DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [11254] [11254] CORREO ELECTRÓNICO : FLORENCIOHUAMAN70@GMAIL.COM

PERIODO : 2022-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 947622957
CÓDIGO LOCAL : 282453 CENTRO POBLADO : SAN JUAN
UBICACIÓN : SAN JUAN DE LIRIOPAMPA PROVINCIA : FERREÑAFE MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : CAÑARIS DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE S/. 5,390.00

ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN FECHA DE ENVÍO : 11/08/2022 10:34

TIPO DE FICHA : General

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
CUBIERTAS - TECHOS

Cubiertas livianas en edificaciones y

áreas exteriores que cuentan con
elementos de sujeción y/o estructuras
existentes. Trabajos como
impermeabilización. (No se considera X X X
intervención en soportes y elementos
estructurales como losas aligeradas,
macizas, etc.)

Obs.: Se realizaron al 100% los trabajos programados

MATERIALES

COMERCIAL SAN
1 2 calaminas traslucidas 20538989984 FRANCISCO X B010-0000448 16/05/2022 140.00 SI
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
2 1/2 kg de clavos 20538989984 FRANCISCO X B010-0000448 16/05/2022 6.00 SI
MILAGROSO EIRL

SUBTOTAL = 146.00

MUROS

Superficie en muros de ladrillo y/o

concreto existentes. Trabajos como
resane, tarrajeo e impermeabilización en X X X
superficies existentes.
Obs.: Se realizaron al 100% los trabajos programados

MANO DE OBRA

Por mano de obra en

1 trabajos de enchapado 10473178660 BARRIOS CARRILLO X E001-68 25/05/2022 854.00 SI
ATILANO
de muros y piso

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RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

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METRO CÚBICO
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METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
SUBTOTAL = 854.00

MATERIALES

COMERCIAL SAN
10 cajas de pared de
1 20538989984 FRANCISCO X B010-0000449 16/05/2022 620.00 SI
20x30 cm blanco
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
6 bolsas de pegamento
2 20538989984 FRANCISCO X B010-0000449 16/05/2022 96.00 SI
gris extrafuerte
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
3 200 crucetas 20538989984 FRANCISCO X B010-0000449 16/05/2022 10.00 SI
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
4 5 kg fragua color crema 20538989984 FRANCISCO X B010-0000449 16/05/2022 40.00 SI
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
5 1 cemento extra FORTE 20538989984 FRANCISCO X B010-0000449 16/05/2022 29.00 SI
MILAGROSO EIRL

SUBTOTAL = 795.00

PISOS

Acabados antideslizantes de alto tránsito

en interiores de edificaciones como
vinílico, cerámico, arcilloso (losetas), X X X
caucho, enlucido de cemento u otros
afines.

Obs.: Se realizaron al 100% los trabajos programados

MATERIALES

COMERCIAL SAN
1 25 Metros de piso 20538989984 FRANCISCO X B010-0000450 16/05/2022 142.50 SI
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
2 bolsas de pegamento
2 20538989984 FRANCISCO X B010-0000450 16/05/2022 32.00 SI
gris fuerte
MILAGROSO EIRL

SUBTOTAL = 174.50

PUERTAS

Puerta de madera. (marco, hoja,

bisagras, cerrajería). Para garantizar
aislamiento térmico en zonas
bioclimáticas sierra y heladas, se X X X
recomienda el sellado térmico de los
marcos e incluir thermo film.

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METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
Obs.: Se realizaron al 100% los trabajos programados

MATERIALES

COMERCIAL SAN
2 chapas cerradura
1 20538989984 FRANCISCO X B010-0000447 16/05/2022 100.00 SI
444barras TRAVEX
MILAGROSO EIRL

SUBTOTAL = 100.00

VENTANAS

Carpintería de madera en ventanas.

(marco, hoja, bisagras, cerrajería). Para
garantizar aislamiento térmico en zonas
bioclimáticas sierra y heladas, se X X X
recomienda el sellado térmico de los
marcos e incluir thermo film.

Obs.: Se realizaron al 100% los trabajos programados

MATERIALES

1 1 vidrio de 42.5x40 10463945867 NUNAYALLE GUTIERREZ X 000040 09/05/2022 15.50 SI

SUSAN ANAMAR

2 1 vidrio 41x44 10463945867 NUNAYALLE GUTIERREZ X 000040 09/05/2022 16.00 SI

SUSAN ANAMAR

3 1 vidrio de 40.5x43 10463945867 NUNAYALLE GUTIERREZ X 000040 09/05/2022 16.00 SI

SUSAN ANAMAR

COMERCIAL SAN
1 silicona de cartucho
4 20538989984 FRANCISCO X B010-0000530 16/06/2022 14.00 SI
trasparente
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
2 silicona cartucho
5 20538989984 FRANCISCO X B010-0000451 16/05/2022 30.00 SI
trasparente
MILAGROSO EIRL

6 1 vidrio de 39x81.5 10463945867 NUNAYALLE GUTIERREZ X 000040 09/05/2022 29.00 SI

SUSAN ANAMAR

7 2 24.5x50.5 10463945867 NUNAYALLE GUTIERREZ X 000040 09/05/2022 24.50 SI

SUSAN ANAMAR

SUBTOTAL = 145.00

REJAS

Rejas para demarcación y delimitación.

