-00000019 30/06/2022 170.00 SI
LUZMERIDA
calbre 25 marca eterna

5 unidades de kreso x
3 10701718491 POMA ARIAS X B001-00000019 30/06/2022 100.00 SI
1Gl marca lozaro LUZMERIDA

8 unidades de
4 remomedor de sarro x 1 10701718491 POMA ARIAS X B001-00000019 30/06/2022 152.00 SI
LUZMERIDA
Gl marca limpiador

10 unidades de bolsa de
5 polietileno x cto 20X30 10701718491 POMA ARIAS X B001-00000019 30/06/2022 180.00 SI
LUZMERIDA
marca el plastico

41 unidades de espenja
6 10701718491 POMA ARIAS X B001-00000019 30/06/2022 141.00 SI
de fibra sintetica 10x14 LUZMERIDA

10 unidades de lejis
7 concentrado x 1Gl 10701718491 POMA ARIAS X B001-00000019 30/06/2022 220.00 SI
LUZMERIDA
marca lozaro

4 unidades de trapo
8 10701718491 POMA ARIAS X B001-00000019 30/06/2022 75.00 SI
industrial x 1kg LUZMERIDA

5 unidades de escoba
9 10701718491 POMA ARIAS X B001-00000019 30/06/2022 90.00 SI
hude escobon LUZMERIDA

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27/07/2022 10:07
 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
5 unidades de
10 recogedor A1 marca 10701718491 POMA ARIAS X B001-00000019 30/06/2022 80.00 SI
LUZMERIDA
hude

12 unidades de balde x 10701718491 POMA ARIAS

11 X B001-00000019 30/06/2022 312.00 SI
12 litros con dispersador LUZMERIDA

50 unidades de jabon de 10701718491 POMA ARIAS

12 X B001-00000019 30/06/2022 240.00 SI
tocador marca neko LUZMERIDA

5 unidades de paepl
13 higienico paquete x 4 10701718491 POMA ARIAS X B001-00000019 30/06/2022 450.00 SI
LUZMERIDA
rollos 550 mts c/u

5 unidades de papel
14 toalla marca scottpor 12 10701718491 POMA ARIAS X B001-00000019 30/06/2022 240.00 SI
LUZMERIDA
unid

SUBTOTAL = 3,000.00

Total: S/. 9,000.00

Monto Asignado: S/. 9,060.00
Saldo No utilizado: S/. 60.00

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 Responsable de mantenimiento del local educativo Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
FLORO CCACCYA LAPA MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ JAUREGUI
DNI: 28846001 DNI: 09793526

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

CRISTOBAL JESUS DE LA CRUZ PINEDA
DNI: 28484279

DNI: 28846001
NOMBRE DEL FLORO CCACCYA LAPA
REPRESENTANTE:
FECHA: 27/07/2022 HORA: 09:27

REGISTRADO POR:
DNI: 28846001 NOMBRES Y APELLIDOS: FLORO CCACCYA LAPA Resp. Local

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