Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 05/07/2022 02:21:39 p.m. Fecha de modificación: 06/07/2022 03:51:39 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2498339
RECUPERACION DEL ECOSISTEMA HUMEDALES Y LAGUNAS ANDINAS EN LA LOCALIDAD DE ASOC DE PEQUEÑOS PRODUCTORES PATA PATA DEL
Nombre de la inversión
DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Unidad(es) Productora(s) HUMEDAL

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y

Fase de Ejecución
Evaluación
Función AMBIENTE AMBIENTE
DESARROLLO ESTRATÉGICO,
DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO
División funcional CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO
NATURAL
SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE
Grupo funcional GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
LOS ECOSISTEMAS
Sector responsable AMBIENTAL AMBIENTAL
Tipología de proyecto ECOSISTEMAS

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS
DEGRADADOS QUE BRINDAN SERVICIOS
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HA DISTRITAL 1.33
ECOSISTÉMICOS QUE REQUIEREN DE
RECUPERACIÓN

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OP
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
MI
UF GERENCIA DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS (MDSJR2019 - NELIDA ESCALANTE SUTTA)
UEI MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL UEI MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - (UEIMDSJR001 - JORGE
UEI
DE SAN JERONIMO ABAD ALMANZA HUALLPA)
UE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO 300687 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
P

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.5498813172733020 / -71.87523510382731 CUSCO CUSCO SAN JERONIMO ASOC DE PEQUEÑOS PRODUCTORES PATA PATA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIOS ECOSISTEMICOS PERSONAS/AÑO 74013 78499 83257 88304 93656 99332 105353 111739 118512 125695

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Met mercado
U.M. U.M. Meta
a
RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL
INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE UEIMDSJR
Construccion de obras exteriores : OBRAS PRELIMINARES 1 M2 14068.60 26950.42
A ESTRUCTURAS FÍSICAS 001
Remediacion de planton : REFORESTACION Y REVEGETACION CON INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE UEIMDSJR
48 HA 0.38 6280.74
ESPECIES NATIVAS A NATURAL PLANTONES 001
Construccion de cerco perimetrico : CERCO PERIMETRICO DE INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
ESPACIOS FISICOS 1 M 528.63 255925.20
PROTECCIÓN A 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Gastos generales por covid - 19 : 0
A 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Inventario físico covid - 19 : 0
A 001
RECUPERACION DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Construccion de sistema : AMPLIACION DEL ESPEJO DE AGUA ESPACIOS FISICOS 1 M2 10258.70 205303.47
A 001
INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE UEIMDSJR
Construccion de sistema de drenaje : MEJORAMIENTO DE DRENAJE 1 M2 192 13662.87
A ESTRUCTURAS FÍSICAS 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Gastos generales por covid - 19 : 0
A 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Inventario físico covid - 19 : 0
A 001
RECUPERACION DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO
Construccion de muro de contencion : ESTABILIZACION DE TALUDES INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE 1 M3 67.48 243273.15 UEIMDSJR

