Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 22/12/2017 11:27:53 a.m. Fecha de modificación: 08/02/2023 06:19:02 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2167531
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS Y
Nombre de la inversión AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE HUANCAS, PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función AMBIENTE AMBIENTE
División funcional MEDIO AMBIENTE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional LIMPIEZA PÚBLICA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Sector responsable AMBIENTAL
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE POBLACIÓN NO ATENDIDA POR UN
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA POBLACIÓN PROVINCIAL 40213
ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
UF GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS (UFMPCCY013 - LEODAN SANTA CRUZ SANCHEZ)
UEI GESTION INTEGRAL DE CALIDAD AMBIENTAL - (UEIGICA1 - LUIS ERNESTO SAENZ JARA)
UEP 1492 - GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.229370 / -77.874250 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA POBLACIÓN ATENDIDA/AÑO 30806 31610 32435 33282 34151 35042 35957 36896 37859 38847

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
1. Adecuado Almacenamiento y Barrido de residuos sólidos
NÚMERO DE
1.1 adquisición de equipamiento (papeleras, coches de barrido, contenedores, etc.) : EQUIPAMIENTO 141 T/DÍA 1 111192.80 UEIGICA1
EQUIPAMIENTO
KIT DE
1.2 adquisición de herramientas : EQUIPAMIENTO 1 T/DÍA 1 31408.42 UEIGICA1
EQUIPAMIENTO
KIT DE
1.3 adquisición de equipos de protección de personal : EQUIPAMIENTO 1 T/DÍA 1 22453.71 UEIGICA1
EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0 UEIGICA1
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0 UEIGICA1
URA
2. Adecuada Recolección y Transporte de residuos sólidos
2.1 adquisición de camiones compactadoras y camiones baranda para recolección NÚMERO DE
VEHICULOS 3 957629.87 UEIGICA1
de residuos sólidos : VEHÍCULOS
NÚMERO DE
2.2 adquisición de trimoviles para recolección de residuos sólidos : VEHICULOS 2 11111.67 UEIGICA1
VEHÍCULOS
KIT DE
2.3 adquisición de equipos de protección de personal : EQUIPAMIENTO 1 T/DÍA 18.44 31799.69 UEIGICA1
EQUIPAMIENTO
N° DE
2.4 elaboración e implementación del plan de barrido y recoelcción : INTANGIBLES 1 207066.16 UEIGICA1
DOCUMENTOS
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0 UEIGICA1
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0 UEIGICA1
URA
4. Apropiada Disposición Final de residuos solidos municipales
NÚMERO DE
4.1 adquisisción de minicargador para el relleno sanitario : VEHICULOS 1 305402.88 UEIGICA1
VEHÍCULOS
NÚMERO DE
4.2 adquisisción de volquete para relleno sanitario : VEHICULOS 1 279473 UEIGICA1
VEHÍCULOS
Construccion de obras exteriores : 4.3 Construcción del Relleno Sanitario 1era Etapa INFRAESTRUCT ESPACIOS FISICOS 1 M3 226.99 7397199.83 UEIGICA1

