DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [36170 MI PERU] CORREO ELECTRÓNICO : SOFIA_19_19@HOTMAIL.COM

PERIODO : 2021-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 975556674
CÓDIGO LOCAL : 176457 CENTRO POBLADO : PAUCARA
UBICACIÓN : CALLE AYACUCHO 200 PROVINCIA : ACOBAMBA MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : PAUCARA DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA S/. 17,851.00

A
ESTADO : VERIFICADA FECHA DE VERIFICACIÓN : 27/09/2021 09:00
TIPO DE FICHA : General

D
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA

C
CUBIERTAS - TECHOS

I
Coberturas de edificaciones (no se
considera losas aligeradas). Se
recomienda que sea aislada de las X X X
lluvias

F
Obs.: CON RESPECTO A LA FICHA DE ACCIONES DE INICIO HUBO VARIACION DE PRECIO POR TAL MOTIVO SE EXCEDIO EN LA
DECLARACION DE GASTOS EN S/.18.00

I
MANO DE OBRA

PRESTACION DE
SERVICIO DE
REPARACION DE 10719121638 QUISPE HINOJOSA

R
1 X E001-4 15/07/2021 169.00 SI
COBERTURA DE EDGAR
TECHO DE DOS
AULAS

SUBTOTAL = 169.00

E
MATERIALES

1 04 CALAMINAS Nº 022 10233839863 FERRETERIA X 003-000367 15/07/2021 140.00 SI

"SARMIENTO"

V
1/2 KILO DE CLAVO
2 10233839863 FERRETERIA X 003-000367 15/07/2021 4.50 SI
PARA CALAMINA "SARMIENTO"

1/2 KILO DE CLAVO

3 10233839863 FERRETERIA X 003-000367 15/07/2021 4.50 SI
PARA CALAMINA "SARMIENTO"

SUBTOTAL = 149.00

Falso cielo raso en interiores. Se

recomienda incluir aislante térmico
debajo de la cobertura . Además, se
recomienda que para el falso cielo raso X X X
de las zonas bioclimáticas costa lluviosa
y selva, se configure una cámara de aire

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06/12/2021 09:39
 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

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PIE CUADRADO
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METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
MANO DE OBRA

1
REPARACION DE
FALSO CIELO RASO
DE DOS AULAS
10719121638 QUISPE HINOJOSA
EDGAR

D A X E001-4 15/07/2021

SUBTOTAL =
131.00

131.00
SI

A
MATERIALES

1 03 TRIPLAY 10233839863 FERRETERIA X 003-000367 15/07/2021 90.00 SI

"SARMIENTO"

80 UNIDADES DE 10233839863 FERRETERIA

C
2 X 003-000367 15/07/2021 200.00 SI
TAPAJUNTAS "SARMIENTO"

I
1/2 KILO DE CLAVO
3 10233839863 FERRETERIA X 003-000367 15/07/2021 4.50 SI
DE 1 PULGADA "SARMIENTO"

1/2 KILO DE CLAVO

4 10233839863 FERRETERIA X 003-000367 15/07/2021 4.50 SI
DE 1 PULGADA "SARMIENTO"

F
01 BALDE DE 10233839863 FERRETERIA

I
5 X 003-000367 15/07/2021 25.00 SI
PINTURA LATEX "SARMIENTO"

6 01 RODILLO TORO 10233839863 FERRETERIA X 003-000367 15/07/2021 25.00 SI

"SARMIENTO"

1/4 PINTURA ESMALTE 10233839863 FERRETERIA

R
7 X 003-000367 15/07/2021 13.00 SI
"SARMIENTO"

8 01 BROCHA 10233839863 FERRETERIA X 003-000367 15/07/2021 5.00 SI

"SARMIENTO"

E
9 01 LITRO DE THINER 10233839863 FERRETERIA X 003-000367 15/07/2021 8.00 SI
"SARMIENTO"

10 04 PERNOS 10233839863 FERRETERIA X 003-000367 15/07/2021 8.00 SI

"SARMIENTO"

V
SUBTOTAL = 383.00

PUERTAS

Rejas de seguridad X X X
MATERIALES

01 PUERTA
CORREDIZA DE REJA 10233724195 MULTISERVICIOS
1 X 001-000214 02/06/2021 320.00 SI
DE METAL DE 90 cm X PALOMINO
236 cm. Puesto en obra.

