DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [SAN JUAN BAUTISTA] CORREO ELECTRÓNICO : MARIOBERRIOS_40@HOTMAIL.COM

PERIODO : 2021-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 921060760
CÓDIGO LOCAL : 150061 CENTRO POBLADO : SAN JUAN
UBICACIÓN : CALLE SAN JUAN S/N PROVINCIA : ACOMAYO MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : POMACANCHI DEPARTAMENTO : CUSCO S/. 8,883.00

A
ESTADO : VERIFICADA FECHA DE VERIFICACIÓN : 05/08/2021 10:14
TIPO DE FICHA : General

D
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA

C
CUBIERTAS - TECHOS

I
Coberturas de edificaciones (no se
considera losas aligeradas). Se
recomienda que sea aislada de las X X X
lluvias

F
MANO DE OBRA

I
MANO DE OBRA DE
REPOSICIÓN Y
REPARACIÓN
1 INTEGRAL DEL 10749335977 TACURI TTACCA X E001-12 04/07/2021 978.10 SI
TECHO DEL ERIBERTO
PASADIZO CON

R
POLICARBONATO Y
SUS ACCESORIOS

SUBTOTAL = 978.10

E
MATERIALES

1 Policarbonato
1 10024075392 FRANCISCO VARGAS X BBB1-000693 29/05/2021 750.00 SI
turquesa 6mm HUMPIRI

V
2 1 Conector base y tapa 10024075392 FRANCISCO VARGAS X BBB1-000693 29/05/2021 165.00 SI
HUMPIRI

2 Tapacantos de
3 10024075392 FRANCISCO VARGAS X BBB1-000693 29/05/2021 26.00 SI
aluminio HUMPIRI

FRANCISCO VARGAS
4 300 Und. autoperforante 10024075392 X BBB1-000693 29/05/2021 36.00 SI
HUMPIRI

5 2 Siliconas 10024075392 FRANCISCO VARGAS X BBB1-000693 29/05/2021 20.00 SI

HUMPIRI

6 8 Abrazaderas 10469595230 QUISPE SURCO DENNIS X EB01-121 29/05/2021 16.00 SI

PAUL

7 5 TUBOS DE 2 PAVCO 10469595230 QUISPE SURCO DENNIS X EB01-121 29/05/2021 70.00 SI

PAUL

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PIE CUADRADO
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METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
6 Codos de 2x90
8 10469595230 QUISPE SURCO DENNIS X EB01-121 29/05/2021 15.00 SI
PAVCO PAUL

16 Tarugos azul incluido 10469595230 QUISPE SURCO DENNIS

9 X EB01-121 29/05/2021 6.40 SI
perno PAUL

D
10 1 Thinner acrilico-FM 10469595230 QUISPE SURCO DENNIS X EB01-121 29/05/2021 14.50 SI
PAUL

1 Esmalte anticorrusivo
11 10469595230 QUISPE SURCO DENNIS X EB01-121 29/05/2021 28.00 SI
blanco koraly PAUL

A
3 Tubo negro cuadrado
12 20564488535 TUBOS Y PERFILES DEL X B001-30 29/05/2021 210.00 SI
2x1.5x6.0m SUR E.I.R.L.

5 Tubos rectangular 2X
13 20564488535 TUBOS Y PERFILES DEL X B001-30 29/05/2021 250.00 SI
1x1.5x6.0m SUR E.I.R.L.

C
1 Plancha galvanizada
14 20564488535 TUBOS Y PERFILES DEL X B001-30 29/05/2021 60.00 SI

I
1/54 (0.5)x4x8 SUR E.I.R.L.

15 1 platina 1 1/4x1/8x6.0m 20564488535 TUBOS Y PERFILES DEL X B001-30 29/05/2021 24.00 SI

SUR E.I.R.L.

F
2 Tubo rectangular
16 20564488535 TUBOS Y PERFILES DEL X B001-30 29/05/2021 140.00 SI
60x40xx1.5x6.0m SUR E.I.R.L.

I
1 Kg. soldadura 6011
17 20564488535 TUBOS Y PERFILES DEL X B001-30 29/05/2021 15.00 SI
punto azul SUR E.I.R.L.

1 Tubo negro cuadrado

18 20564488535 TUBOS Y PERFILES DEL X B001-30 29/05/2021 60.00 SI
1 1/2(38x1.8x6.0m SUR E.I.R.L.