Pág. 1
 (Incluye equipamiento) URA
Implementacion de organizacion : 4.4 Plan de Vigilancia, Prevención y Control de
INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 1 167644.42 UEIGICA1
COVID-19 en el trabajo
Implementacion de organizacion : 4.5 Administración del Contrato para la ejecución
INTANGIBLES N° DE INFORMES 5 5 130000 UEIGICA1
de la Obra
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0 UEIGICA1
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 167644.42 UEIGICA1
URA
5. Adecuada Gestión Administrativa, Financiera y Técnica
NÚMERO DE
5.1 adquisición de camioneta para gestión de unidad de residuos sólidos : VEHICULOS 1 125519 UEIGICA1
VEHÍCULOS
NÚMERO DE
5.2 adquisición de computadoras para la unidad de residuos sólidos : EQUIPAMIENTO 2 GB(GIGABYTE) 8 9286.60 UEIGICA1
EQUIPAMIENTO
N° DE
5.4 elaboración e implementación del plan de gestión de la urs : INTANGIBLES 1 118970.59 UEIGICA1
DOCUMENTOS
Implementacion de equipo : 5.3 Adquisición de Mobiliario para la Unidad de NÚMERO DE
MOBILIARIO 2 1 1750 UEIGICA1
Residuos Sólidos MOBILIARIO
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0 UEIGICA1
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0 UEIGICA1
URA
6. Buenas Prácticas a la Población
N° DE
6.1 elaboración e implementación del plan de buenas prácticas a la población : INTANGIBLES 1 175300 UEIGICA1
DOCUMENTOS
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0 UEIGICA1
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0 UEIGICA1
URA
3. Apropiado reaprovechamiento de RRSS orgánicos e inorgánicos
Construccion de obras exteriores : 3.1 Construcción de la Planta de INFRAESTRUCT
ESPACIOS FISICOS 1 M2 899.40 2151029.38 UEIGICA1
Reaprovechamiento (Incluye equipamiento) URA
Implementacion de organizacion : 3.2 Diseño plan de reinserción y formalización de N° DE
INTANGIBLES 1 20000 UEIGICA1
recicladores y recolección selectiva de la fuente DOCUMENTOS
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0 UEIGICA1
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0 UEIGICA1
URA
7. Evaluación Ex-Post
N° DE
Implementacion de organizacion : 7.1 Elaboración de la Evaluación Ex-Post INTANGIBLES 1 1 95000 UEIGICA1
DOCUMENTOS
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0 UEIGICA1
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0 UEIGICA1
URA
Subtotal: S/. 12,516,882.44
UEIGICA0
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
03
UEIGICA0
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 340,962.00
03
UEIGICA0
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
03
UEIGICA0
SUPERVISIÓN: S/. 678,827.75
03
UEIGICA0
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
03
UEIGICA0
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
03
Costo de inversión actualizado: S/. 13,536,672.19
Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
Costo total de la inversión actualizado: S/. 13,536,672.19

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 283130 283130 283130 283130 283130 283130 283130 283130 283130 283130
Mantenimiento 31459 31459 31459 31459 31459 31459 31459 31459 31459 31459
Con Proyecto
Operación 785850 785850 828909 838875 838875 895511 905195 905195 905195 914879
Mantenimiento 60071 60071 61071 58496 58496 58496 58688 58688 58688 58901

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Pág. 2
 Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 8879070.93
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 105.90
Costo por beneficiario directo 0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

Oficio_Chachapoyas_.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras Costos de
Tipo de factor Unidad físicas Expediente técnico o documento
Descripción de productos/acciones unidades representativas inversión
productivo equivalente
U.M. Meta U.M. Meta (S/)
1. Adecuado Almacenamiento y Barrido de residuos sólidos
NÚMERO DE MEMORANDUM N° 214-2018-
1.1 adquisición de equipamiento (papeleras, coches de barrido,
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENT 141 T/DÍA 1 111,192.80 MINAM/VMGA/GICA/CT
contenedores, etc.) :
O (25/04/2018)

KIT DE MEMORANDUM N° 214-2018-

1.2 adquisición de herramientas : EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENT 1 T/DÍA 1 31,408.42 MINAM/VMGA/GICA/CT
O (25/04/2018)

KIT DE MEMORANDUM N° 214-2018-

1.3 adquisición de equipos de protección de personal : EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENT 1 T/DÍA 1 22,453.71 MINAM/VMGA/GICA/CT
O (25/04/2018)

INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA
2. Adecuada Recolección y Transporte de residuos sólidos

2.1 adquisición de camiones compactadoras y camiones baranda NÚMERO DE MEMORANDUM N° 092-2014-

VEHICULOS 3 957,629.87 MINAM/GICA/CT
para recolección de residuos sólidos : VEHÍCULOS
(30/12/2014)