SUBTOTAL = 320.00

Obs.: DURANTE LA EJECUCION SE UTILIZO MATERIALES QUE NO SE HABIA CONSIDERADO AL INICIO ASI COMO LAS TAPAJUNTAS DE
MADERA EN EL IELO RAZO CON LOS QUE NO SE CONTABA, ADEMAS HAY VARIACION DE PRECIOS EN ALGUNOS MATERIALES POR Página 2 de 11
ELLO SE EXCEDIO EN EL DECLARACION DE GASTOS EN S/. 275.00.
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PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
Carpintería de madera o metálica
(marco, hoja, bisagras, cerrajería,
vidrios). Para las zonas bioclimáticas
sierra y heladas, para garantizar
aislamiento térmico se recomienda el X X X
sellado térmico de los marcos e incluir

D
thermo film.

Obs.: EN LA FICHA DE ACCIONES INICIAL NO SE HA PREVISTO LA PUERTA PERO TENIENDO EN CUENTA QUE ES NECESARIO QUE EL
BAÑO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS CUENTE CON PUERTA SE PRIORIZO.

A
MATERIALES

01 PUERTA DE BAÑO
1 10102601047 MARIA ELVIRA MEDINA X 001-000026 05/07/2021 250.00 SI
DE 1.40 cm X 60.5 cm CACERES

C
SUBTOTAL = 250.00

I
VENTANAS

Rejas de seguridad X X X

F
MATERIALES

I
02 VENTANAS DE
REJAS DE META DE 95 10233724195 MULTISERVICIOS
1 X 001-000213 02/06/2021 170.00 SI
cm X 70 cm cada una. PALOMINO
Puesto en obra.

SUBTOTAL = 170.00

R
Vidrio. Se recomienda instalar láminas
de seguridad en vidrios primarios.
Además, en las zonas bioclimáticas

E
sierra y heladas, para garantizar el X X X
aislamiento térmico, se recomienda
incluir doble vidrio con un espacio de aire
entre ellos.

V
Obs.: EN LA FICHA DE ACCIONES INICIAL SOLO SE PROGRAMO REPONER UNA VENTANA DE VIDRIO REFLEJANTE Y DOS VENTANAS
DOBLES TRANSPARRENTES, EN LA EJECUCION SE TUVO QUE TAMBIEN REPONER LAS OTRAS VENTANAS DE VIDRIO.

MATERIALES

01 INSTALACION DE
VENTANA SISTEMA
1 CON VIDRIO 10730099831 GIRALDEZ AROTOMA X 0001-000770 18/06/2021 100.00 SI
REFLEJANTE DE 6 mm JOSE FELICIANO
de medida 80 X 1.33
cm.

02 VIDRIOS
COLOCADOS DOBLE
2 TRANSPARENTE DE 10730099831 GIRALDEZ AROTOMA X 0001-000770 18/06/2021 25.00 SI
JOSE FELICIANO
MEDIDA 35 cm X 46
cm.

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METRO CÚBICO
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PIE CUADRADO
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METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
01 INSTALACION DE
VENTANAS SISTEMA
3 VIDRIO REFLEJANTE 10730099831 GIRALDEZ AROTOMA X 0001-000771 18/06/2021 100.00 SI
VERDE DE 6 mm de JOSE FELICIANO
medida 80 cm X 1.33
cm.

D
02 VIDRIOS
4
COLCADOS DOBLE 10730099831 GIRALDEZ AROTOMA X 0001-000771 18/06/2021 25.00 SI
TRANSPARENTE DE JOSE FELICIANO
97 cm X 37 cm.

