DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [LOS ANDES] [CEBA - LOS ANDES] CORREO ELECTRÓNICO : ELCALA2411@HOTMAIL.COM
PERIODO : 2022-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 990116617
CÓDIGO LOCAL : 078956 CENTRO POBLADO : HUANCA SANCOS
UBICACIÓN : JIRON LOS ANDES S/N PROVINCIA : HUANCA SANCOS MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : SANCOS DEPARTAMENTO : AYACUCHO S/. 14,710.00

A
ESTADO : VERIFICADA FECHA DE VERIFICACIÓN : 04/08/2022 16:05
TIPO DE FICHA : General

D
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA

C
MUROS

I
Muros de drywall, fibrocemento, madera,
paneles divisorios de baños y/o a fines.
Deberá considerarse sardinel de altura
mínima 0.10m. sobre el nivel del piso
para evitar la humedad. Incluye trabajos X X X

F
de aislamiento térmico y/o cámara de

I
aire (ésta última según zona bioclimática
como aislante)

MATERIALES

R
Instalación de plancha
1 metálica en el urinario 10090240922 SALCEDO QUINTANA X 000175 29/05/2022 160.00 SI
RAUL
de la Institución

SUBTOTAL = 160.00

E
VENTANAS

Carpintería de metálica en ventanas.

(marco, hoja, bisagras, cerrajería). Para

V
garantizar aislamiento térmico en zonas
bioclimáticas sierra y heladas, se X X X
recomienda el sellado térmico de los
marcos e incluir thermo film.

MATERIALES

12 vidrios triples, 12 H,
1 10482273748 LOPEZ MORA EMELY X 000310 25/05/2022 1,680.00 SI
24 felpas y 4 siliconas ROXANA

SUBTOTAL = 1,680.00

INSTALACIONES SANITARIAS

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METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
A
Sistema de evacuación y/o captación de
aguas pluviales. Incluye canaletas, X X X
bajantes y/o montantes.

MATERIALES

D
20 tubos de 4pulgadas
1 10409394022 TACAS SALCEDO YULY X 000627 19/05/2022 840.00 SI
pavco

SUBTOTAL = 840.00

A
PINTURA

Sobre elementos metálicos con pintura

anticorrosiva (sólo en caso de que no X X X
existan fallas estructurales)

C
MATERIALES

I
6 esmaltes, 4
REPRESENTACIONES
1 anticorrosivos 4 tiner y 3 20494462681 X 00003253 15/05/2022 574.00 SI
JHODY E.I.R.L.
brochas

F
Galón de anticorrosivo,
DIRECTOR DE LA IE
2 2 galones thiner y 2 lijas 29102033 X 001-2022 21/07/2022 91.00 SI
LOS ANDES
metálicas

I
SUBTOTAL = 665.00

EQUIPAMIENTO

R
Tachos fijos y/o móviles para basura y/o
para residuos peligrosos Deberán tener X X X
tapa y contener una bolsa en su interior.
Obs.: Inicialmente para adquirir 17 papeleras, se cotizó a 95,00 soles c/u por un costo total de 1615.00 soles, sin embargo buscando dar mejor

E
servicio a la Institución se doblegó esfuerzo, encontrando a S/ 70.00 C/papelera entonces las papeleras pequeñas para aulas arrojó un total
1190,00 soles, es decir menos 425.00 soles.
Como la IE tiene múltiples necesidades el monto remante de este rubro, sin perjudicarla se transferió a la compra de papeleras mas grandes para
la zona exterior.
MATERIALES

V
17 und de papeleras
1 20607715689 CORPORACION X 00001477 29/06/2022 1,190.00 SI
30L Basa GIANJUMATT E.I.R.L.

SUBTOTAL = 1,190.00

Tachos fijos y/o móviles para basura y/o

para residuos peligrosos Deberán tener X X X
tapa y contener una bolsa en su interior.
Obs.: Al inicio sólo se ha previsto adquirir 02 papeleras de 130L c/u a 292.00 soles que asciende a 584.00 soles y como quiera que hubo un
remanente al adquirir los tachos de aula se tomó para este rubro, adquiriendo 03 papeleras de las mismas características cada una de un costo de
270.00 soles, haciendo un total de 810.0 soles y dando una mirada que aún había remanente se optó adquirir un tacho más sólo con rueda ( sin
pedal) en otra marca, a un costo de 199,00 soles . Quedando gastado el monto
MATERIALES

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METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
A
03 papeleras de 120L
1 20607715689 CORPORACION X 00001477 29/06/2022 810.00 SI
Basa con llanta y pedal GIANJUMATT E.I.R.L.