R
19 1 Platina 1x1/8x6.0m 20564488535 TUBOS Y PERFILES DEL X B001-30 29/05/2021 16.00 SI
SUR E.I.R.L.

SUBTOTAL = 1,921.90

E
REJAS

Rejas X X X

V
MANO DE OBRA

MANO DE OBRA DE
CONSTRUCCIÓN E
1 INSTALACIÓN DE 10749335977 TACURI TTACCA X E001-13 04/07/2021 239.00 SI
REJA DE SEGURIDAD ERIBERTO
EN LA PUERTA
PRINCIPAL

SUBTOTAL = 239.00

MATERIALES

1 2 ANGULO 1X2.0X6.0M 20564488535 TUBOS Y PERFILES DEL X B001-31 29/05/2021 46.00 SI

SUR E.I.R.L.

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RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

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METRO CUADRADO
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METRO CÚBICO
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PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
1 KG. SOLDADURA
2 20564488535 TUBOS Y PERFILES DEL X B001-31 29/05/2021 15.00 SI
6011 PUNTO AZUL SUR E.I.R.L.

SUBTOTAL = 61.00

D
INSTALACIONES ELECTRICAS

Luminarias * X X X
MATERIALES

A
1 60 FOCOS LED 10757794735 PARHUAYO PUMA JOSÉ X 1-000292 29/05/2021 390.00 SI
RODOLFO

1 REFLECTOR DE
2 10757794735 PARHUAYO PUMA JOSÉ X 1-000292 29/05/2021 60.00 SI
500W RODOLFO

C
2 LUMINARIAS EN
3 10757794735 PARHUAYO PUMA JOSÉ X 1-000292 29/05/2021 30.00 SI

I
TUBOS RODOLFO

SUBTOTAL = 480.00

F
INSTALACIONES SANITARIAS

Aparatos y/o accesorios sanitarios X X X

I
MATERIALES

1 JUEGO INODORA
1 10757794735 PARHUAYO PUMA JOSÉ X 1-000294 29/05/2021 370.00 SI
TREBOL RODOLFO

R
1 CHICOTE DE
2 10757794735 PARHUAYO PUMA JOSÉ X 1-000294 29/05/2021 7.50 SI
INODORO RODOLFO

3 1 CERA DE INODORO 10757794735 PARHUAYO PUMA JOSÉ X 1-000294 29/05/2021 7.50 SI

RODOLFO

E
SUBTOTAL = 385.00

MATERIALES EDUCATIVO

V
Adquisición de útiles escolares y de
X X X
escritorio.
MATERIALES

2 CIENTOS
1 PAPELOGRAFO 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007241 29/05/2021 40.00 SI
CUADRICULADO

2 CIENTOS
PAPELOGRAFO 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA
2 X 1-007241 29/05/2021 52.00 SI
BLANCO 56 GR.
51CMX81CM

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METRO CÚBICO
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PIE CUADRADO
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METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
4 CAJAS DE
3 PLUMONES PARA 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007241 29/05/2021 108.00 SI
PAPELOGRAFO

4 CAJAS DE
4 PLUMONES PARA 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007241 29/05/2021 140.00 SI

D
PIZARRA

124 JUEGOS DE
5 REGLA DE PLASTICO 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007241 29/05/2021 434.00 SI
30CM

A
2 CAJAS DE HOJA
BOND A4 10 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA
6 X 1-007241 29/05/2021 216.00 SI
PAQUETES 5
MILLARES

C
SUBTOTAL = 990.00

I
EQUIPAMIENTO

Herramientas como pala, pico, lampa,

X X X
sogas y otros.

F
MATERIALES

I
1 CARRETILLA
1 10757794735 PARHUAYO PUMA JOSÉ X 1-000295 29/05/2021 166.00 SI
TRUPER RODOLFO

2 1 ACHA 10757794735 PARHUAYO PUMA JOSÉ X 1-000295 29/05/2021 60.00 SI

RODOLFO

R
3 2 MACHETES 10757794735 PARHUAYO PUMA JOSÉ X 1-000295 29/05/2021 30.00 SI
RODOLFO

4 1 PREDILUVIO 10757794735 PARHUAYO PUMA JOSÉ X 1-000295 29/05/2021 14.00 SI

RODOLFO

E
SUBTOTAL = 270.00

KITS DE HIGIENE

V
Kit de higiene para limpieza y
X X X
desinfección del local educativo
MATERIALES