Pág. 1
 A ESTRUCTURAS FÍSICAS 001
INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE UEIMDSJR
Construccion de edificacion : OBRAS PARA SERVICIOS GENERALES 1 M2 200.61 302392.20
A ESTRUCTURAS FÍSICAS 001
INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE UEIMDSJR
Construccion de camino peatonal : ACCESOS PEATONALES 1 M3 60 37202.15
A ESTRUCTURAS FÍSICAS 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Gastos generales por covid - 19 : 0
A 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Inventario físico covid - 19 : 0
A 001
ADECUADAS PRACTICAS DE MANEJO DEL ECOSISTEMA
Implementacion de obras exteriores : " MITIGACION AMBIENTAL MANEJO INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
ESPACIOS FISICOS 1 M2 14068.60 20426.26
DE FLORA Y FAUNA" A 001
Implementacion de conmutador de video para control de estudio : UEIMDSJR
INTANGIBLES ESTUDIOS 3 3 22000
GENERACION DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Gastos generales por covid - 19 : 0
A 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Inventario físico covid - 19 : 0
A 001
ADECUADAS CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES A CARGO DE LA GESTION DEL ECOSISTEMA
NÚMERO DE UEIMDSJR
Capacitacion de taller : SENSIBILIZACION INTANGIBLES 2 2 22000
CAPACITACIONES 001
NÚMERO DE UEIMDSJR
Capacitacion de taller : CAPACITACION A LA POBLACION INTANGIBLES 2 2 48840
CAPACITACIONES 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Gastos generales por covid - 19 : 0
A 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Inventario físico covid - 19 : 0
A 001
SUBTOTAL: S/. 1,204,256.46
UEIMDSJR
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
001
UEIMDSJR
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 48,800.00
001
UEIMDSJR
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
001
UEIMDSJR
SUPERVISIÓN: S/. 35,032.92
001
UEIMDSJR
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
001
UEIMDSJR
LIQUIDACIÓN: S/. 18,500.00
001
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 1,306,589.38
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/. 1,306,589.38

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 11/2022
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 5000 1800 1800 1800 5000 1800 1800 1800 1800 5000
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 80700 69600 69600 69600 76050 69600 69600 69600 69600 76050
Mantenimiento 18000 18000 19500 18000 38000 19500 18000 18000 19500 38000

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1523780.81
Costo Anual Equivalente (CAE) 227088.28
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 832540.70

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

INFORME TECNICO 015 CONCEPCION TECNICA HUMEDAL.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

Pág. 2
1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras Costos de
Tipo de factor Unidad físicas Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones unidades representativas inversión
productivo documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta (S/)
RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT N 051-2022-GM/MDSJ-C
Construccion de obras exteriores : OBRAS PRELIMINARES ESTRUCTURAS 1 M2 14068.60 26,950.42
URA (09/05/2022)
FÍSICAS
Remediacion de planton : REFORESTACION Y REVEGETACION INFRAESTRUCT NÚMERO DE N 051-2022-GM/MDSJ-C
48 HA 0.38 6,280.74
CON ESPECIES NATIVAS URA NATURAL PLANTONES (09/05/2022)

Construccion de cerco perimetrico : CERCO PERIMETRICO DE INFRAESTRUCT N 051-2022-GM/MDSJ-C

ESPACIOS FISICOS 1 M 528.63 255,925.20
PROTECCIÓN URA (09/05/2022)

INFRAESTRUCT N 051-2022-GM/MDSJ-C
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA (09/05/2022)

INFRAESTRUCT N 051-2022-GM/MDSJ-C
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (09/05/2022)

RECUPERACION DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA

INFRAESTRUCT N 051-2022-GM/MDSJ-C
Construccion de sistema : AMPLIACION DEL ESPEJO DE AGUA ESPACIOS FISICOS 1 M2 10258.70 205,303.47
URA (09/05/2022)

NÚMERO DE
Construccion de sistema de drenaje : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCT N 051-2022-GM/MDSJ-C
ESTRUCTURAS 1 M2 192 13,662.87
DRENAJE URA (09/05/2022)
FÍSICAS
INFRAESTRUCT N 051-2022-GM/MDSJ-C
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA (09/05/2022)

INFRAESTRUCT N 051-2022-GM/MDSJ-C
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (09/05/2022)

RECUPERACION DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO

NÚMERO DE
Construccion de muro de contencion : ESTABILIZACION DE INFRAESTRUCT N 051-2022-GM/MDSJ-C
ESTRUCTURAS 1 M3 67.48 243,273.15
TALUDES URA (09/05/2022)
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de edificacion : OBRAS PARA SERVICIOS INFRAESTRUCT N 051-2022-GM/MDSJ-C
ESTRUCTURAS 1 M2 200.61 302,392.20
GENERALES URA (09/05/2022)
FÍSICAS
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT N 051-2022-GM/MDSJ-C
Construccion de camino peatonal : ACCESOS PEATONALES ESTRUCTURAS 1 M3 60 37,202.15
URA (09/05/2022)
FÍSICAS
INFRAESTRUCT N 051-2022-GM/MDSJ-C
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA (09/05/2022)

