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Código : RFLP-PROS-5
NORM A PARA PERMISO DE TRABAJO Fecha : 25/ 05/ 2018 Revisión
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INDICE
0. INTRODUCCION GENERAL 4
1. OBJETIVO 4
2. ALCANCE 5
3. EXCEPCIONES 5
3.1. Excepciones totales 5
3.1.1. Zona de Grandes Trabajos 5
3.1.2. Trabajos eximidos de esta norma 6
3.2. Excepciones Parciales 7
3.2.1. Paradas 7
3.2.2. Oleoductos y tuberías externas 8
3.2.3. Terminales M arítimos 8
4. DEFINICIONES 8
4.1. Recinto Industrial 8
4.2. Área 9
4.3. Permiso de Trabajo (PT) 9
4.4. Área Autorizante 9
4.5. Área Solicitante 9
4.6. Área Ejecutante 10
4.7. Autorizante 10
4.8. Operador de Campo/ Responsable de la instalación 10
4.9. Solicitante 11
4.10. Coordinador o Responsable de Ejecución 12
4.11. Ejecutante 12
4.12. Área Clasificada 13
5. RESPONSABILIDADES 13
5.1. Del Solicitante 13
5.2. Del Autorizante 14
5.3. Del Operador de Campo / Responsable de la instalación 15
5.4. Del Ejecutante 16
5.5. Generalidades 18
6. TIPOS DE PERM ISOS DE TRABAJO 19
6.1. Permiso de Trabajo en Frío (PTF) 19
6.2. Permiso de Trabajo en Caliente (PTC) 21
6.3. Permiso de Entrada en Espacios Confinados (PEEC) 22
6.4. Permiso de Trabajo Eléctrico (PTEE) 22
6.5. Permiso para trabajos con Equipos Radioactivos (PTER) 23
6.6. Permiso de Trabajo para Excavaciones (PTEX) 24
6.7. Permiso de Trabajo Habitual (PTH) 24
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9. CAPACITACIÓN / FORMACIÓN 34
10. AUDITORIA 36
11. REGISTROS 37
12. REFERENCIAS 37
13. ANEXOS 37
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0. INTRODUCCION GENERAL
El Ejecutante de los trabajos debe informar de los peligros implícitos de los mismos y de las
circunstancias de su ejecución (qué, quién, cómo, cuándo y dónde).
El Responsable del Área debe informar de los riesgos del equipo o sistema y de su entorno,
estableciendo las medidas de prevención y protección a tomar para evitar accidentes.
Este intercambio de información debe quedar documentado, y por tanto, todo trabajo que
implique a personal ajeno a la instalación, necesita una Autorización del responsable de la
misma.
1. OBJETIVO
Esta norma tienen por objeto establecer el sistema de gestión para la emisión de un
documento escrito denominado Permiso de Trabajo (PT) cumpliendo el D.S 043-2007-EM
“ Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos” , el DS-051-93
“ Reglamento de refinación de hidrocarburos” el DS-052-93 “ Reglamento de seguridad en
almacenamiento de hidrocarburos” , sus modificaciones, así como la normativa corporativa
aplicable.
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2. ALCANCE
3. EXCEPCIONES
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3.2.1. Paradas
Cuando dentro del Complejo Industrial hayan de realizarse trabajos de
parada en una unidad o grupo de unidades, o grandes reparaciones, siempre
y cuando la unidad, grupo de unidades o el área donde se realizarán las
grandes reparaciones estén aisladas, no haya actividad productiva en el
interior y se hayan eliminado los riesgos del proceso, las áreas de Producción,
M antenimiento, Seguridad y cualquier otra organización que intervenga,
podrán, de común acuerdo y bajo la aprobación de la Dirección del
Complejo, adaptar el cumplimiento de este procedimiento a las
circunstancias de la parada o reparación mediante un protocolo específico
firmado por todos los departamentos implicados en los trabajos a realizar y el
departamento de Seguridad, y que en ningún caso eximirá de la tramitación
de permisos de trabajo.