A
SUBTOTAL = 250.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

C
Instalaciones, ductos y cables eléctricos X X X
Obs.: LA FICHA DE ACCIONES AL INICIO SE PROGRAMO TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE MATERIALES A UTILIZAR PARA

I
REALIZAR EL CABLEADO ELECTRICO GENERAL DEL PABELLON DONDE NO HABIA ELECTRICIDAD EN LOS TOMACORRIENTES, SIN
EMBARGO EN LA EJECUCION SE DETECTO QUE NO ERA NECESARIO CABLEAR TODO EL PABELLON, SOLO ALGUNAS PARTES
AFECTADAS POR EL ELLO EL MONTO DECLARADO EN INFERIOR A LO PROGRAMADO.
MANO DE OBRA

F
PRESTACION DE

I
1
SERVICIO DE 10719121638 QUISPE HINOJOSA X E001-5 15/07/2021 300.00 SI
REPOSICION DE EDGAR
CABLES ELECTRICOS.

SUBTOTAL = 300.00

R
MATERIALES

02 ROLLOS CABLE
1 10233839863 FERRETERIA X 003-000370 15/07/2021 300.00 SI
INDECO Nº 14 "SARMIENTO"

E
2 01 CINTA AISLANTE 10233839863 FERRETERIA X 003-000370 15/07/2021 5.00 SI
"SARMIENTO"

3 01 CUCHILLA DE LUZ 10233839863 FERRETERIA X 003-000370 15/07/2021 20.00 SI

"SARMIENTO"

V
02 FOCOS DE 85
4 10233839863 FERRETERIA X 003-000370 15/07/2021 30.00 SI
WATS "SARMIENTO"

SUBTOTAL = 355.00

Tomacorrientes * X X X
Obs.: REALIZANDO LA REVISION MINUSIOSA SE DETECTO QUE NO ERA NECESARIO UTILIZAR MAYOR CANTIDAD DE
TOMACORRIENTES QUE AL INICIO SE CONSIDERO.

MANO DE OBRA

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SERVICIOS HIGIÉNICOS

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COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
PRESTAACION DE
SERVICIO DE
1 REPOSICION DE 10719121638 QUISPE HINOJOSA X E001-5 15/07/2021 100.00 SI
EDGAR
TOMACORRIENTES
DE LAS AULAS

D
SUBTOTAL = 100.00

MATERIALES

18 TOMACORRIENTES 10233839863 FERRETERIA

1 X 003-000370 15/07/2021 144.00 SI

A
BOBLE TICINO "SARMIENTO"

SUBTOTAL = 144.00

INSTALACIONES SANITARIAS

C
Aparatos y/o accesorios sanitarios X X X

I
Obs.: CON RESPECTO A LA FICHA DE ACCIONES INICIAL HAY VARIACION DE PRECIOS POR ELLO EXCEDE.

MANO DE OBRA

F
PRESTACION DE
SERVICIO DE

I
1 REPARACION Y 10719121638 QUISPE HINOJOSA X E001-6 15/07/2021 923.00 SI
REPOSICION DE EDGAR
APARATOS Y
ACCESORIOS

SUBTOTAL = 923.00

R
MATERIALES

01 BOLSA DE
1 10233839863 FERRETERIA X 003-000365 15/07/2021 25.00 SI
CEMENTO "SARMIENTO"

E
01 PEGAMENTO AZUL
2 10233839863 FERRETERIA X 003-000365 15/07/2021 9.00 SI
PEQUEÑO "SARMIENTO"

02 PEGAMENTOS DE
3 10233839863 FERRETERIA X 003-000365 15/07/2021 70.00 SI
1/4 "SARMIENTO"

V
4 03 INODORO TREBOL 10233839863 FERRETERIA X 003-000365 15/07/2021 750.00 SI
"SARMIENTO"

01 MANGUERA DE
5 10233839863 FERRETERIA X 003-000365 15/07/2021 10.00 SI
ABASTO "SARMIENTO"

6 03 CUELLO DE CERA 10233839863 FERRETERIA X 003-000365 15/07/2021 24.00 SI

"SARMIENTO"

7 01 CODO DE 4 A 2 10233839863 FERRETERIA X 003-000365 15/07/2021 10.00 SI

"SARMIENTO"