INFRAESTRUCT N 051-2022-GM/MDSJ-C
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (09/05/2022)

ADECUADAS PRACTICAS DE MANEJO DEL ECOSISTEMA

Implementacion de obras exteriores : " MITIGACION AMBIENTAL INFRAESTRUCT N 051-2022-GM/MDSJ-C
ESPACIOS FISICOS 1 M2 14068.60 20,426.26
MANEJO DE FLORA Y FAUNA" URA (09/05/2022)

Implementacion de conmutador de video para control de estudio : N 051-2022-GM/MDSJ-C

INTANGIBLES ESTUDIOS 3 3 22,000.00
GENERACION DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS (09/05/2022)

INFRAESTRUCT N 051-2022-GM/MDSJ-C
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA (09/05/2022)

INFRAESTRUCT N 051-2022-GM/MDSJ-C
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (09/05/2022)

ADECUADAS CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES A CARGO DE LA GESTION DEL ECOSISTEMA

NÚMERO DE N 051-2022-GM/MDSJ-C
Capacitacion de taller : SENSIBILIZACION INTANGIBLES 2 2 22,000.00
CAPACITACIONES (09/05/2022)

NÚMERO DE N 051-2022-GM/MDSJ-C
Capacitacion de taller : CAPACITACION A LA POBLACION INTANGIBLES 2 2 48,840.00
CAPACITACIONES (09/05/2022)

INFRAESTRUCT N 051-2022-GM/MDSJ-C
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA (09/05/2022)

INFRAESTRUCT N 051-2022-GM/MDSJ-C
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (09/05/2022)

SUBTOTAL: S/. 1,204,256.46

GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00 N 051-2022-GM/MDSJ-C
(UEI: UEI MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO Responsable: JORGE ABAD ALMANZA HUALLPA) (09/05/2022)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 48,800.00 N 051-2022-GM/MDSJ-C
(UEI: UEI MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO Responsable: JORGE ABAD ALMANZA HUALLPA) (09/05/2022)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00 N 051-2022-GM/MDSJ-C
(UEI: UEI MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO Responsable: JORGE ABAD ALMANZA HUALLPA) (09/05/2022)
SUPERVISIÓN: S/. 35,032.92 N 051-2022-GM/MDSJ-C
(UEI: UEI MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO Responsable: JORGE ABAD ALMANZA HUALLPA) (09/05/2022)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00 N 051-2022-GM/MDSJ-C
(UEI: UEI MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO Responsable: JORGE ABAD ALMANZA HUALLPA) (09/05/2022)
LIQUIDACIÓN: S/. 18,500.00 N 051-2022-GM/MDSJ-C
(UEI: UEI MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO Responsable: JORGE ABAD ALMANZA HUALLPA) (09/05/2022)
TOTAL: S/. 1,306,589.38
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 1,306,589.38

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Descripción de productos/acciones Tipo de factor Programación de ejecución de inversiones

