Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 19/10/2020 09:09:25 a.m. Fecha de modificación: 21/07/2023 11:02:11 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2497929
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PECES AMAZONICOS EN LA CC.NN DE SENSA Y MIARIA DEL DISTRITO DE MEGANTONI -
Nombre de la inversión
PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Unidad(es) Productora(s) productores asistidos

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional CIENCIA Y TECNOLOGÍA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Grupo funcional TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PRODUCTORES
142
PRODUCTIVO SIN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ASISTIDOS

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (UFMDMGT012 - HUND PRENCY PAREDES VALENCIA)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI - (UEIMDMGT039 - VIRGILIO NAVARRETE DIAZ)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 301884 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.54024821984201 / -73.14559382492978 CUSCO LA CONVENCION MEGANTONI

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 5
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Asistencia técnica a productores PRODUCTORES ASISTIDOS 80 80 80 80 80

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras Costo a
Tipo de factor Unidad físicas
Descripción de productos/acciones unidades representativas precio UEI
productivo
U.M. Meta U.M. Meta mercado
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PISCÍCOLA PARA PRODUCCIÓN DE PECES AMAZÓNICOS
Construccion de centro de produccion : Acción 1.1: Construcción de estanque INFRAESTRUCT UEIMDMGT
ESPACIOS FISICOS 4 M2 4 2831272.63
demostrativo (infraestructura piscícola) e infraestructura complementaria URA 039
INFRAESTRUCT UEIMDMGT
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 039
INFRAESTRUCT UEIMDMGT
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 039
COMPONENTE 02: ADECUADOS CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE PECES AMAZÓNICOS
Capacitacion de capacidad humana : Acción 2.1: Capacitación sobre el adecuado NÚMERO DE UEIMDMGT
INTANGIBLES 80 80 1237376.68
manejo de la infraestructura piscícola CAPACITACIONES 039
Capacitacion de capacidad humana : Acción 2.2: Capacitación sobre el proceso de NÚMERO DE UEIMDMGT
INTANGIBLES 65 65 6285715.63
producción y post producción de peces amazónicos CAPACITACIONES 039
Capacitacion de capacidad humana : Acción 2.3: Capacitación a través de pasantías e NÚMERO DE UEIMDMGT
INTANGIBLES 3 3 242961.43
intercambio de experiencias CAPACITACIONES 039
INFRAESTRUCT UEIMDMGT
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 039
INFRAESTRUCT UEIMDMGT
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 039
COMPONENTE 03: ADECUADAS CAPACIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PECES AMAZÓNICOS
Capacitacion de capacidad organizacional : Acción 3.1: Capacitación y fortalecimiento NÚMERO DE UEIMDMGT
INTANGIBLES 5 5 225403.37
de la organización de productores de peces amazónicos CAPACITACIONES 039
Capacitacion de capacidad organizacional : Acción 3.2: Capacitación en gestión y NÚMERO DE UEIMDMGT
INTANGIBLES 8 8 122104.43
manejo organizacional CAPACITACIONES 039
Capacitacion de capacidad organizacional : Acción 3.3: Capacitación sobre NÚMERO DE UEIMDMGT
INTANGIBLES 18 18 389025
comercialización de peces amazónicos CAPACITACIONES 039
INFRAESTRUCT UEIMDMGT
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 039
INFRAESTRUCT UEIMDMGT
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 039
Subtotal: S/. 11,333,859.17

Pág. 1
 UEIMDMGT
GESTION DEL PROYECTO: S/. 512,113.28
039
UEIMDMGT
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 317,284.94
039
UEIMDMGT
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
039
UEIMDMGT
SUPERVISIÓN: S/. 469,121.20
039
UEIMDMGT
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
039
UEIMDMGT
LIQUIDACIÓN: S/. 148,626.50
039
Costo de inversión actualizado: S/. 12,781,005.09
Costo de control concurrente (CCC): S/. 150,000.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
Costo total de la inversión actualizado: S/. 12,931,005.09

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 06/2023
Horizonte de evaluación (años) 5
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 549440 549440 549440 549440 549440
Mantenimiento 25800 25800 25800 25800 25800

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 2343076.85
Tasa Interna de Retorno (TIR) 12.63
Valor Anual Equivalente (VAE) 1.37
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

peces MIARIA OFICIAL_ok.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras Costos de
Tipo de factor Unidad físicas Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones unidades representativas inversión
productivo documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta (S/)
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PISCÍCOLA PARA PRODUCCIÓN DE PECES AMAZÓNICOS
Construccion de centro de produccion : Acción 1.1: Construcción de estanque INFRAESTRUCT ESPACIOS N° 473-2023-GM/MDM
4 M2 4 2,831,272.63
demostrativo (infraestructura piscícola) e infraestructura complementaria URA FISICOS (05/06/2023)

