DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [1207 SANTA ROSA] CORREO ELECTRÓNICO : NORMAFD7@HOTMAIL.COM

PERIODO : 2020-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 947633673
CÓDIGO LOCAL : 633229 CENTRO POBLADO : CAMATA
UBICACIÓN : CAMATA PROVINCIA : PUNO MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : PLATERIA DEPARTAMENTO : PUNO S/. 8,205.00

A
ESTADO : VERIFICADA FECHA DE VERIFICACIÓN : 05/01/2021 14:41
TIPO DE FICHA : GENERAL

D
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA

C
PISOS

I
Pisos y rampas exteriores de cemento
X X X
frotachado
Obs.: se adquirio mas materiales en lo intervenido

F
MANO DE OBRA

I
MANO DE OBRA POR
REPARACION DE
1 PISOS VACEADO DE 10012545466 ELMER ROLANDO X 001-000035 27/11/2020 200.00 SI
QUISPE AROAPAZA
PLATAFORMA DE
SS.HH. DE 8M2

R
SUBTOTAL = 200.00

MATERIALES

DISTRIBUCIONES E
14 BOL DE CEMENTO

E
1 20448681727 IMPORTACIONES X EB01-384 27/11/2020 315.00 SI
PORTLAND
MARCELO E.I.R.L.

COFERSUR
03 KG DE CLAVOS DE
2 10012970531 CORPORACION X 002-00513 27/11/2020 5.00 SI
3" FERRETERA DE OLGA

V
MACHACA LERMA

SUBTOTAL = 320.00

TRANSPORTE

CONSTRUCCIONES
03 METROS CUBICOS
1 10046377457 FORTE DE MARIA X 001-001929 23/11/2020 300.00 SI
DE ARENA GRUESA
JESUS CRUZ LOPEZ

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INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
FLETE DE
TRANSPORTE DE
MATERIALES DE 14
2 BOL DE CEMENTO 01680265 FUENTES DIAz NORMA X 004 27/11/2020 50.00 SI
CAJA DE CONCRETO
Y TUBOS DE INST

D
SANITARIAS

SUBTOTAL = 350.00

INSTALACIONES SANITARIAS

A
Aparatos y/o accesorios sanitarios X X X
Obs.: se encontro otro tienda con menores costos

C
MANO DE OBRA

I
MANO DE OBRA POR
COLOCACION DE
1 APARATOS 10012545466 ELMER ROLANDO X 001-000035 27/11/2020 200.00 SI
SANITARIOS DE QUISPE AROAPAZA
INODOROS

F
LAVAMANOS

I
SUBTOTAL = 200.00

MATERIALES

02 UND DE INODORO
FERRETERIA
ONE PIECE BABY + 20406417931 CERAMICA EL SOL
1 X B002-002163 16/11/2020 500.00 SI

R
TAPA DE ASIENTO
E.I.R.L.
BLANCO FRATELLI

02 UND DE LAVADERO 20600887735 GRUPO R Y D

2 X EB01-2119 18/11/2020 70.00 SI
LAVAMANOS INVERSIONES E.I.R.L.

E
02 UND DE PILON DE
3 20600887735 GRUPO R Y D X EB01-2119 18/11/2020 130.00 SI
LAVAMANOS INVERSIONES E.I.R.L.

SUBTOTAL = 700.00

V
Tuberías de agua y/o desagüe X X X
Obs.: se incremento el costo ya que no estaba planificado la adquisicion de algunos materiales

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA PÓR

INSTALACION DE
TUBERIAS DE AGUA
DE 80ML HASTA LOS
1 SS.HH. Y 10012545466 ELMER ROLANDO X 001-000035 27/11/2020 300.00 SI
QUISPE AROAPAZA
INSTALACION DE
TUBERIAS HASTA EL
BIODIGESTOR DESDE
EL SS.HH. 20ML

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INSTALACIÓN

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REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
SUBTOTAL = 300.00

MATERIALES

1 01 UND DE ADEX 20600887735 GRUPO R Y D X EB01-2119 18/11/2020 12.00 SI

INVERSIONES E.I.R.L.

D
02 UND DE TEE DE
2 20600887735 GRUPO R Y D X EB01-2119 18/11/2020 16.00 SI
MEDIA HIDRO INVERSIONES E.I.R.L.