1 1 LEJIA SAPOLIO 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007280 18/06/2021 20.20 SI

2 20 KRESOS 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007280 18/06/2021 90.00 SI

15 REMOVEDOR DE
3 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007280 18/06/2021 150.00 SI
SARRO

15 TRAPO
4 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007280 18/06/2021 135.00 SI
INDUSTRIAL

5 8 DETERGENTES 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007280 18/06/2021 36.00 SI

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PIE CUADRADO
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METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
6 10 GUANTES DE JEBE 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007280 18/06/2021 40.00 SI

96 BOLSAS DE
7 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007280 18/06/2021 28.80 SI
POLIETILENO

SUBTOTAL = 500.00

D
Kit de Higiene para lavado de manos X X X
MATERIALES

A
17 PAQUETE PAPEL
1 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007242 29/05/2021 510.00 SI
TOALLA IDEAL

62 JABON LIQUIDO
2 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007242 29/05/2021 496.00 SI
ANTIBACTERIAL AVAL

C
10 LEGIA CLOROX
3 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007242 29/05/2021 203.00 SI

I
5000G.

11 PAQUETES PAPEL
4 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007242 29/05/2021 440.00 SI
HIGIENICO DUO ELITE

F
SUBTOTAL = 1,649.00

I
RUTAS SOLIDARIAS

Bicicletas entregadas por la intervención

X X X
Rutas Solidarias

R
MATERIALES

11 LLANTAS # 26
1 10247137101 HANCCO PHOCCO X 1-013020 29/05/2021 297.00 SI
BICICLETA KENDA HUIANCA JAIME

14 CAMARAS # 26 10247137101 HANCCO PHOCCO

E
2 X 1-013020 29/05/2021 112.00 SI
BICICLETA KENDA HUIANCA JAIME

SUBTOTAL = 409.00

V
PINTURA

Pintado de muros, columnas, vigas,

techo (sólo en caso que no existan fallas X X X
estructurales graves)
MANO DE OBRA

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CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

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MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
MANO DE OBRA DE
RESANADO Y
PINTADO DE LOS
MUROS, COLUMNAS Y
VIGAS EN LOS
EXTERIORES POR

D
1 LAS GOTERAS, 10247172896 MENDOZA QUISPE X E001-4 15/07/2021 412.00 SI
REPOSICIÓN DE LAS VALENTINA
LUMINARIAS
QUEMADAS E
INSTALACIÓN DE

A
APARATOS Y
ACCESORIAS
SANITARIOS

SUBTOTAL = 412.00

C
MATERIALES

I
2 GALONES THINNER
1 10247046301 PACCARA MAMANI X B001-148 29/05/2021 32.00 SI
ACRILICO NORMAL ASUNCION

2 BALDE LATEX
2
ACRÍLICO SATINADO 10247046301 PACCARA MAMANI X B001-148 29/05/2021 144.00 SI

F
CPP VERDE TENIS X ASUNCION
4LTS

I
1 ANTICORROSIVO
3 10247046301 PACCARA MAMANI X B001-148 29/05/2021 52.00 SI
CPP ROJO OXIDO ASUNCION

SUBTOTAL = 228.00

R
TRANSPORTE

TRANSPORTEDE LOS
MATERIALES DE
1 MANTENIMIENTO Y 10246986971 BERRIOS APARICIO X 1 29/05/2021 360.00 SI
MARIO

E
KIT DE HIGIENE DE
SICUANI A SAN JUAN

SUBTOTAL = 360.00

V
Total: S/. 8,883.00
Monto Asignado: S/. 8,883.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

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 Responsable de mantenimiento del local educativo
MARIO BERRIOS APARICIO
DNI: 24698697
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
REMIGIO CCAHUANA SANTA CRUZ
DNI: 44482103

D A
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
DIANA CAROLINA SALCEDO HUILLCA
DNI: 45107086

I C A
DNI:
NOMBRE DEL
24698697

R I F
E
MARIO BERRIOS APARICIO
REPRESENTANTE:
FECHA: 04/08/2021 HORA: 19:03

V
REGISTRADO POR:
DNI: 24698697 NOMBRES Y APELLIDOS: MARIO BERRIOS APARICIO Resp. Local

APROBADO POR:
DNI: 40420640 NOMBRES Y APELLIDOS: HUGO FERNANDO SALAS USCAMAYTA
ESTADO: VERIFICADA FECHA DE APROBACIÓN: 05/08/2021

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