INFRAESTRUCT N° 473-2023-GM/MDM
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA (05/06/2023)

INFRAESTRUCT N° 473-2023-GM/MDM
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (05/06/2023)

COMPONENTE 02: ADECUADOS CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE PECES AMAZÓNICOS

NÚMERO DE
Capacitacion de capacidad humana : Acción 2.1: Capacitación sobre el N° 473-2023-GM/MDM
INTANGIBLES CAPACITACIONE 80 80 1,237,376.68
adecuado manejo de la infraestructura piscícola (05/06/2023)
S
NÚMERO DE
Capacitacion de capacidad humana : Acción 2.2: Capacitación sobre el N° 473-2023-GM/MDM
INTANGIBLES CAPACITACIONE 65 65 6,285,715.63
proceso de producción y post producción de peces amazónicos (05/06/2023)
S
NÚMERO DE
Capacitacion de capacidad humana : Acción 2.3: Capacitación a través de N° 473-2023-GM/MDM
INTANGIBLES CAPACITACIONE 3 3 242,961.43
pasantías e intercambio de experiencias (05/06/2023)
S

Pág. 2
 INFRAESTRUCT N° 473-2023-GM/MDM
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA (05/06/2023)

INFRAESTRUCT N° 473-2023-GM/MDM
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (05/06/2023)

COMPONENTE 03: ADECUADAS CAPACIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PECES AMAZÓNICOS

NÚMERO DE
Capacitacion de capacidad organizacional : Acción 3.1: Capacitación y N° 473-2023-GM/MDM
INTANGIBLES CAPACITACIONE 5 5 225,403.37
fortalecimiento de la organización de productores de peces amazónicos (05/06/2023)
S
NÚMERO DE
Capacitacion de capacidad organizacional : Acción 3.2: Capacitación en N° 473-2023-GM/MDM
INTANGIBLES CAPACITACIONE 8 8 122,104.43
gestión y manejo organizacional (05/06/2023)
S
NÚMERO DE
Capacitacion de capacidad organizacional : Acción 3.3: Capacitación sobre N° 473-2023-GM/MDM
INTANGIBLES CAPACITACIONE 18 18 389,025.00
comercialización de peces amazónicos (05/06/2023)
S
INFRAESTRUCT N° 473-2023-GM/MDM
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA (05/06/2023)

INFRAESTRUCT N° 473-2023-GM/MDM
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (05/06/2023)

11,333,859.1
Subtotal: S/.
7
GESTION DEL PROYECTO: S/. 512,113.28 N° 473-2023-GM/MDM
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI Responsable: VIRGILIO NAVARRETE DIAZ) (05/06/2023)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 317,284.94 N° 473-2023-GM/MDM
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI Responsable: VIRGILIO NAVARRETE DIAZ) (05/06/2023)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00 N° 473-2023-GM/MDM
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI Responsable: VIRGILIO NAVARRETE DIAZ) (05/06/2023)
SUPERVISIÓN: S/. 469,121.20 N° 473-2023-GM/MDM
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI Responsable: VIRGILIO NAVARRETE DIAZ) (05/06/2023)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI Responsable: VIRGILIO NAVARRETE DIAZ)
LIQUIDACIÓN: S/. 148,626.50 N° 473-2023-GM/MDM
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI Responsable: VIRGILIO NAVARRETE DIAZ) (05/06/2023)
12,781,005.0
Costo de inversión actualizado: S/.
9
Costo de control concurrente (CCC): S/. 150,000.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
12,931,005.0
Costo total de inversión actualizado: S/.
9