10 UND DE UNION
3 20600887735 GRUPO R Y D X EB01-2119 18/11/2020 25.00 SI

A
SIMPLE HIDRO INVERSIONES E.I.R.L.

02 UND DE TUBO DE
4 20600887735 GRUPO R Y D X EB01-2119 18/11/2020 50.00 SI
ABASTO INVERSIONES E.I.R.L.

5 04 UND DE CHICOTE 20600887735 GRUPO R Y D X EB01-2119 18/11/2020 60.00 SI

C
INVERSIONES E.I.R.L.

I
02 UND DE
6 ACCESORIOS DE 20600887735 GRUPO R Y D X EB01-2119 18/11/2020 110.00 SI
INVERSIONES E.I.R.L.
INODOROS

06 UND DE CINTA
7 20600887735 GRUPO R Y D X EB01-2119 18/11/2020 6.00 SI

F
TEFLON INVERSIONES E.I.R.L.

I
03 UND DE TUBO DE
8 20600887735 GRUPO R Y D X EB01-2119 18/11/2020 51.00 SI
4" HIDRO INVERSIONES E.I.R.L.

07 UND DE CODOS 1/2 20600887735 GRUPO R Y D

9 X EB01-2119 18/11/2020 10.50 SI
HIDRO INVERSIONES E.I.R.L.

R
02 UND DE CODO DE
10 20600887735 GRUPO R Y D X EB01-2119 18/11/2020 10.00 SI
4" HIDRO INVERSIONES E.I.R.L.

01 UND DE 1X4 HIDRO

11 20600887735 GRUPO R Y D X EB01-2119 18/11/2020 8.00 SI
INVERSIONES E.I.R.L.

E
02 UND DE LLAVE
12 20600887735 GRUPO R Y D X EB01-2119 18/11/2020 16.00 SI
PASO DE 1/2 HIDRO INVERSIONES E.I.R.L.

02 UND DE SUMIDERO 20600887735 GRUPO R Y D

13 X EB01-2119 18/11/2020 12.00 SI
INVERSIONES E.I.R.L.

V
DISTRIBUCIONES E
20 UND DE TUBO
14 20448681727 IMPORTACIONES X EB01-384 27/11/2020 220.00 SI
MEDIA HIDRO
MARCELO E.I.R.L.

SUBTOTAL = 606.50

TRANSPORTE

FLETE DE
TRANSPORTE DE
1 MATERIALES DE 01680265 NORMA FUENTES DIAZ X 002 20/11/2020 60.00 SI
INSTAL SANITARIAS,
TUBERIAS DE AGUA Y
DESAGUE

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METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
SUBTOTAL = 60.00

Tanque séptico, pozo percolador o silo X X X

Obs.: la tiendo incremento su costo despues de realizar la cotizacion de los materiales unico lugar que se encontro

D
MANO DE OBRA

MANO DE OBRA POR

1
INSTALACION DE 02 10012545466 ELMER ROLANDO X 001-000036 27/11/2020 200.00 SI

A
CASETAS METALICAS QUISPE AROAPAZA
EN LOS SS.HH.

SUBTOTAL = 200.00

MATERIALES

C
02 UND DE CASETA INDUSTRIAS

I
1 METALICA DE 20448420842 METALICAS EL ACERO X 001-000538 28/10/2020 1,500.00 SI
1X1X1.80 DE JOSE E.I.R.L.

SUBTOTAL = 1,500.00

F
TRANSPORTE

I
FLETE DE
TRANSPORTE DE
1 MATERIALES DE 01680265 NORMA FUENTES DIAZ X 001 18/11/2020 80.00 SI
CASETA METALICA Y
APARATOS
SANITARIOS

R
SUBTOTAL = 80.00

Biodigestor y/o núcleo basón X X X

E
Obs.: algunos de loa materiales iniciales corresponde a otros partidas

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA POR

V
INSTALACION DE
1 BIODIGESTOR Y 10012545466 ELMER ROLANDO X 001-000036 27/11/2020 400.00 SI
TODOS SUS QUISPE AROAPAZA
ACCESORIOS EN EL
PATIO DE LA II.EE.