X X X
No incluye estructuras para su anclaje.
Obs.: Se realizaron al 100% los trabajos programados

MATERIALES

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METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
COMERCIAL SAN
4 fierros corrugados de
1 20538989984 FRANCISCO X B010-0000610 08/07/2022 192.00 SI
1/2x9 mm
MILAGROSO EIRL

SUBTOTAL = 192.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

Circuitos eléctricos. Incluye tuberías,

canaletas, cajas de paso y/o cableado
eléctrico. No incluye el empalme a la red X X X
pública y/o pago del servicio de corriente
eléctrica.

Obs.: Se realizaron al 100% los trabajos programados

MANO DE OBRA

Por mano de obra en

1 10400859782 RINZA MENDOZA X E001-29 14/07/2022 160.00 SI
diversidad de trabajos BENJAMIN

SUBTOTAL = 160.00

MATERIALES

40 metros de cable COMERCIAL SAN

1 mellizo de 2x16 20538989984 FRANCISCO X B010-000446 16/05/2022 112.00 SI
INDECO MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
2 2 Soquetes de baquelta 20538989984 FRANCISCO X B010-000446 16/05/2022 6.00 SI
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
3 2 interruptores simple 20538989984 FRANCISCO X B010-000446 16/05/2022 12.00 SI
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
4 2 cintas aislantes 20538989984 FRANCISCO X B010-0000530 16/06/2022 4.00 SI
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
5 7 focos Led de 36 watts 20538989984 FRANCISCO X B010-000446 16/05/2022 245.00 SI
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
1 interruptores
6 20538989984 FRANCISCO X B010-000446 16/05/2022 55.00 SI
termomagnético
MILAGROSO EIRL

SUBTOTAL = 434.00

INSTALACIONES SANITARIAS

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METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
Aparatos sanitarios, grifería y/o
accesorios sanitarios (se consideran
elementos como dispensadores fijos de
pared para jabón, dispensadores fijos de
pared para papel y/o espejos). Incluye X X X
elementos que garanticen su
operatividad.

Obs.: Se realizaron al 100% los trabajos programados

MATERIALES

COMERCIAL SAN
1 1 trampa tipo botella 20538989984 FRANCISCO X B010-0000445 16/05/2022 14.00 SI
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
2 1 pegamento PVC 1/32 20538989984 FRANCISCO X B010-0000445 16/05/2022 10.00 SI
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
3 6 teflón 20538989984 FRANCISCO X B010-0000445 16/05/2022 6.00 SI
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
2 caños jardienros de
4 20538989984 FRANCISCO X B010-0000445 16/05/2022 54.00 SI
1/2
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
1 juego de accesorios
5 20538989984 FRANCISCO X B010-0000445 16/05/2022 25.00 SI
para tanque de 7/8
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
2 desatoradores
6 20538989984 FRANCISCO X B010-0000445 16/05/2022 12.00 SI
plásticos
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
1 llave de lavatorio
7 20538989984 FRANCISCO X B010-0000445 16/05/2022 35.00 SI
pesada de 1/2
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
8 2 anillo de cera 20538989984 FRANCISCO X B010-0000445 16/05/2022 12.00 SI
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
1 tubo PVC para
9 20538989984 FRANCISCO X B010-0000445 16/05/2022 30.00 SI
desagüe
MILAGROSO EIRL

COMERCIAL SAN
10 1 Yee 4x2 PVC 20538989984 FRANCISCO X B010-0000445 16/05/2022 18.00 SI
MILAGROSO EIRL

SUBTOTAL = 216.00

ÚTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO

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METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
Útiles escolares y de escritorio para
servicios de Educación Básica Regular
(EBR) Verificar listado específico en X X X
anexo.

Obs.: Se realizaron al 100% los trabajos programados

MATERIALES

ALBURUQUEQUE
1 1 caja de papel bond A4 10415985253 MORALES VICTOR X EB0-1253 16/04/2022 150.00 SI
MANUEL

ALBURUQUEQUE
1 ciento de papel
2 10415985253 MORALES VICTOR X EB0-1253 16/04/2022 35.00 SI
sabana rayado
MANUEL

ALBURUQUEQUE
1 docena de plumones
3 10415985253 MORALES VICTOR X EB0-1253 16/04/2022 48.00 SI
acrilicos
MANUEL

ALBURUQUEQUE
1docena de plumones
4 10415985253 MORALES VICTOR X EB0-1253 16/04/2022 36.00 SI
para papel
MANUEL

ALBURUQUEQUE
1 paquete de folder de
5 10415985253 MORALES VICTOR X EB0-1253 16/04/2022 7.00 SI
manila
MANUEL

SUBTOTAL = 276.00

KITS DE HIGIENE

Kit de insumos y artículos de limpieza X X X

Obs.: Se realizaron al 100% los trabajos programados

MATERIALES

1 saco de detergente
1 20480624743 INVERSIONES BETICO X EB01-59 17/04/2022 82.00 SI
granulaldo E.I.R.L.