El protocolo garantizará el cumplimiento de las disposiciones legales de
aplicación, en particular las relativas a prevención de riesgos laborales y
Seguridad. Para ello se nombrará una Coordinación de Seguridad que
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4. DEFINICIONES
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4.2. Área
Sección del Recinto industrial que tiene asignadas las competencias para solicitar
y/ o autorizar Permisos de Trabajo.
A efectos de esta norma, la Dirección del Complejo definirá la relación de Áreas
autorizadas para intervenir como Área Solicitante y Área Autorizante.
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4.7. Autorizante
Es la persona habilitada por el Área Autorizante, responsable de determinar las
condiciones de seguridad que deben establecerse para la ejecución del trabajo
(análisis de riesgo), así como recabar la aceptación del ejecutante (firma) para emitir
el permiso luego de la preparación del equipo o área de trabajo, en el área o equipo
de su competencia. El Autorizante debe tener pleno conocimiento del alcance y
características del trabajo que se realizará, de ser necesario debe ir al área de trabajo
para realizar el análisis de riesgo.
Cuando el trabajo a realizar se desarrolle en un área de competencia distinta a la del
responsable del equipo, éste recabará del responsable del área física donde se
encuentra el equipo la cumplimentación y comprobación de las condiciones del
entorno, la realización de las detecciones ambientales si son necesarias y la firma del
enterado de otras áreas.
Es responsable de solicitar los “ enterado de otras áreas” cuando el trabajo debe ser
de conocimiento de alguna otra área de Producción o Seguridad, o se requiere la
participación o autorización de éstas.
Cuando corresponda, debe adjuntar el procedimiento o check list necesario para la
ejecución de los trabajos. Este documento se debe “ subir” a la aplicación
informática.
El Autorizante siempre debe ser un supervisor responsable del área (Supervisor de
Jornada Normal, Ingeniero de Operación, Ingeniero SM A, Jefe de Departamento,
Jefe de Turno) o un técnico destacado y aprobado por su gerencia.
El análisis de riesgo debe realizarse con por lo menos un día de anticipación a la
ejecución del trabajo. Solo para trabajos urgentes se acepta que el análisis de riesgo
se realice el mismo día de la ejecución del trabajo.
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debe dejar el equipo y área completamente lista para la ejecución del trabajo, con las
tarjetas y enclavamientos mecánicos necesarios.
Las comprobaciones las debe realizar en presencia del Ejecutante. Así como debe
tomar conocimiento, de parte del Ejecutante, del alcance y características del trabajo.
Es responsable de garantizar que el equipo o área de trabajo se entrega en las
condiciones identificadas en el análisis de riesgo y que las condiciones del entorno se
mantendrán durante el periodo de ejecución de los trabajos.
Debe comunicar al Autorizante o supervisor de turno sobre cualquier variación o
cambio que se requiera tener en la entrega del equipo o área de trabajo distinta a lo
indicado en el análisis de riesgo, y esto debe quedar reflejado en el PT.
Es responsable de imprimir el PT ejecutable y entregárselo al Ejecutante.
Responsable de Instalación: Aplica para las áreas que no son de producción (Ejm.
almacén, oficinas, Sub Estaciones, otros).
4.9. Solicitante
Es la persona habilitada por el Área Solicitante que actúa como coordinador y
responsable de los trabajos y que solicita el permiso para ejecutar un trabajo. Debe
describir completamente el alcance del trabajo de forma tal que permita el correcto
análisis de riesgo del Autorizante.
Cuando corresponda, debe adjuntar el procedimiento, diagramas, planos o check list
necesarios para la ejecución de los trabajos.
Debe realizar las coordinaciones previas necesarias para la ejecución segura de los
trabajos con las áreas responsables, afectadas y de apoyo.
El autorizante y solicitante no podrán ser nunca la misma persona. Tampoco podrán
pertenecer a la misma área, excepto en los siguientes casos:
- Para los trabajos de electricidad en subestaciones eléctricas y parques de
transformación, en los Complejos Industriales en que estas instalaciones son
responsabilidad del área de Electricidad.
- Para los trabajos de instrumentación en salas de Racks y casetas de analizadores de
proceso, en los Complejos Industriales en que estas instalaciones son
responsabilidad de Instrumentación.