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor Costos de entreg
Descripción de productos/acciones Modalidad de Fecha de
productivo inversión Fecha de Término a del UEI
ejecución inicio
(S/) activo
de O y
M
PRODUCTO: COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PISCÍCOLA PARA PRODUCCIÓN DE PECES AMAZÓNICOS
Construccion de centro de produccion : Acción 1.1: Construcción de estanque INFRAESTRUCTU ADMINISTRACI 04/06/20 UEIMDMGT
2,831,272.63 05/06/2023 03/06/2025
demostrativo (infraestructura piscícola) e infraestructura complementaria RA ÓN DIRECTA 25 039
INFRAESTRUCTU UEIMDMGT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
RA 039
INFRAESTRUCTU UEIMDMGT
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA 039
PRODUCTO: COMPONENTE 02: ADECUADOS CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE PECES AMAZÓNICOS
Capacitacion de capacidad humana : Acción 2.1: Capacitación sobre el adecuado ADMINISTRACI 04/06/20 UEIMDMGT
INTANGIBLES 1,237,376.68 05/06/2023 03/06/2025
manejo de la infraestructura piscícola ÓN DIRECTA 25 039
Capacitacion de capacidad humana : Acción 2.2: Capacitación sobre el proceso de ADMINISTRACI 04/06/20 UEIMDMGT
INTANGIBLES 6,285,715.63 05/06/2023 03/06/2025
producción y post producción de peces amazónicos ÓN DIRECTA 25 039
Capacitacion de capacidad humana : Acción 2.3: Capacitación a través de ADMINISTRACI 04/06/20 UEIMDMGT
INTANGIBLES 242,961.43 05/06/2023 03/06/2025
pasantías e intercambio de experiencias ÓN DIRECTA 25 039
INFRAESTRUCTU UEIMDMGT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
RA 039
INFRAESTRUCTU UEIMDMGT
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA 039
PRODUCTO: COMPONENTE 03: ADECUADAS CAPACIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PECES AMAZÓNICOS
Capacitacion de capacidad organizacional : Acción 3.1: Capacitación y ADMINISTRACI 04/06/20 UEIMDMGT
INTANGIBLES 225,403.37 05/06/2023 03/06/2025
fortalecimiento de la organización de productores de peces amazónicos ÓN DIRECTA 25 039
Capacitacion de capacidad organizacional : Acción 3.2: Capacitación en gestión y ADMINISTRACI 04/06/20 UEIMDMGT
INTANGIBLES 122,104.43 05/06/2023 03/06/2025
manejo organizacional ÓN DIRECTA 25 039
Capacitacion de capacidad organizacional : Acción 3.3: Capacitación sobre ADMINISTRACI 04/06/20 UEIMDMGT
INTANGIBLES 389,025.00 05/06/2023 03/06/2025
comercialización de peces amazónicos ÓN DIRECTA 25 039
INFRAESTRUCTU UEIMDMGT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
RA 039
INFRAESTRUCTU UEIMDMGT
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA 039
Subtotal: 11,333,859.17
GESTION DEL ADMINISTRACI UEIMDMGT
512,113.28 05/06/2023 03/06/2025
PROYECTO ÓN DIRECTA 039
EXPEDIENTE ADMINISTRACI UEIMDMGT
317,284.94 01/08/2022 04/05/2023
TÉCNICO ÓN DIRECTA 039

Pág. 3
 EXPEDIENTE UEIMDMGT
0.00
TECNICO COVID 039
ADMINISTRACI UEIMDMGT
SUPERVISIÓN 469,121.20 05/06/2023 03/06/2025
ÓN DIRECTA 039
SUPERVISIÓN UEIMDMGT
0.00
COVID 039
ADMINISTRACI UEIMDMGT
LIQUIDACIÓN 148,626.50 01/08/2025 15/09/2025
ÓN DIRECTA 039
Costo de inversión actualizado: 12,781,005.09
Costo de control concurrente (CCC): 150,000.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
Costo total de la inversión actualizado: 12,931,005.09

C. Datos de la fase de Ejecución durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Descripción de Tipo de factor Fecha