NÚMERO DE MEMORANDUM N° 323-2018-

2.2 adquisición de trimoviles para recolección de residuos sólidos : VEHICULOS 2 11,111.67 MINAM/VMGA/GICA/CT
VEHÍCULOS
(22/06/2018)
KIT DE MEMORANDUM N° 214-2018-
2.3 adquisición de equipos de protección de personal : EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENT 1 T/DÍA 18.44 31,799.69 MINAM/VMGA/GICA/CT
O (25/04/2018)

2.4 elaboración e implementación del plan de barrido y recoelcción N° DE NO OBJECIÓN N° JP-2013/361

INTANGIBLES 1 207,066.16
: DOCUMENTOS (16/08/2013)

INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA
4. Apropiada Disposición Final de residuos solidos municipales

NÚMERO DE MEMORANDUM N° 422-2018-

4.1 adquisisción de minicargador para el relleno sanitario : VEHICULOS 1 305,402.88 MINAM/VMGA/GICA/CT
VEHÍCULOS
(20/07/2018)

NÚMERO DE MEMORANDUM N° 092-2014-

4.2 adquisisción de volquete para relleno sanitario : VEHICULOS 1 279,473.00 MINAM/GICA/CT
VEHÍCULOS
(30/12/2014)

Construccion de obras exteriores : 4.3 Construcción del Relleno INFRAESTRUCT ESPACIOS RESOLUCION DE GER INF Y DES
1 M3 226.99 7,397,199.83 URB N°564-2020-MPCH
Sanitario 1era Etapa (Incluye equipamiento) URA FISICOS
(18/12/2020)
Implementacion de organizacion : 4.4 Plan de Vigilancia, N° DE
INTANGIBLES 1 1 167,644.42
Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo INFORMES

Implementacion de organizacion : 4.5 Administración del Contrato N° DE RESOLUCION DE GER INF Y DES
INTANGIBLES 5 5 130,000.00 URB N°564-2020-MPCH
para la ejecución de la Obra INFORMES
(18/12/2020)
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA

INFRAESTRUCT RESOLUCION DE GER INF Y DES

Inventario físico covid - 19 : 167,644.42 URB N°564-2020-MPCH
URA
(18/12/2020)
5. Adecuada Gestión Administrativa, Financiera y Técnica

5.1 adquisición de camioneta para gestión de unidad de residuos NÚMERO DE MEMORANDUM N° 092-2014-
VEHICULOS 1 125,519.00 MINAM/GICA/CT
sólidos : VEHÍCULOS
(30/12/2014)

Pág. 3
 NÚMERO DE INFORME N° 0012-2018-
5.2 adquisición de computadoras para la unidad de residuos GB(GIGABY
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENT 2 8 9,286.60 MINAM/VMGA/GICA/CT-EGM
sólidos : TE)
O (28/05/2018)

N° DE NO OBJECIÓN N° JP-2013/361
5.4 elaboración e implementación del plan de gestión de la urs : INTANGIBLES 1 118,970.59
DOCUMENTOS (15/08/2013)

Implementacion de equipo : 5.3 Adquisición de Mobiliario para la NÚMERO DE

MOBILIARIO 2 1 1,750.00
Unidad de Residuos Sólidos MOBILIARIO
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA
6. Buenas Prácticas a la Población

6.1 elaboración e implementación del plan de buenas prácticas a la N° DE INFORME N° 028-2018-

INTANGIBLES 1 175,300.00 MINAM/VMGA/GICA/MDV
población : DOCUMENTOS
(13/09/2018)
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA
3. Apropiado reaprovechamiento de RRSS orgánicos e inorgánicos