- Para los trabajos a ejecutar en ausencia de personal habilitado del Área Solicitante,
en estos casos la figura de Solicitante será desempeñada por el Jefe de jefe de
Turno.
- Para los trabajos de mantenimiento de equipos que son propiedad de empresas
contratistas de Producción y que están situados dentro de las áreas de Producción.
En estos la solicitud del PT la realizará el Jefe de Turno, aunque las
responsabilidades correspondientes al solicitante recaerán en el Coordinador de
Ejecución.
- Para los trabajos no habituales de Producción en los Complejos Industriales en que
estos trabajos son contratados por Producción (cambios de catalizadores, limpiezas
químicas, limpiezas de balsas, scanning de columnas, etc). En estos casos la figura
de Solicitante será desempeñada por el Jefe de Turno o supervisor del área de
procesos asociada.
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4.11. Ejecutante
Es la persona o grupo de personas que realizan físicamente el trabajo y que
dependen, directamente o por relación contractual entre empresas, del Coordinador
o Responsable de Ejecución, o del Solicitante. En ningún caso ni el Coordinador de
Ejecución ni los Ejecutantes pueden ser la misma persona que el Autorizante.
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5. RESPONSABILIDADES
5.1. Del Solicitante
- Coordinará con el Área Autorizante la programación de los trabajos y el alcance
de los mismos, describiéndolos adecuadamente en el PT (qué, cómo, dónde y
cuándo), de forma tal que el Autorizante pueda identificar y realizar un correcto
análisis de los riesgos.
- Informará al Autorizante sobre medios y sistemas que utilizarán para realizar el
trabajo, poniendo de manifiesto, específicamente, las herramientas, maquinarias
o productos que por sus características puedan introducir un riesgo adicional en
el área.
- Programará en el Sistema de PT con dos días laborables de anticipación, todos
los trabajos, entre nuevos y renovados, que en coordinación con el área
autorizante hayan definido en la reunión diaria de coordinación. Salvo los
trabajos urgentes, que tienen un trámite inmediato. Esto permitirá al Área
Autorizante realizar un adecuado análisis de riesgos.
- De ser posible, indicará al área autorizante la hora aproximada en que iniciará los
trabajos, para que ésta pueda priorizar el orden de preparación y entrega de
equipos.
- Controlará la ejecución de los trabajos.
- Obtendrá las certificaciones y enterados de otras áreas indicadas en el Permiso
de Trabajo cuando corresponde a Ingeniería, Fiabilidad u Optimización y
Control, etc. Para los casos de áreas de Producción y Seguridad, le corresponde
al área Autorizante.
- Se asegurará que el Ejecutante no inicie el trabajo hasta que el Permiso esté
cumplimentado, firmadas todas y cada una de las comprobaciones y Autorizado.
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SI, para los casos que dice NO o NO APLICA (NO PROCEDE) no será necesario
que lo refrende.
- Debe aplicar las buenas prácticas y criterios del oficio para identificar riesgos que
no hayan sido adecuadamente “ barricados” en las condiciones requeridas por el
Autorizante, para, en coordinación con éste, se tomen las medidas
complementarias para eliminarlos y sean reflejados en el PT.
- Cuando el Ejecutante le comunique que va a iniciar los trabajos, el Operador de
Campo o responsable de la instalación verificará, conjuntamente con el
Ejecutante, que todas las acciones requeridas en el PT están adecuadamente
ejecutadas (comprobaciones), en el caso de que esté pendiente alguna, la
realizará, refrendando la comprobación. No permitirá el inicio de los trabajos sino
están refrendadas todas las comprobaciones y la Autorización.
- Comunicará directamente al Ejecutante las condiciones en las que entrega el
equipo o sistema para la realización de los trabajos, y tomará conocimiento pleno
de los trabajos que se realizarán.
- Realizará las comprobaciones de condiciones y del entorno en compañía del
Ejecutante, asegurándose de que éste se involucre en estas comprobaciones.
Refrendará el campo correspondiente del PT a “ comprobado” en los que se
solicite SI, para los casos que diga NO o NO APLICA (NO PROCEDE) no será
necesario que lo refrende.