01 TEE DE 1/2
8 10233839863 FERRETERIA X 003-000365 15/07/2021 2.00 SI
PULGADA "SARMIENTO"

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SERVICIOS HIGIÉNICOS

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CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

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ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
02 PERNOS PARA
9 10233839863 FERRETERIA X 003-000365 15/07/2021 6.00 SI
WATER "SARMIENTO"

02 METROS
10 CUADRADOS DE 10233839863 FERRETERIA X 003-000365 15/07/2021 60.00 SI
"SARMIENTO"
MAYOLICA DE 35 X 35

D
01 BOLSA DE
11 10233839863 FERRETERIA X 003-000365 15/07/2021 5.00 SI
CRUCETA "SARMIENTO"

02 CODOS DE 4
12 10233839863 FERRETERIA X 003-000365 15/07/2021 20.00 SI
PULGADAS "SARMIENTO"

A
01 TEE DE 4
13 10233839863 FERRETERIA X 003-000365 15/07/2021 10.00 SI
PULGADAS "SARMIENTO"

01 SUMIDERO DE 2
14 10233839863 FERRETERIA X 003-000365 15/07/2021 5.00 SI

C
PULGADAS "SARMIENTO"

I
03 CODOS DE 1/2
15 10233839863 FERRETERIA X 003-000371 16/07/2021 4.50 SI
PULGADA "SARMIENTO"

16 01 CODO ROSCA 10233839863 FERRETERIA X 003-000371 16/07/2021 1.50 SI

"SARMIENTO"

F
17 15 GRIFOS DE AGUA 10233839863 FERRETERIA X 003-000371 16/07/2021 225.00 SI
"SARMIENTO"

I
18 01 CILICONA EN TUBO 10233839863 FERRETERIA X 003-000371 16/07/2021 12.00 SI
"SARMIENTO"

02 CARRETILLAS DE
19 10233839863 FERRETERIA X 003-000371 16/07/2021 50.00 SI

R
HORMIGON "SARMIENTO"

20 01 TEFLON 10233839863 FERRETERIA X 003-000371 16/07/2021 1.90 SI

"SARMIENTO"

SUBTOTAL = 1,300.90

E
Tuberías de agua y/o desagüe X X X
Obs.: VARIACION DE PRECIO CON RESPECTO A LA FICHA DE ACCIONES INICIAL.

V
MANO DE OBRA

REPARACION Y
REPOSICION DE
1 TUBERIAS DE AGUA Y 10719121638 QUISPE HINOJOSA X E001-6 15/07/2021 51.00 SI
DESAGUE DE LAS EDGAR
INSTALACIONES
SANITARIAS

SUBTOTAL = 51.00

MATERIALES

01 TUBO DE 4
1 10233839863 FERRETERIA X 003-000369 15/07/2021 30.00 SI
PULGADAS "SARMIENTO"

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06/12/2021 09:39
 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
02 TUBOS DE 1/2
2 10233839863 FERRETERIA X 003-000369 15/07/2021 24.00 SI
PULGADA "SARMIENTO"

01 TUBO DE 2
3 10233839863 FERRETERIA X 003-000369 15/07/2021 15.00 SI
PULGADAS "SARMIENTO"

D
SUBTOTAL = 69.00

Estación de lavado de manos (Lavadero

X X X
lineal)

A
Obs.: LA CANTIDAD DE MATERIALES QUE SE CONSIDERO AL INICIO DURANTE LA EJECUCION SE HA MODIFICADO EN CANTIDADES.