Construccion de obras exteriores : 3.1 Construcción de la Planta INFRAESTRUCT ESPACIOS RESOLUCION DE GER INF Y DES
1 M2 899.40 2,151,029.38 URB N°564-2020-MPCH
de Reaprovechamiento (Incluye equipamiento) URA FISICOS
(18/12/2020)
Implementacion de organizacion : 3.2 Diseño plan de reinserción y N° DE
INTANGIBLES 1 20,000.00
formalización de recicladores y recolección selectiva de la fuente DOCUMENTOS
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA
7. Evaluación Ex-Post
Implementacion de organizacion : 7.1 Elaboración de la N° DE
INTANGIBLES 1 1 95,000.00
Evaluación Ex-Post DOCUMENTOS
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA
12,516,882.4
Subtotal: S/.
4
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD AMBIENTAL Responsable: ALBERTO MARQUINA POZO)
MEMORANDUM N° 242-2018-
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 340,962.00 MINAM/VMGA/GICA/CT
(UEI: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD AMBIENTAL Responsable: ALBERTO MARQUINA POZO)
(15/05/2018)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
(UEI: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD AMBIENTAL Responsable: ALBERTO MARQUINA POZO)
MEMORANDUM N° 242-2018-
SUPERVISIÓN: S/. 678,827.75 MINAM/VMGA/GICA/CT
(UEI: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD AMBIENTAL Responsable: ALBERTO MARQUINA POZO)
(15/05/2018)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
(UEI: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD AMBIENTAL Responsable: ALBERTO MARQUINA POZO)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
(UEI: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD AMBIENTAL Responsable: ALBERTO MARQUINA POZO)
13,536,672.1
Costo de inversión actualizado: S/.
9
Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
13,536,672.1
Costo total de inversión actualizado: S/.
9

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor Costos de entreg
Descripción de productos/acciones Fecha
productivo inversión Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
de inicio
(S/) activo
de O y
M
PRODUCTO: 1. Adecuado Almacenamiento y Barrido de residuos sólidos
1.1 adquisición de equipamiento (papeleras, coches de ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 11/09/201 24/01/20
EQUIPAMIENTO 111,192.80 25/12/2018 UEIGICA1
barrido, contenedores, etc.) : CONTRATA 8 19
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 29/09/201 28/11/20
1.2 adquisición de herramientas : EQUIPAMIENTO 31,408.42 13/11/2018 UEIGICA1
CONTRATA 8 18
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 29/09/201 28/12/20
1.3 adquisición de equipos de protección de personal : EQUIPAMIENTO 22,453.71 13/12/2018 UEIGICA1
CONTRATA 8 18
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00 UEIGICA1
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0.00 UEIGICA1
URA
PRODUCTO: 2. Adecuada Recolección y Transporte de residuos sólidos
2.1 adquisición de camiones compactadoras y camiones ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 29/09/201 27/06/20
VEHICULOS 957,629.87 27/05/2018 UEIGICA1
baranda para recolección de residuos sólidos : CONTRATA 7 18
2.2 adquisición de trimoviles para recolección de residuos VEHICULOS 11,111.67 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 04/12/201 02/02/2019 12/02/20 UEIGICA1