1 papelera de 120L con

2 20607715689 CORPORACION X 00001477 29/06/2022 199.00 SI
rueda GIANJUMATT E.I.R.L.

D
SUBTOTAL = 1,009.00

ÚTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO

Útiles escolares y de escritorio para

A
servicios de Educación Básica Regular
(EBR) Verificar listado específico en X X X
anexo.
MATERIALES

C
Plumón pilot, mota, UNIGLOBAL VALKY

I
1 boligrafo, goma, tajador, 20606380608 DISTRIBUCIONES X 0000004353 29/06/2022 722.00 SI
portamina y mina E.I.R.L.

SUBTOTAL = 722.00

F
KITS DE HIGIENE

I
Kit de insumos y artículos de limpieza X X X
Obs.: Inicialmente, el monto programado fue de 3800 soles, sin embargo a la hora de adquirir los productos considerados fueron elegidos de la
mejor propuesta actualizada, por lo tanto resultó 3810,80, es decir con un exceso de 10.80 soles. Todo ello con fines de favorecer mejor a la
Institución adquiriendo un producto más en este rubro.

R
MATERIALES

2 detergentes, 12 pares
guantes, 24 galones
removedor sarro, 50

E
1 bolsas de polietileno, 30 10446998451 GARCIA MENDOZA X 000230 01/06/2022 3,316.00 SI
MIGUEL ALDO
galones lejía, 30
docenas esponja, 12
galones creso

V
30 kg trapo industrial,
2 16 escobas, 12 10446998451 GARCIA MENDOZA X 000231 01/06/2022 494.80 SI
MIGUEL ALDO
recogedores

SUBTOTAL = 3,810.80

Kit de higiene para el lavado de manos X X X

Obs.: Al inicio el costo de adquisición en este rubro fue de 4468, sin embargo el monto de adquisición resultó menos ascendiendo a 4456. Es decir
menos 12,00 soles. Entonces de este monto se transfirió al primer rubro del Kits de higiene la suma de 10,80, quedando un saldo en estos dos
rubros de 1.20 soles monto que fue devuelto por Banco de la Nación, como se puede apreciar en al Boucher de devoluciones
Esta transferencia se hizo porque con el monto remanente no se podía adquirir más productos en
MATERIALES

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BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
A
4 cajas jabón tocador,
1
72 galones jabón liquido 10446998451 GARCIA MENDOZA X 000232 01/06/2022 4,456.00 SI
y 46 paquetes de rollos MIGUEL ALDO
papel higiénico

SUBTOTAL = 4,456.00

D
RUTAS SOLIDARIAS

Bicicletas entregadas por la intervención

Rutas Solidarias. Incluye equipamiento

A
de seguridad y/o herramientas y/o X X X
repuestos.
MATERIALES

C
4 asientos, 2 llantas, 2
cámaras, 4 pares de 10283080680 POTOCINO RUMIN RAUL X
1 020727 17/05/2022 176.00 SI

I
manguitos y 1 par de
pedal

SUBTOTAL = 176.00

R I F Total: S/. 14,708.80

Monto Asignado: S/. 14,710.00
Saldo No utilizado: S/. 1.20

V E
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 Responsable de mantenimiento del local educativo
ELPIDIO CINFURIANO CALDERON ALANYA
DNI: 29102033
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
CIRILO LLANTOY RAMOS
DNI: 42410791

D A
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ELSA NUÑEZ MEZA
DNI: 29102080

I C A
DNI:
NOMBRE DEL
29102033

R I F
E
ELPIDIO CINFURIANO CALDERON ALANYA
REPRESENTANTE:
FECHA: 04/08/2022 HORA: 09:17

V
REGISTRADO POR:
DNI: 29102033 NOMBRES Y APELLIDOS: ELPIDIO CINFURIANO CALDERON ALANYA Resp. Local

APROBADO POR:
DNI: 29102119 NOMBRES Y APELLIDOS: PROSPERO ADALBERTO HUAMANCULI CASAVILCA
ESTADO: VERIFICADA FECHA DE APROBACIÓN: 04/08/2022

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