- Informará al Ejecutante sobre los riesgos que puedan aparecer durante el
desarrollo del trabajo y de cualquier circunstancia imprevista o nueva que se
presente.
- Cuando las condiciones del entorno o de la instalación varíen, suspenderá el
Permiso de Trabajo, e informará al Solicitante, renovándolo cuando se
restablezcan las condiciones adecuadas, o solicitando su modificación sobre la
base de la nueva situación, avisando a las demás áreas afectadas y al
Autorizante.
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- Entenderá y aceptará con su firma, antes del inicio de los trabajos, todas las
condiciones indicadas en el PT, ajustándose a las mismas durante el periodo de
validez. Si no está de acuerdo, no firmará el PT y no iniciará los trabajos.
- Recibirá el original del Permiso de Trabajo para Ejecución y lo mantendrá
conservado, en lugar visible y accesible en el lugar de trabajo, hasta su
finalización.
- M ostrará el Permiso de Trabajo a cualquier empleado de Refinería La Pampilla
que lo solicite.
- Dispondrá de útiles, herramientas y equipos de trabajo adecuados y en buenas
condiciones para la realización del trabajo previsto.
- Dispondrá de todos los medios de protección indicados en el PT y en las
condiciones que se hayan establecido, además de las propias del oficio y las
obligatorias en la Refinería.
- Cubrirá los buzones, arquetas, tomas de muestra, etc. con costales de yute
rellenos de arena (tipo almohadas) especialmente preparados para esta
aplicación. Las mantas usadas para evitar las proyecciones de partículas para
trabajos calientes siempre deben ser ignífugas. No está permitido usar trapos de
yute u otro material que no sea ignifugo para evitar la proyección de partículas
calientes.
- El tapado de buzones, arquetas, toma muestras, etc. como preparación del área
para la autorización de un permiso de trabajo, debe ser realizado por el
Ejecutante; siendo responsabilidad del Solicitante garantizar la disponibilidad de
los medios necesarios para la realización de esta actividad.
- El humedecimiento inicial de los materiales usados para cubrir arquetas, buzones,
etc; y su mantenimiento y conservación durante la ejecución de los trabajos, es
responsabilidad del Ejecutante. Al finalizar los trabajos, el Ejecutante debe retirar
dichas facilidades para declarar el área limpia y ordenada, y proceder a finalizar el
Permiso de Trabajo.
- El balizamiento de las áreas de trabajo u otras necesidades, es responsabilidad del
Ejecutante.
- Se asegurará que no se utilicen servicios o equipos no amparados por el Permiso
de Trabajo.
- Informará al Autorizante y al Solicitante de cualquier desviación o riesgo
adicional que surja durante la realización del trabajo, interrumpiendo éste hasta
recibir instrucciones del responsable del área.
- Se asegurará que el personal ejecutante está capacitado y conoce las medidas de
prevención propias del trabajo y las indicadas en el Permiso de Trabajo.
- Seguir los procedimientos, instructivos, y buenas prácticas del oficio requeridos
para la realización de los trabajos.
- Preparar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS), el cual debe mantenerlo en el área
de trabajo junto al PT.
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5.5 GENERALIDADES
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5.5.3 INSTRUM ENTACION.- En todos los casos, las válvulas de raíz de los
instrumentos solo pueden ser manipuladas por el responsable del área
(Operador de Campo). Las válvulas del instrumento (manifold) son
manipuladas por el Ejecutante. Cuando el trabajo en un instrumento requiera
el aislamiento del instrumento (cierre de válvulas de raíz), el Solicitante deberá
ponerlo por escrito en la descripción del trabajo que se va a realizar; con ello,
el autorizante incluirá en el análisis de riesgo el requerimiento de
“ asilamiento” del instrumento que se va a intervenir.
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6.1.2 CORTES EN FRIO.- Los cortes en frio (con sierra manual, corta tubo manual o
hidráulico, o herramienta similar) y uso de terrajas, siempre que usen un
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Para los trabajos en planta con el analizador portátil de aleaciones y para trabajos
en niveles radiactivos, se utilizará un PT en frío o caliente según corresponda, no
siendo necesaria la tramitación de un PTER.