Pág. 4
 sólidos : CONTRATA 8 19
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 29/09/201 28/12/20
2.3 adquisición de equipos de protección de personal : EQUIPAMIENTO 31,799.69 13/12/2018 UEIGICA1
CONTRATA 8 18
2.4 elaboración e implementación del plan de barrido y ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 12/03/201 28/06/20
INTANGIBLES 207,066.16 09/11/2015 UEIGICA1
recoelcción : CONTRATA 4 19
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00 UEIGICA1
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0.00 UEIGICA1
URA
PRODUCTO: 4. Apropiada Disposición Final de residuos solidos municipales
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 10/12/201 09/04/20
4.1 adquisisción de minicargador para el relleno sanitario : VEHICULOS 305,402.88 10/03/2019 UEIGICA1
CONTRATA 8 19
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 29/09/201 27/06/20
4.2 adquisisción de volquete para relleno sanitario : VEHICULOS 279,473.00 27/05/2018 UEIGICA1
CONTRATA 7 18
Construccion de obras exteriores : 4.3 Construcción del INFRAESTRUCT ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 04/04/202 30/11/20
7,397,199.83 31/10/2022 UEIGICA1
Relleno Sanitario 1era Etapa (Incluye equipamiento) URA CONTRATA 2 22
Implementacion de organizacion : 4.4 Plan de Vigilancia, ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 04/04/202 30/11/20
INTANGIBLES 167,644.42 31/10/2022 UEIGICA1
Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo CONTRATA 2 22
Implementacion de organizacion : 4.5 Administración del ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 04/04/202 30/11/20
INTANGIBLES 130,000.00 31/10/2022 UEIGICA1
Contrato para la ejecución de la Obra CONTRATA 2 22
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00 UEIGICA1
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 167,644.42 UEIGICA1
URA
PRODUCTO: 5. Adecuada Gestión Administrativa, Financiera y Técnica
5.1 adquisición de camioneta para gestión de unidad de ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 27/11/201 30/11/20
VEHICULOS 125,519.00 25/04/2016 UEIGICA1
residuos sólidos : CONTRATA 5 16
5.2 adquisición de computadoras para la unidad de residuos ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 03/12/201 12/01/20
EQUIPAMIENTO 9,286.60 02/01/2019 UEIGICA1
sólidos : CONTRATA 8 19
5.4 elaboración e implementación del plan de gestión de la ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 12/03/201 31/12/20
INTANGIBLES 118,970.59 14/03/2016 UEIGICA1
urs : CONTRATA 4 19
Implementacion de equipo : 5.3 Adquisición de Mobiliario ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 04/04/202 19/05/20
MOBILIARIO 1,750.00 04/05/2022 UEIGICA1
para la Unidad de Residuos Sólidos ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA (APP) 2 22
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00 UEIGICA1
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0.00 UEIGICA1
URA
PRODUCTO: 6. Buenas Prácticas a la Población
6.1 elaboración e implementación del plan de buenas ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 01/10/201 30/01/20
INTANGIBLES 175,300.00 31/12/2019 UEIGICA1
prácticas a la población : CONTRATA 8 20
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00 UEIGICA1
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0.00 UEIGICA1
URA
PRODUCTO: 3. Apropiado reaprovechamiento de RRSS orgánicos e inorgánicos
Construccion de obras exteriores : 3.1 Construcción de la INFRAESTRUCT ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 04/04/202 30/11/20
2,151,029.38 31/10/2022 UEIGICA1
Planta de Reaprovechamiento (Incluye equipamiento) URA CONTRATA 2 22
Implementacion de organizacion : 3.2 Diseño plan de
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 04/04/202 30/11/20
reinserción y formalización de recicladores y recolección INTANGIBLES 20,000.00 31/10/2022 UEIGICA1
CONTRATA 2 22
selectiva de la fuente
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00 UEIGICA1
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0.00 UEIGICA1
URA
PRODUCTO: 7. Evaluación Ex-Post
Implementacion de organizacion : 7.1 Elaboración de la ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 31/10/202 15/12/20
INTANGIBLES 95,000.00 30/11/2022 UEIGICA1
Evaluación Ex-Post CONTRATA 2 22
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00 UEIGICA1
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0.00 UEIGICA1
URA
12,516,882.4
Subtotal:
4
GESTION DEL UEIGICA0
0.00
PROYECTO 03
EXPEDIENTE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 18/01/201 UEIGICA0
340,962.00 15/09/2019
TÉCNICO CONTRATA 9 03
EXPEDIENTE UEIGICA0
0.00
TECNICO COVID 03
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 09/09/202 UEIGICA0
SUPERVISIÓN 678,827.75 07/05/2021
CONTRATA 0 03
SUPERVISIÓN UEIGICA0
0.00
COVID 03
UEIGICA0
LIQUIDACIÓN 0.00
03
13,536,672.1
Costo de inversión actualizado:
9
Costo de control concurrente (CCC): 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00