MANO DE OBRA

PRESTACION DE
SERVICIO DE

C
1 REPARACION DE 10719121638 QUISPE HINOJOSA X E001-6 15/07/2021 326.00 SI
ESTACION DE EDGAR

I
LAVADERO DE
MANOS

SUBTOTAL = 326.00

F
MATERIALES

I
08 PERFILES PARA
1 10233839863 FERRETERIA X 003-000368 15/07/2021 32.00 SI
MAYOLICA "SARMIENTO"

06 METROS
2 CUADRADOS DE 10233839863 FERRETERIA X 003-000368 15/07/2021 180.00 SI
"SARMIENTO"
MAYOLICA 20 X 30

R
02 BOLSAS DE
3 10233839863 FERRETERIA X 003-000368 15/07/2021 16.00 SI
FRAGUA "SARMIENTO"

02 PEGAMENTOS 10233839863 FERRETERIA

E
4 X 003-000368 15/07/2021 40.00 SI
CERAMICO "SARMIENTO"

01 BOLSA DE
5 10233839863 FERRETERIA X 003-000368 15/07/2021 5.00 SI
CRUCETA "SARMIENTO"

V
6 01 TRAMPA 10233839863 FERRETERIA X 003-000368 15/07/2021 8.00 SI
"SARMIENTO"

SUBTOTAL = 281.00

MATERIALES EDUCATIVO

Adquisición de útiles escolares y de

X X X
escritorio.
MATERIALES

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06/12/2021 09:39
 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
02 PIZARRAS
CUADRICULADAS DE
1 ACRILICO 1.22 m X 10730099831 GIRALDEZ AROTOMA X 0001-000769 02/06/2021 358.00 SI
JOSE FELICIANO
2.40 cm CON MARCO
DE ALUMNIO.

D
SUBTOTAL = 358.00

MOBILIARIO

Mobiliario educativo X X X

A
Obs.: TENIENDO EN CUENTA QUE SE REQUIERE DE MOBILIARIO PARA LOS ESTUDIANTES SE HA ADQUIRIR MAS MOBILIARIOS.

MATERIALES

C
02 MESAS NIVEL
1 10102601047 MARIA ELVIRA MEDINA X 001-000032 10/07/2021 220.00 SI
PRIMARIA CACERES

I
02 SILLAS NIVEL
2 10102601047 MARIA ELVIRA MEDINA X 001-000032 10/07/2021 80.00 SI
PRIMARIA CACERES

09 SILLAS DE
3 10102601047 MARIA ELVIRA MEDINA X 001-000028 05/07/2021 360.00 SI

F
MADERA TORNILLO CACERES

I
09 MESAS
4 UNIPERSONALES DE 10102601047 MARIA ELVIRA MEDINA X 001-000028 05/07/2021 990.00 SI
CACERES
MADERA TORNILLO

SUBTOTAL = 1,650.00

R
TRANSPORTE

TRASLADO DE
MOBILIARIO MESAS Y
1 SILLAS DE 10717980005 TRASPORTES DE X 001-000064 06/07/2021 150.00 SI
CARGA "TORRES"

E
ACOBAMBA A
PAUCARA

SUBTOTAL = 150.00

V
KITS DE HIGIENE

Kit de higiene para limpieza y

X X X
desinfección del local educativo
MATERIALES

10 GUANTES DE JEBE
USO SEMI INVERSIONES
1 INDUSTRIAL MARCA 20409426299 GENERALES DURANT X B001-000183 01/06/2021 90.00 SI
LATEXPORT CAL 35 S.R.L.
(PAR)

INVERSIONES
10 GALONES KRESO
2 20409426299 GENERALES DURANT X B001-000183 01/06/2021 125.00 SI
MAFA
S.R.L.

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
3 PACK DE BOLSA DE INVERSIONES
3 POLIETILENO DE 26 X 20409426299 GENERALES DURANT X B001-000183 01/06/2021 70.50 SI
40 COLOR NEGRO S.R.L.

10 KILOS DE TRAPO INVERSIONES

4 INDUSTRIAL COSIDO 20409426299 GENERALES DURANT X B001-000183 01/06/2021 39.00 SI

D
DE COLORES S.R.L.

30 UNIDADES DE
INVERSIONES
FRASCO PLASTICO 20409426299 GENERALES DURANT
5 X B001-000183 01/06/2021 150.00 SI
PULVERIZADOR X 01
S.R.L.
LITRO CON GATILLO

A
70 UNIDADES DE
ALCOHOL ETILICO DE INVERSIONES
6 70 GRADOS BOTELLA 20409426299 GENERALES DURANT X B001-000183 01/06/2021 770.00 SI
X 1 LITRO MARCA S.R.L.

