Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 06/11/2017 05:37:16 p.m. Fecha de modificación: 15/02/2022 11:07:34 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2158527
Nombre de la inversión REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LAMPA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función JUSTICIA JUSTICIA
División funcional READAPTACIÓN SOCIAL READAPTACIÓN SOCIAL
Grupo funcional READAPTACIÓN SOCIAL READAPTACIÓN SOCIAL
Sector responsable JUSTICIA
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS
ESTABLECIMIENTO
SERVICIO READAPTACIÓN SOCIAL PENITENCIARIOS CON CAPACIDAD INSTALADA NACIONAL 1
PENITENCIARIO
INADECUADA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
UF OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA (OIP-INPE) OIP INPE (OIPINPE - REGULO MAMANI MAMANI)
UEI OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE - (UEIMINJUS010 - CECILIA ESCALANTE SÁNCHEZ)
UEP 517 - INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.3651697199999260 / -70.36685927999997 PUNO LAMPA LAMPA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
READAPTACION SOCIAL UNIDADES DE ALBERGUE 165 172 179 185 192 198 205 211 217 223

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Met mercado
U.M. U.M. Meta
a
INFRAESTRUCTURA
UEIMINJUS01
Accion 1.1 obras civiles i etapa : INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 28 M2 2305.54 10503350.89
0
UEIMINJUS01
Accion 1.2 obras civiles ii etapa : INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 41 M2 3572.34 15302263.16
0
EQUIPAMIENTO
Acción 2.1 equipamiento i etapa NÚMERO DE UEIMINJUS01
EQUIPAMIENTO 482 117205.87
: EQUIPAMIENTO 0
Acción 2.2 equipamiento ii etapa NÚMERO DE UEIMINJUS01
EQUIPAMIENTO 782 1179301.85
: EQUIPAMIENTO 0
SUBTOTAL: S/. 27,102,121.77
UEIMINJUS01
GESTION DEL PROYECTO: S/. 648,128.54
0
UEIMINJUS01
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 779,058.34
0
UEIMINJUS01
SUPERVISIÓN: S/. 1,103,070.78
0
TOTAL: S/. 29,632,379.43
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 29,632,379.43

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 12/2018
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 1102114.28 1110326.78 1120181.78 1128394.28 1136606.78 1144819.28 1153031.78 1161244.28 1169456.78 1177669.28

Pág. 1
 Mantenimiento 22944.19 22944.19 22944.19 22944.19 22944.19 22944.19 22944.19 22944.19 22944.19 22944.19
Con Proyecto
Operación 4126106.50 4137604 4149101.50 4158956.50 4170454 4180309 4191808.50 4201661.50 4211516.50 4221371.50
Mantenimiento 47120.07 47120.07 191138.23 191138.23 191138.23 191138.23 191138.23 191138.23 191138.23 191138.23

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 44664771.99
Costo Anual Equivalente (CAE) 6656368.13
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 26414.16

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras unidades
Tipo de factor Unidad físicas Costos de
Descripción de productos/acciones representativas Expediente técnico o documento equivalente
productivo inversión (S/)
U.M. Meta U.M. Meta
INFRAESTRUCTURA
Accion 1.1 obras civiles i INFRAESTRUCTU Resolución Jefatural N° 144-2017-INPE-OIP/11
AMBIENTES 28 M2 2305.54 10,503,350.89
etapa : RA (30/11/2017)

Accion 1.2 obras civiles ii INFRAESTRUCTU

AMBIENTES 41 M2 3572.34 15,302,263.16
etapa : RA
EQUIPAMIENTO

Acción 2.1 equipamiento i NÚMERO DE RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 180-2018-INPE-

EQUIPAMIENTO 482 117,205.87 OIP/11
etapa : EQUIPAMIENTO
(13/11/2018)
Acción 2.2 equipamiento NÚMERO DE
EQUIPAMIENTO 782 1,179,301.85
ii etapa : EQUIPAMIENTO
SUBTOTAL: S/. 27,102,121.77
GESTION DEL PROYECTO: S/. 648,128.54
(UEI: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE Responsable: CECILIA ESCALANTE SÁNCHEZ)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 779,058.34
(UEI: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE Responsable: CECILIA ESCALANTE SÁNCHEZ)
SUPERVISIÓN: S/. 1,103,070.78
(UEI: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE Responsable: CECILIA ESCALANTE SÁNCHEZ)
TOTAL: S/. 29,632,379.43
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 29,632,379.43