Pág. 5
 13,536,672.1
Costo total de la inversión actualizado:
9

C. Datos de la fase de Ejecución durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Descripción de Tipo de factor Fecha

Unidad de Costos de Fecha Fecha
productos/acciones productivo Tamaño / Modalidad de de
producción / inversión de de UEI Documento de aprobación
Meta ejecución entrega
Meta (S/.) inicio término
OyM
1. Adecuado Almacenamiento y Barrido de residuos sólidos
1.1 Adquisición
de Equipamiento
141 NÚMERO ADMINISTRACI
(papeleras, INFORME N° 052-2018-
DE ÓN INDIRECTA 11/09/20 25/12/20 24/01/20
coches de EQUIPAMIENTO 1 T/DÍA 135,655.48 UEIGICA1 MINAM/VMGA/GICA/SNPMGI
EQUIPAMIEN - POR 18 18 19
barrido, (24/10/2018)
TO CONTRATA
contenedores,
etc.) :
ADMINISTRACI
1.2 Adquisición 1 KIT DE INFORME N° 052-2018-
ÓN INDIRECTA 29/09/20 13/11/20 28/11/20
de Herramientas EQUIPAMIENTO EQUIPAMIEN 1 T/DÍA 26,637.53 UEIGICA1 MINAM/VMGA/GICA/SNPMGI
- POR 18 18 18
: TO (24/10/2018)
CONTRATA
1.3 Adquisición ADMINISTRACI
1 KIT DE INFORME N° 052-2018-
de Equipos de ÓN INDIRECTA 29/09/20 13/12/20 28/12/20
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIEN 1 T/DÍA 24,127.72 UEIGICA1 MINAM/VMGA/GICA/SNPMGI
Protección de - POR 18 18 18
TO (24/10/2018)
Personal : CONTRATA
Gastos
INFRAESTRUCTU
Generales por 0.00 UEIGICA1
RA
Covid - 19 :
Inventario físico INFRAESTRUCTU
0.00 UEIGICA1
Covid - 19 : RA
2. Adecuada Recolección y Transporte de residuos sólidos
2.1 Adquisición
de camiones
ADMINISTRACI
compactadoras y 3 NÚMERO
ÓN INDIRECTA 29/09/20 27/05/20 27/06/20
camiones VEHICULOS DE 957,629.87 UEIGICA1
- POR 17 18 18
baranda para VEHÍCULOS
CONTRATA
recolección de
residuos sólidos :
2.2 Adquisición
ADMINISTRACI
de Trimoviles 1 NÚMERO CARTA N° 946-2018-MINAM-
ÓN INDIRECTA 09/11/20 18/02/20 18/03/20
para recolección VEHICULOS DE 13,499.33 UEIGICA1 VMGA-GICA
- POR 18 19 19
de residuos VEHÍCULOS (24/10/2018)