SUBTOTAL = 400.00

MATERIALES

01 UND DE
1
BIODIGESTOR 20600887735 GRUPO R Y D X EB01-1938 28/10/2020 1,400.00 SI
ROTOPLAST DE 1300 INVERSIONES E.I.R.L.
LTS

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INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
01 UND DE CAJA DE DISTRIBUCIONES E
2 CONCRETO DE 20448681727 IMPORTACIONES X EB01-384 27/11/2020 56.00 SI
DESAGUE MARCELO E.I.R.L.

SUBTOTAL = 1,456.00

D
SEGURIDAD

Señalización de seguridad X X X

A
Obs.: se priorizo en el proceso de las compra de materiales devido a que es prioridad

MATERIALES

PUBLICIDAD GENIUS
03 UND DE STIKER DE
GIGANTOGRAFIA Y
SEÑAL ETICA DE

C
1 10414625211 LETREROS LUMINOSOS X 001-022032 27/11/2020 7.50 SI
BIOSEGURIDADDE
DE EMILIANA CASTRO
COVID -19

I
CRUZ

01 UND DE
IMPRESION DE PUBLICIDAD GENIUS
BANNER DE GIGANTOGRAFIA Y

F
2 PROTOCOLOS DE 10414625211 LETREROS LUMINOSOS X 001-022004 25/11/2020 39.00 SI
SEÑALIZACION DE DE EMILIANA CASTRO

I
BIOSEGURIDAD CRUZ
COVID 19

SUBTOTAL = 46.50

R
Fumigación (**) (***) X X X
Obs.: se priorizo en el proceso de las compra de materiales devido a que es prioridad

MATERIALES

E
01 UND DE MOCHILA J Y Y DISTRIBUCIONES
1 DE FUNIGADORA 10428284700 DE SUCAPUCA LUQUE X EB01-196 26/11/2020 150.00 SI
TITAN 15 LITROS JHON ARNALDO

SUBTOTAL = 150.00

V
TRANSPORTE

FLETE DE
TRANSPORTE DE
1 MATERIALES DE 01680265 FUENTES DIAZ NORMA X 005 27/11/2020 12.00 SI
ELEMENTOS DE
FUNIGACION Y
SEÑALIZACION

SUBTOTAL = 12.00

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Mobiliario y/o equipamiento escolar y

X X X
auxiliar.

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INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
Obs.: se cambio el mobiliario inicialmente aprobado ya que la prioridad es ss.hh.

MATERIALES

02 UND DE BANDEJA
1 DE DESINFECTANTE 10428284700 J Y Y DISTRIBUCIONES X EB01-196 26/11/2020 60.00 SI

D
DE SUCAPUCA
PARA CALZADO

02 UND DE TACHOS
2 DE RESIDUOS 10428284700 J Y Y DISTRIBUCIONES X EB01-196 26/11/2020 104.00 SI
DE SUCAPUCA
SOLIDOS BASA

A
SUBTOTAL = 164.00

Elementos recreativos. X X X

C
Obs.: se adquirio estos elementos recreativos ya que existe mobliario de madera demas

I
MATERIALES

ESTRUCTURAS
01 UND DE JUEGO METALICAS MADERA
1 RECREATIVO 10412511480 THONY DE JULIO X 002-000080 23/11/2020 1,370.00 SI

F
METALICO WALTER CRUZ
ORDOÑO

I
SUBTOTAL = 1,370.00

TRANSPORTE

FLETE DE

R
TRANSPORTE DE 01680265 NORMA FUENTES DIAZ
1 X 003 23/11/2020 90.00 SI
MATERIALES DE
JUEGO RECREATIVO

SUBTOTAL = 90.00

V E Total: S/. 8,205.00

Monto Asignado: S/. 8,205.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

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 Responsable de mantenimiento del local educativo
NORMA FUENTES DIAZ
DNI: 01680265
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
DELFIN BARRIENTOS CHAHUARES
DNI: 80133252

D A
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
YOLANDA TAPIA FLORES
DNI: 76723096

I C A
DNI:
NOMBRE DEL
01680265

R I F
E
NORMA FUENTES DIAZ
REPRESENTANTE:
FECHA: 27/12/2020 HORA: 22:08

V
REGISTRADO POR:
DNI: 01680265 NOMBRES Y APELLIDOS: NORMA FUENTES DIAZ Resp. Local

APROBADO POR:
DNI: 01286265 NOMBRES Y APELLIDOS: CLINIO TUCO FERNANDEZ
ESTADO: VERIFICADA FECHA DE APROBACIÓN: 05/01/2021

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