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Fecha de
productivo Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA
Accion 1.1 obras civiles i ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 31/12/20 UEIMINJUS
INFRAESTRUCTURA 10,503,350.89 01/01/2018 30/09/2018
etapa : CONTRATA 18 010
Accion 1.2 obras civiles ii ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 01/04/20 UEIMINJUS
INFRAESTRUCTURA 15,302,263.16 01/02/2020 01/02/2021
etapa : CONTRATA 21 010
PRODUCTO: EQUIPAMIENTO
Acción 2.1 equipamiento i 01/12/20 UEIMINJUS
EQUIPAMIENTO 117,205.87 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 01/10/2018 31/10/2018
etapa : 18 010
Acción 2.2 equipamiento ii 02/02/20 UEIMINJUS
EQUIPAMIENTO 1,179,301.85 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 01/12/2020 01/02/2021
etapa : 21 010
SUBTOTAL: 27,102,121.77
GESTION DEL
648,128.54
PROYECTO
EXPEDIENTE
779,058.34
TÉCNICO
SUPERVISIÓN 1,103,070.78
TOTAL: 29,632,379.43
CONTROL CONCURRENTE: 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: 29,632,379.43

Pág. 2
 C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Descripción de Tipo de factor Fecha

Unidad de Costos de Fecha
productos/acciones productivo Tamaño Modalidad de Fecha de
producción / inversión de UEI Documento de aprobación
/ Meta ejecución de inicio entrega
Meta (S/.) término
OyM
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRACIÓ CONTRATO N° 001-2018-
Accion 1.1 Obras INFRAESTRUCTUR 2305.54 2305.54 10,435,350.0 07/05/201 01/02/201 13/03/201
N INDIRECTA - UEIMINJUS010 INPE-OIP
civiles I Etapa : A AMBIENTES M2 0 8 9 9
POR CONTRATA (19/02/2018)

ADMINISTRACIÓ
Accion 1.2 Obras INFRAESTRUCTUR 3572.34 15,302,263.1 01/02/202 01/02/202 01/04/202
41 AMBIENTES N INDIRECTA - UEIMINJUS010
Civiles II Etapa : A M2 6 0 1 1
POR CONTRATA
CONSTRUCCION DE
AMBIENTE U
OFICINA
ADMINISTRATIVA :
EL SALDO DE OBRA
DE LA I ETAPA:
CONSIDERA LA
AMPLIACIÓN DE UN
PABELLÓN DE
ALBERGUE CON
CAPACIDAD PARA
208 INTERNAS, UN
MURO PASARELA
PERIMETRAL CON 5
TORREONES, ADMINISTRACIÓ
INFRAESTRUCTUR 208 2349.86 15,141,787.9 31/08/202 27/06/202 27/07/202 RJ N° 088-2021-INPE/OIP
ESCLUSA DE N INDIRECTA - UEIMINJUS010
A AMBIENTES M2 3 1 2 2 (14/09/2021)
CIRCULACIÓN POR CONTRATA
PRINCIPAL,
SUBESTACIÓN,
CISTERNA, TANQUE
ELEVADO,
PASADIZOS DE
CIRCULACIÓN Y
CONEXIÓN ENTRE
LAS
EDIFICACIONES
NUEVAS Y EL E.P.
LAMPA EXISTENTE,
ADEMÁS DE
ALGUNAS OBRAS
EXTERIORES.
Gastos Generales por INFRAESTRUCTUR
0 0 0.00 UEIMINJUS010
Covid - 19 : A
Inventario físico Covid INFRAESTRUCTUR
0 0 0.00 UEIMINJUS010
- 19 : A
EQUIPAMIENTO
482 NÚMERO
AcciÓn 2.1
DE ADMINISTRACIÓ 01/10/201 31/10/201 01/12/201
Equipamiento I EQUIPAMIENTO 117,205.87 UEIMINJUS010
EQUIPAMIENT N DIRECTA 8 8 8
ETAPA :
O
782 NÚMERO
ACCIÓN 2.2
DE ADMINISTRACIÓ 01/12/202 01/02/202 02/02/202
eQUIPAMIENTO II EQUIPAMIENTO 1,179,301.85 UEIMINJUS010
EQUIPAMIENT N DIRECTA 0 1 1
ETAPA :
O
Gastos Generales por INFRAESTRUCTUR
0 0 0.00 UEIMINJUS010
Covid - 19 : A
Inventario físico Covid INFRAESTRUCTUR
0 0 0.00 UEIMINJUS010
- 19 : A
42,175,908.8
SUBTOTAL: S/.
1