CONTRATA
sólidos :
2.3 Adquisición ADMINISTRACI
1 KIT DE INFORME N° 052-2018-
de Equipos de ÓN INDIRECTA 29/09/20 13/12/20 28/12/20
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIEN 18.44 T/DÍA 31,747.41 UEIGICA1 MINAM/VMGA/GICA/SNPMGI
Protección de - POR 18 18 18
TO (24/10/2018)
Personal : CONTRATA
2.4 Elaboración e
ADMINISTRACI
implementación 1 N° DE
ÓN INDIRECTA 12/03/20 09/11/20 28/06/20
del Plan de INTANGIBLES DOCUMENTO 207,066.16 UEIGICA1
- POR 14 15 19
Barrido y S
CONTRATA
Recoelcción :
Gastos
INFRAESTRUCTU
Generales por 0.00 UEIGICA1
RA
Covid - 19 :
Inventario físico INFRAESTRUCTU
0.00 UEIGICA1
Covid - 19 : RA
4. Apropiada Disposición Final de residuos solidos municipales
4.1 Adquisisción ADMINISTRACI
1 NÚMERO CARTA N° 371-2019-MINAM-
de Minicargador ÓN INDIRECTA 03/08/20 01/11/20 29/11/20
VEHICULOS DE 246,692.50 UEIGICA1 VMGA-GICA
para el relleno - POR 19 19 19
VEHÍCULOS (24/06/2019)
sanitario : CONTRATA
ADMINISTRACI
4.2 Adquisisción 1 NÚMERO
ÓN INDIRECTA 29/09/20 27/05/20 27/06/20
de Volquete para VEHICULOS DE 279,473.00 UEIGICA1
- POR 17 18 18
relleno sanitario : VEHÍCULOS
CONTRATA
CONSTRUCCIO
N DE OBRAS
EXTERIORES : ADMINISTRACI
4.3 Construcción INFRAESTRUCTU 1 ESPACIOS 7,397,199.8 ÓN INDIRECTA 01/08/20 30/12/20 01/01/20 INFORME N° 002-2023-
226.99 M3 UEIGICA1 MINAM/VMGA/GICA/CT/EI
del Relleno RA FISICOS 3 - POR 23 25 26
(08/02/2023)
Sanitario 1era CONTRATA
Etapa (Incluye
equipamiento)
IMPLEMENTACI
ON DE
ORGANIZACION
ADMINISTRACI
: 4.4 Plan de
1 N° DE ÓN INDIRECTA 04/04/20 31/10/20 30/11/20
Vigilancia, INTANGIBLES 1 167,644.42 UEIGICA1
INFORMES - POR 22 22 22
Prevención y
CONTRATA
Control de
COVID-19 en el
trabajo
IMPLEMENTACI ADMINISTRACI
5 N° DE 01/08/20 29/12/20 30/12/20 PROVEIDO N° 255-2022-
ON DE ÓN INDIRECTA
INTANGIBLES 5 130,000.00 UEIGICA1 MINAM/VMGA/GICA/CT
ORGANIZACION INFORMES - POR 23 23 23
(21/09/2022)
: 4.5 CONTRATA