Pág. 3
 Fecha
de
entreg
Costos de Modalidad de Fecha de
productivo Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) ejecución inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL
INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACIÓN 30/11/20 UEIMDSJR
Construccion de obras exteriores : OBRAS PRELIMINARES 26,950.42 01/06/2022 31/10/2022
A DIRECTA 22 001
Remediacion de planton : REFORESTACION Y REVEGETACION CON INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACIÓN 30/11/20 UEIMDSJR
6,280.74 01/06/2022 31/10/2022
ESPECIES NATIVAS A NATURAL DIRECTA 22 001
Construccion de cerco perimetrico : CERCO PERIMETRICO DE INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACIÓN 30/11/20 UEIMDSJR
255,925.20 01/06/2022 31/10/2022
PROTECCIÓN A DIRECTA 22 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
A 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Inventario físico covid - 19 : 0.00
A 001
PRODUCTO: RECUPERACION DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA
INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACIÓN 30/11/20 UEIMDSJR
Construccion de sistema : AMPLIACION DEL ESPEJO DE AGUA 205,303.47 01/06/2022 31/10/2022
A DIRECTA 22 001
INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACIÓN 30/11/20 UEIMDSJR
Construccion de sistema de drenaje : MEJORAMIENTO DE DRENAJE 13,662.87 01/06/2022 31/10/2022
A DIRECTA 22 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
A 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Inventario físico covid - 19 : 0.00
A 001
PRODUCTO: RECUPERACION DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO
INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACIÓN 30/11/20 UEIMDSJR
Construccion de muro de contencion : ESTABILIZACION DE TALUDES 243,273.15 01/06/2022 31/10/2022
A DIRECTA 22 001
INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACIÓN 30/11/20 UEIMDSJR
Construccion de edificacion : OBRAS PARA SERVICIOS GENERALES 302,392.20 01/06/2022 31/10/2022
A DIRECTA 22 001
INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACIÓN 30/11/20 UEIMDSJR
Construccion de camino peatonal : ACCESOS PEATONALES 37,202.15 01/06/2022 31/10/2022
A DIRECTA 22 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
A 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Inventario físico covid - 19 : 0.00
A 001
PRODUCTO: ADECUADAS PRACTICAS DE MANEJO DEL ECOSISTEMA
Implementacion de obras exteriores : " MITIGACION AMBIENTAL INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACIÓN 30/11/20 UEIMDSJR
20,426.26 01/06/2022 31/10/2022
MANEJO DE FLORA Y FAUNA" A DIRECTA 22 001
Implementacion de conmutador de video para control de estudio : ADMINISTRACIÓN 30/11/20 UEIMDSJR
INTANGIBLES 22,000.00 01/06/2022 31/10/2022
GENERACION DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DIRECTA 22 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
A 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Inventario físico covid - 19 : 0.00
A 001
PRODUCTO: ADECUADAS CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES A CARGO DE LA GESTION DEL ECOSISTEMA
ADMINISTRACIÓN 30/11/20 UEIMDSJR
Capacitacion de taller : SENSIBILIZACION INTANGIBLES 22,000.00 01/06/2022 31/10/2022
DIRECTA 22 001
ADMINISTRACIÓN 30/11/20 UEIMDSJR
Capacitacion de taller : CAPACITACION A LA POBLACION INTANGIBLES 48,840.00 01/06/2022 31/10/2022
DIRECTA 22 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
A 001
INFRAESTRUCTUR UEIMDSJR
Inventario físico covid - 19 : 0.00
A 001
SUBTOTAL: 1,204,256.46
GESTION DEL ADMINISTRACIÓN UEIMDSJR
0.00 01/06/2022 31/10/2022
PROYECTO DIRECTA 001
EXPEDIENTE ADMINISTRACIÓN UEIMDSJR
48,800.00 08/04/2022 09/05/2022
TÉCNICO DIRECTA 001
EXPEDIENTE UEIMDSJR
0.00
TECNICO COVID 001
ADMINISTRACIÓN UEIMDSJR
SUPERVISIÓN 35,032.92 01/06/2022 31/10/2022
DIRECTA 001
SUPERVISIÓN UEIMDSJR
0.00
COVID 001
ADMINISTRACIÓN UEIMDSJR
LIQUIDACIÓN 18,500.00 31/10/2022 30/11/2022
DIRECTA 001
TOTAL: 1,306,589.38
CONTROL CONCURRENTE: 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: 1,306,589.38

* Notas de Ejecución

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
300687 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

Pág. 4