2 3 recogedores 20480624743 INVERSIONES BETICO X EB01-59 17/04/2022 33.00 SI

E.I.R.L.

3 4 Baldes de 25 litros 20480624743 INVERSIONES BETICO X EB01-59 17/04/2022 64.00 SI

E.I.R.L.

8 pares de gantes de
4 20480624743 INVERSIONES BETICO X EB01-59 17/04/2022 64.00 SI
jebe E.I.R.L.

5 4 escobas 20480624743 INVERSIONES BETICO X EB01-59 17/04/2022 64.00 SI

E.I.R.L.

6 6 galones de kreso 20480624743 INVERSIONES BETICO X EB01-59 17/04/2022 72.00 SI

E.I.R.L.

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INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
2 galones de removedor
7 20480624743 INVERSIONES BETICO X EB01-59 17/04/2022 96.00 SI
de sarro E.I.R.L.

5 paquetes de bolsa de
8 20480624743 INVERSIONES BETICO X EB01-59 17/04/2022 80.00 SI
polietileno E.I.R.L.

9 12 esponjas de fibra 20480624743 INVERSIONES BETICO X EB01-59 17/04/2022 9.60 SI

E.I.R.L.

10 8 galones de lejía 20480624743 INVERSIONES BETICO X EB01-59 17/04/2022 84.00 SI

E.I.R.L.

11 12 kg de trapo industrial 20480624743 INVERSIONES BETICO X EB01-59 17/04/2022 84.00 SI

E.I.R.L.

12 4 galones de quita sarro 20480624743 INVERSIONES BETICO X EB01-81 08/07/2022 52.00 SI

E.I.R.L.

13 4 escobas HuDE 20480624743 INVERSIONES BETICO X EB01-81 08/07/2022 68.00 SI

E.I.R.L.

14 1 recogedor HUDE 20480624743 INVERSIONES BETICO X EB01-81 08/07/2022 16.00 SI

E.I.R.L.

15 1 kg de trapo industrial 20480624743 INVERSIONES BETICO X EB01-81 08/07/2022 7.00 SI

E.I.R.L.

SUBTOTAL = 875.60

Kit de higiene para el lavado de manos X X X

Obs.: Se realizaron al 100% los trabajos programados

MATERIALES

90 jabones de tocador
1 20480624743 INVERSIONES BETICO X EB01-59 17/04/2022 342.00 SI
PROTEX E.I.R.L.

6 planchas de papel
2 20480624743 INVERSIONES BETICO X EB01-59 17/04/2022 138.00 SI
higiénico E.I.R.L.

3 30 jabones de barra 20480624743 INVERSIONES BETICO X EB01-81 08/07/2022 114.00 SI

E.I.R.L.

1 paquete de papel
4 20480624743 INVERSIONES BETICO X EB01-81 08/07/2022 23.00 SI
higiénico E.I.R.L.

SUBTOTAL = 617.00

TRANSPORTE

Servicio de transporte terrestre para las

X X X
acciones de Mantenimiento.
Obs.: Se realizaron al 100% los trabajos programados

TRANSPORTE

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MANTENIMIENTO

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METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
Por traslado de útiles de
1 1744653 Florencio Huamán Rinza X 001 16/04/2022 2.00 SI
escritorio

Por servicios de
traslado de materiales
2 para los trabajos de 17449653 Florencio Huamán Rinza X 003 01/05/2022 170.00 SI
mantenimiento del local
escolar

SUBTOTAL = 172.00

Servicio de transporte terrestre para kits

X X X
de higiene
Obs.: Se realizaron al 100% los trabajos programados

TRANSPORTE

Por traslado de
1
materiales del kit de 10166927035 MENDOZA OLIDEN X EB01-3 08/05/2022 226.00 SI
higiene para el local MARIELA DEL PILAR
escolar

Por el traslado de
materiales del kit de
2 higiene y limpieza al 17449653 Florencio Huamán Rinza X 0002 17/04/2022 2.40 SI
paradero para el local
escolar

SUBTOTAL = 228.40

Servicio de transporte fluvial para kits de

X X X
higiene
Obs.: Se realizaron al 100% los trabajos programados

Total: S/. 5,385.50

Monto Asignado: S/. 5,390.00
Saldo No utilizado: S/. 4.50

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 Responsable de mantenimiento del local educativo Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
FLORENCIO HUAMAN RINZA DANIEL MENDOZA HUAMAN
DNI: 17449653 DNI: 48850977

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

FRANCISCO MENDOZA REYES
DNI: 47690824

DNI: 17449653
NOMBRE DEL FLORENCIO HUAMAN RINZA
REPRESENTANTE:
FECHA: 11/08/2022 HORA: 10:34

REGISTRADO POR:
DNI: 17449653 NOMBRES Y APELLIDOS: FLORENCIO HUAMAN RINZA Resp. Local

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