En caso no se disponga de los PTER, éste podrá ser sustituido por un PT en
Caliente, siempre que el análisis de riesgo cubra el alcance del mismo.
Cuando dentro de la Zona afectada por el trabajo radiológico existan Permisos de
Entrada a Espacios Confinados o cualquier otro trabajo autorizado, éstos serán
suspendidos mientras duren los trabajos de radiografiado.
Antes de la realización del trabajo, para evitar la presencia accidental de personas
en dichas Zonas durante el trabajo, el radiólogo determinará la extensión de la zona
a acotar (zona vigilada), señalizándola con carteles y acordonándola cuando
corresponda según el procedimiento de balizamiento.
Finalizado el trabajo, el radiólogo lo comunicará al Operador de Campo o
Encargado de la Instalación, retirando las cintas y carteles indicadores utilizados.
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En caso no se disponga de los PEV, éste podrá ser sustituido por un PT en Caliente,
siempre que el análisis de riesgo cubra el alcance del mismo.
6.9. Generalidades
a) Antes de iniciar cualquier trabajo de mantenimiento, inspección, reparación o
construcción en las zonas que conforman el Recinto Industrial de Refinería La
Pampilla, es preciso obtener un “Permiso de Trabajo” según los procedimientos
detallados en esta Norma, normativa corporativa y la legislación vigente.
b) Aquellas Áreas encargadas de realizar un trabajo en una zona o equipo sobre los
que tiene competencia otra Área diferente, deberán solicitar un Permiso de
Trabajo. Asimismo, un Área podrá requerir la emisión de un Permiso para la
realización de trabajos no habituales que presenten riesgos especiales dentro de
su propia Área.
c) Para el caso de inspección, prueba y comprobación de equipos o elementos
contra incendio, no es necesario que personal de Seguridad Industrial obtenga
un permiso por escrito del área responsable, pero sí deberá coordinar la
realización de dichas actividades.
d) Los Jefes de cada Área serán responsables de determinar las personas de su
entorno que han de intervenir en las diferentes etapas del proceso de emisión de
un Permiso de Trabajo, así como las normas y procedimientos por las que se
habrán de regir. De no estar definida la persona que ha de hacerse cargo de
alguna función, se entenderá que dicha función está asignada al Jefe de
Departamento.
e) Las Áreas que intervengan en la emisión de Permisos de Trabajo, deberán
disponer de un sistema organizativo y de formación interna que prevea la forma
de actuar de sus miembros en las tareas que imponen los trabajos especiales, y
deberán cumplir y hacer cumplir los procedimientos e instrucciones de seguridad,
las específicas del oficio o puesto de trabajo y las dictadas expresamente para la
ejecución del trabajo.
f) Los Permisos de Trabajo constituyen uno de los sistemas más importantes para
garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones. En él se debe dejar
registro de las medidas de seguridad complementarias seguidas para realizar el
trabajo, como son procedimientos e instructivos especiales, listas de verificación,
diagramas, tarjetas de enclavamiento, relación entre permisos dependientes, etc.
g) Toda persona participante en la emisión de un permiso de trabajo, deberá
previamente estar habilitado y registrado como tal en el Sistema de Gestión de
Permisos de Trabajo (SGPT). El control y registro del personal habilitado lo lleva
el área de Seguridad Industrial.
h) Cuando el Solicitante sea a su vez el mando del personal que va a realizar el
trabajo, éste asumirá las obligaciones del Responsable de Ejecución.
i) Cuando se utiliza un Permiso de Trabajo para amparar varios trabajos de la
misma naturaleza (p.e. fugas de vapor en una misma Planta, reparación o
limpieza de quemadores del mismo equipo, sustitución de alumbrado en la
misma Unidad, Platos ciegos de un mismo equipo o sistema, etc.), el Permiso de
Trabajo debe ir acompañado de una relación o listado de los elementos en los
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que hay que intervenir (subido al GPT). Por ninguna razón se incluirá en el
listado elementos que requieran algún otro tipo de autorización adicional que no
sea el permiso de trabajo tramitado. De dicha relación se hará mención en el
apartado de “ M edidas complementarias y comentarios” del Permiso de Trabajo.
j) Para el caso de los trabajos de urgencia, los tiempos estipulados de coordinación
de trabajos, solicitar, analizar riesgos, preparar y entregar el equipo se reducen a
realizarse en la misma jornada laboral. Para un trabajo de urgencia, la
preparación del equipo y las comprobaciones podrán realizarse de manera
simultánea, pero siempre con la participación del Ejecutante para las
comprobaciones.