ADMINISTRACIÓ 31/08/202 31/12/202 INFORME N° D000036-

GESTION DEL PROYECTO: S/ 1,908,991.45 UEI OIP 2022-INPE-OIP-APP
N DIRECTA 1 6
(15/02/2022)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 779,058.34 UEI OIP
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/ 0.00 UEIMINJUS010
ADMINISTRACIÓ
31/08/202 27/06/202 RJ N° 088-2021-INPE/OIP
SUPERVISIÓN: S/ 2,583,290.34 N INDIRECTA - UEI OIP
1 2 (14/09/2021)
POR CONTRATA
SUPERVISIÓN COVID: S/ 0.00 UEIMINJUS010
LIQUIDACIÓN: S/ 0.00 UEIMINJUS010
47,447,248.9
TOTAL: S/.
4
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
47,447,248.9
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
4

* Notas de Ejecución
UEIMINJUS010 - 10/02/2021 11:23:21 p.m.
La modificación de la inversión en la fase de ejecución llevada a cabo el 10.02.2021, se realizó en atención y cumplimiento al Comunicado – “Actualización del Formato N° 12-B para el Registro de la Cartera de Inversiones del

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Programa Multianual de Inversiones 2022-2024” de fecha 31.01.2021 emitido por el MEF, a fin de habilitar a la OPMI las inversión para su programación en los próximos tres años; y, en vista que dicha inversión a la fecha aún
cuentan con saldo programable respecto al monto de inversión actualizado; además que no se ha cumplido con la ejecución del 100% de sus productos/actividades (componentes); y, por encontrarse en la fase de ejecución.
Para ello, previamente la UEI-OIP-INPE, debe actualizar el Formato N° 08-A (Proyectos de Inversión), que son directamente vinculantes al Formato N° 12-B; ya que determina el marco de la programación (Plazo de ejecución)
de la inversión. En la presente modificación se actualiza sólo el plazo de ejecución para la “Actividad (Componente): Gestión del Proyecto” a fin de habilitar marco del plazo de ejecución para los AF 2022 - 2024, ello, por ser
una actividad transversal de la inversión.
Comunicado-Actualizacion_del_Formato_12-B.pdf
UEI OIP - 17/09/2019 01:23:23 p.m.
EL REGISTRO CON FECHA 17.09.2019 CORRESPONDIENTE AL SALDO DE OBRA DE LA I ETAPA. EN EL RUBRO GESTIÓN DE PROYECTO SE OBSERVA UNA MODIFICACIÓN EN EL MONTO, COMO SE DETALLA A
CONTINUACIÓN:
GESTION DE PROYECTO I ETAPA: S/. 532,457.18 SOLES
GESTIÓN DE PROYECTO (SALDO DE OBRA I ETAPA) S/. 956,000 SOLES Y
GESTIÓN DE PROYECTO II ETAPA: S/. 324,064.27
HACIENDO UN TOTAL DE S/ 1,812,521.45
DEL MISMO MODO, EN EL RUBRO SUPERVISIÓN SE OBSERVA UNA MODIFICACIÓN EN EL MONTO, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:
SUPERVISIÓN I ETAPA: S/. 496,298.37 SOLES
SUPERVISIÓN SALDO DE OBRA DE I ETAPA: S/. 1,545,196.09 SOLES Y
SUPERVISIÓN II ETAPA: S/. 606769.50 SOLES
HACIENDO UN TOTAL DE S/. 2,648,263.96 SOLES
UEI OIP - 22/04/2019 04:42:48 p.m.
eL REGISTRO CON FECHA 22.04.2019 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE INICIO VIGENTE Y LA FECHA DE TERMINO VIGENTE EN EL RUBRO GESTIÓN DE PROYECTO, CORRESPONDE A LA GESTIÓN DE
oBRAS CIVILES I ETAPA. aSIMISMO CABE MANIFESTAR QUE EN ESTE REGISTRO SE DA UN INCREMENTO EN EL COSTO DE GESTIÓN DE OBRAS CIVILES I ETAPA ( DE 324,064.27 A 532,457.18).
eL COSTO DE GESTIÓN DEL PROYECTO ( DE TODO EL pip) A LA ACTUALIDAD ES DE 856,521.45, DISTRIBUYÉNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:
Obras Civiles I Etapa (Expediente Técnico I Etapa)s/ 532,457.18
II Etapa s/ 324,064.27
TOTAL GESTION DE PROYECTO s/ 856,521.45

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