Pág. 6
 Administración
del Contrato para
la ejecución de la
Obra
Gastos
INFRAESTRUCTU
Generales por 0.00 UEIGICA1
RA
Covid - 19 :
Inventario físico INFRAESTRUCTU
167,644.42 UEIGICA1
Covid - 19 : RA
5. Adecuada Gestión Administrativa, Financiera y Técnica
5.1 Adquisición
de camioneta ADMINISTRACI
1 NÚMERO
para gestión de ÓN INDIRECTA 27/11/20 25/04/20 30/11/20
VEHICULOS DE 125,519.00 UEIGICA1
Unidad de - POR 15 16 16
VEHÍCULOS
Residuos Sólidos CONTRATA
:
5.2 Adquisición
2 NÚMERO ADMINISTRACI
de Computadoras 8
DE ÓN INDIRECTA 03/12/20 02/01/20 12/01/20
para la Unidad de EQUIPAMIENTO GB(GIGABYT 9,286.60 UEIGICA1
EQUIPAMIEN - POR 18 19 19
Residuos Sólidos E)
TO CONTRATA
:
5.4 Elaboración e
ADMINISTRACI
implementación 1 N° DE
ÓN INDIRECTA 12/03/20 14/03/20 31/12/20
del Plan de INTANGIBLES DOCUMENTO 118,970.59 UEIGICA1
- POR 14 16 19
Gestión de la S
CONTRATA
URS :
IMPLEMENTACI
ADMINISTRACI
ON DE EQUIPO
2 NÚMERO ÓN INDIRECTA
: 5.3 Adquisición 04/04/20 04/05/20 19/05/20
MOBILIARIO DE 1 1,750.00 - ASOCIACIÓN UEIGICA1
de Mobiliario para 22 22 22
MOBILIARIO PÚBLICA
la Unidad de
PRIVADA (APP)
Residuos Sólidos
Gastos
INFRAESTRUCTU
Generales por 0.00 UEIGICA1
RA
Covid - 19 :
Inventario físico INFRAESTRUCTU
0.00 UEIGICA1
Covid - 19 : RA
6. Buenas Prácticas a la Población
6.1 Elaboración e
ADMINISTRACI
implementación 1 N° DE
ÓN INDIRECTA 01/10/20 31/12/20 30/01/20
del Plan de INTANGIBLES DOCUMENTO 175,300.00 UEIGICA1
- POR 18 19 20
buenas prácticas S
CONTRATA
a la población :
Gastos
INFRAESTRUCTU
Generales por 0.00 UEIGICA1
RA
Covid - 19 :
Inventario físico INFRAESTRUCTU
0.00 UEIGICA1
Covid - 19 : RA
3. Apropiado reaprovechamiento de RRSS orgánicos e inorgánicos
CONSTRUCCIO
N DE OBRAS
EXTERIORES : ADMINISTRACI
3.1 Construcción INFRAESTRUCTU 1 ESPACIOS 2,151,029.3 ÓN INDIRECTA 01/08/20 30/12/20 01/01/20 INFORME N° 002-2023-
899.40 M2 UEIGICA1 MINAM/VMGA/GICA/CT/EI
de la Planta de RA FISICOS 8 - POR 23 25 26
(08/02/2023)
Reaprovechamie CONTRATA
nto (Incluye
equipamiento)
IMPLEMENTACI
ON DE
ORGANIZACION
: 3.2 Diseño plan ADMINISTRACI
1 N° DE
de reinserción y ÓN INDIRECTA 04/04/20 31/10/20 30/11/20
INTANGIBLES DOCUMENTO 20,000.00 UEIGICA1
formalización de - POR 22 22 22
S
recicladores y CONTRATA
recolección
selectiva de la
fuente
Gastos
INFRAESTRUCTU
Generales por 0.00 UEIGICA1
RA
Covid - 19 :
Inventario físico INFRAESTRUCTU
0.00 UEIGICA1
Covid - 19 : RA
7. Evaluación Ex-Post
IMPLEMENTACI
ON DE ADMINISTRACI
1 N° DE
ORGANIZACION ÓN INDIRECTA 31/10/20 30/11/20 15/12/20
INTANGIBLES DOCUMENTO 1 95,000.00 UEIGICA1
: 7.1 Elaboración - POR 22 22 22
S
de la Evaluación CONTRATA
Ex-Post
Gastos
INFRAESTRUCTU
Generales por 0.00 UEIGICA1
RA
Covid - 19 :
Inventario físico INFRAESTRUCTU
0.00 UEIGICA1
Covid - 19 : RA
12,481,873.
Subtotal: S/.
24
GESTION DEL PROYECTO: S/ 0.00 UEIGICA003
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 442,390.44 ADMINISTRACI 18/01/20 31/12/20 UEIGICA003 PROVEIDO N° 038-2021-

Pág. 7
 ÓN INDIRECTA
- POR 19 21 MINAM/VMGA/GICA/CG-EPP
(19/12/2021)
CONTRATA
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/ 0.00 UEIGICA003
ADMINISTRACI
ÓN INDIRECTA 31/08/20 30/12/20 INFORME N° 002-2023-
SUPERVISIÓN: S/ 611,631.19 UEIGICA003 MINAM/VMGA/GICA/CT/EI
- POR 23 25
(08/02/2023)
CONTRATA
SUPERVISIÓN COVID: S/ 0.00 UEIGICA003
LIQUIDACIÓN: S/ 0.00 UEIGICA003
13,535,894.
Costo de inversión actualizado: S/.
87
Costo de control concurrente (CCC): S/. 212,804.93
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
13,748,699.
Costo total de la inversión actualizado: S/.
80

* Notas de Ejecución

Pág. 8