C
ALKOFARMA

03 PAQUETES DE

I
7 20601456304 BREYMONCAR S.A.C. X 0002-011981 31/05/2021 45.00 SI
BOLSA 20X30

06 BOLSAS DE
8 DETERGENTE X 15 10462357244 SERVICIOS GENERALES X 0001-000775 27/05/2021 408.00 SI
"TADAMI"

F
KILOS - SAPOLIO

30 GALONES DE

I
9 REMOVEDOR DE 10462357244 SERVICIOS GENERALES X 0001-000775 27/05/2021 390.00 SI
"TADAMI"
SARRO-DARYZA

12 ESCOBAS
10 10462357244 SERVICIOS GENERALES X 0001-000775 27/05/2021 120.00 SI
(ESCOBON) "TADAMI"

R
11 06 RECOGEDOR 10462357244 SERVICIOS GENERALES X 0001-000775 27/05/2021 60.00 SI
"TADAMI"

06 BALDE DE
12 LIMPIEZA X 17 LITROS 10462357244 SERVICIOS GENERALES X 0001-000775 27/05/2021 168.00 SI

E
"TADAMI"
.HUDE

40 GALONES DE LEJIA 10462357244 SERVICIOS GENERALES

13 X 0001-000775 27/05/2021 400.00 SI
- DARYZA "TADAMI"

V
SUBTOTAL = 2,835.50

TRANSPORTE

TRANSPORTE DE KIT
DE LIMPIEZA Y 23270326 SOFIA CENCIA QUISPE
1 X 001 08/06/2021 300.00 SI
DESINFECCION PARA
EL LOCAL ESCOLAR

SUBTOTAL = 300.00

Kit de Higiene para lavado de manos X X X

MATERIALES

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
104 PAQUETES DE
1 PAPEL HIGIENICO X 10462357244 SERVICIOS GENERALES X 0001-000776 27/05/2021 3,744.00 SI
"TADAMI"
48 UNIDADES ELITE

100 PAQUETES DE
2 PAPEL TOALLA X 12 10462357244 SERVICIOS GENERALES X 0001-000776 27/05/2021 2,300.00 SI

D
"TADAMI"
UNIDADES-ELITE

INVERSIONES
22 PACK DE PAPEL
3 20409426299 GENERALES DURANT X B001-000184 01/06/2021 506.00 SI
TOALLA ELITE
S.R.L

A
INVERSIONES
02 GALONES DE LEJIA 20409426299
4 GENERALES DURANT X B001-000184 01/06/2021 20.00 SI
MAFA
S.R.L

SUBTOTAL = 6,570.00

C
TRANSPORTE

I
TRANSPORTE DE KIT
1 HIGIENE PARA 23270326 SOFIA CENCIA QUISPE X 002-2021 08/06/2021 315.50 SI
LAVADO DE MANOS

F
SUBTOTAL = 315.50

I
Total: S/. 17,850.90
Monto Asignado: S/. 17,851.00

R
Saldo No utilizado: S/. 0.10

V E
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 Responsable de mantenimiento del local educativo
SOFIA CENCIA QUISPE
DNI: 23270326
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
MARCIAL PALOMINO GARCIA
DNI: 43730498

D A
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JUANA SOTACURO ESCOBAR
DNI: 71906482

I C A
DNI:
NOMBRE DEL
23270326

R I F
E
SOFIA CENCIA QUISPE
REPRESENTANTE:
FECHA: 24/09/2021 HORA: 12:50

V
REGISTRADO POR:
DNI: 23270326 NOMBRES Y APELLIDOS: SOFIA CENCIA QUISPE Resp. Local

APROBADO POR:
DNI: 43358850 NOMBRES Y APELLIDOS: RUBEN DARIO CHOQUE HINOJOSA
ESTADO: VERIFICADA FECHA DE APROBACIÓN: 27/09/2021

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