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El periodo de validez inicial máximo será de 12 horas. Una vez transcurrido ese
plazo el Permiso deberá renovarse. Los períodos de renovación serán como
máximo de 12 horas cada uno.
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Una vez superada la validez máxima el permiso de trabajo pasará a estar caducado
y deberá finalizarse, o cancelarse si es necesario continuar los trabajos. En este caso
se deberá proceder a emitir un nuevo PT para continuar con los trabajos,
cancelando el original.
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La formación debe ser evaluada mediante un examen u otro mecanismo de manera que
se asegure que el personal involucrado cumple el rol que se le asigna. El resultado de esta
capacitación debe quedar documentado.
Para que una persona sea considera apta para participar en el proceso de emisión del
Permiso de Trabajo como Solicitante o Autorizante, deberá haber aprobado los módulos I
y II del curso de Identificación de Peligros y aprobar el curso de Permisos de Trabajo con
nota mínima de catorce (14), tanto la parte teórica como el taller práctico. En caso no
apruebe dicha evaluación escrita, será evaluado personalmente por el responsable del
área en la que se desempeña (jefe de Departamento o Gerente), quien luego de
constatar el adecuado conocimiento de su colaborador le asignará una calificación de
Catorce (14) y comunicará por escrito vía nota interna al área de Seguridad y Formación
el procedimiento de evaluación seguido y la aprobación para dicha función. Este proceso
deberá quedar documentado.
Para el caso del Responsables de Ejecución / Ejecutante, no requiere haber aprobado los
módulos I y II del curso de Identificación de Peligros, solo será necesaria la aprobación
del Curso de Permisos de Trabajo bajo los mismos lineamientos arriba descritos.
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necesario llevar y aprobar con una nota mayor o igual a 14 el curso teórico de Permisos
de Trabajo y el taller.
Toda persona que participe en algún trabajo que requiera de un permiso de trabajo
deberá haber llevado el curso teórico de Permisos de Trabajo y haber obtenido una nota
mínima de diez (10). Este curso tiene un periodo de validez de dos (2) años, luego del
cual, debe revalidar dicho curso. Para contratistas, este curso se gestiona con el RLFP-
PROS-043 (Lineamientos para la aplicación del pasaporte de seguridad en empresas
contratistas).
10. AUDITORIA
a) Solicitante y Autorizante.
Todas las áreas usuarias del Sistema de PT, como M antenimiento, Construcción,
Paradas, Fiabilidad y Operación, deben establecer esta vigilancia de forma
sistemática e incluirla dentro de las actividades propias que forman su programa
de gestión de seguridad.
b) Seguridad.
El departamento de Seguridad, establecerán sus actividades de control periódico
para comprobar el funcionamiento correcto del sistema y para contrastar los
resultados obtenidos por los controles de las otras organizaciones.
La gestión de las auditorias de los permisos de trabajo se rigen por los lineamientos
establecidos en el instructivo RFLP-INSS-026 “ Auditorías de Permisos de Trabajo” .
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11. REGISTROS
- Permiso de Trabajo en Caliente
- Permiso de trabajo en Frío
- Permiso de Entrada en Espacios Confinados
- Permiso de Trabajo Eléctrico
- Permiso para Trabajos con Equipos Radioactivos
- Permiso de Trabajo para Excavaciones
- Permiso de Trabajo Habitual
- Permiso de ingreso de vehículos
- Tarjeta de Bloqueo M ecánico
- Tarjeta de Espacio de Declarado Abierto
- Tarjeta de Enclavamiento Eléctrico
12. REFERENCIAS
13. ANEXOS