Unidad de Costos de
productos/acciones productivo Tamaño / Modalidad de Fecha Fecha de de Documento de
producción / inversión UEI
Meta ejecución de inicio término entrega aprobación
Meta (S/.)
OyM
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PISCÍCOLA PARA PRODUCCIÓN DE PECES AMAZÓNICOS
CONSTRUCCION DE
CENTRO DE
PRODUCCION :
Acción 1.1:
Construcción de INFRAESTRUCTUR 4 ESPACIOS ADMINISTRACIÓ 03/07/202 02/07/202 ACTA DE INICIO
4 M2 2,831,272.63 01/07/2025 UEIMDMGT039 DE OBRA
estanque demostrativo A FISICOS N DIRECTA 3 5
(03/07/2023)
(infraestructura
piscícola) e
infraestructura
complementaria
Gastos Generales por INFRAESTRUCTUR
0.00 UEIMDMGT039
Covid - 19 : A
Inventario físico Covid - INFRAESTRUCTUR
0.00 UEIMDMGT039
19 : A
COMPONENTE 02: ADECUADOS CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE PECES AMAZÓNICOS
CAPACITACION DE
CAPACIDAD HUMANA
80 NÚMERO DE ACTA DE INICIO
: Acción 2.1: ADMINISTRACIÓ 03/07/202 02/07/202
INTANGIBLES CAPACITACIONE 80 1,237,376.68 01/07/2025 UEIMDMGT039 DE OBRA
Capacitación sobre el N DIRECTA 3 5
S (03/07/2023)
adecuado manejo de la
infraestructura piscícola
CAPACITACION DE
CAPACIDAD HUMANA
: Acción 2.2: 65 NÚMERO DE ACTA DE INICIO
ADMINISTRACIÓ 03/07/202 02/07/202
Capacitación sobre el INTANGIBLES CAPACITACIONE 65 6,285,715.63 01/07/2025 UEIMDMGT039 DE OBRA
N DIRECTA 3 5
proceso de producción S (03/07/2023)
y post producción de
peces amazónicos
CAPACITACION DE
CAPACIDAD HUMANA
: Acción 2.3: 3 NÚMERO DE ACTA DE INICIO
ADMINISTRACIÓ 03/07/202 02/07/202
Capacitación a través INTANGIBLES CAPACITACIONE 3 242,961.43 01/07/2025 UEIMDMGT039 DE OBRA
N DIRECTA 3 5
de pasantías e S (03/07/2023)
intercambio de
experiencias
Gastos Generales por INFRAESTRUCTUR
0.00 UEIMDMGT039
Covid - 19 : A
Inventario físico Covid - INFRAESTRUCTUR
0.00 UEIMDMGT039
19 : A
COMPONENTE 03: ADECUADAS CAPACIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PECES AMAZÓNICOS
CAPACITACION DE
CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL :
Acción 3.1: 5 NÚMERO DE ACTA DE INICIO
ADMINISTRACIÓ 03/07/202 02/07/202
Capacitación y INTANGIBLES CAPACITACIONE 5 225,403.37 01/07/2025 UEIMDMGT039 DE OBRA
N DIRECTA 3 5
fortalecimiento de la S (03/07/2023)
organización de
productores de peces
amazónicos
CAPACITACION DE
CAPACIDAD
8 NÚMERO DE ACTA DE INICIO
ORGANIZACIONAL : ADMINISTRACIÓ 03/07/202 02/07/202
INTANGIBLES CAPACITACIONE 8 122,104.43 01/07/2025 UEIMDMGT039 DE OBRA
Acción 3.2: N DIRECTA 3 5
S (03/07/2023)
Capacitación en gestión
y manejo organizacional
CAPACITACION DE
CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL : 18 NÚMERO DE ACTA DE INICIO
ADMINISTRACIÓ 03/07/202 02/07/202
Acción 3.3: INTANGIBLES CAPACITACIONE 18 389,025.00 01/07/2025 UEIMDMGT039 DE OBRA
N DIRECTA 3 5
Capacitación sobre S (03/07/2023)
comercialización de
peces amazónicos
Gastos Generales por INFRAESTRUCTUR
0.00 UEIMDMGT039
Covid - 19 : A

Pág. 4
 Inventario físico Covid - INFRAESTRUCTUR
0.00 UEIMDMGT039
19 : A
11,333,859.1
Subtotal: S/.
7

ADMINISTRACIÓ 03/07/202 ACTA DE INICIO

GESTION DEL PROYECTO: S/ 512,113.28 01/07/2025 UEIMDMGT039 DE OBRA
N DIRECTA 3
(03/07/2023)

ADMINISTRACIÓ 01/08/202 ACTA DE INICIO

EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 317,284.94 04/05/2023 UEIMDMGT039 DE OBRA
N DIRECTA 2
(03/07/2023)
N° 473-2023-
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/ 0.00 UEIMDMGT039 GM/MDM
(05/06/2023)

ADMINISTRACIÓ 03/07/202 ACTA DE INICIO

SUPERVISIÓN: S/ 469,121.20 01/07/2025 UEIMDMGT039 DE OBRA
N DIRECTA 3
(03/07/2023)
SUPERVISIÓN COVID: S/ 0.00 UEIMDMGT039

ADMINISTRACIÓ 01/08/202 ACTA DE INICIO

LIQUIDACIÓN: S/ 148,626.50 15/09/2025 UEIMDMGT039 DE OBRA
N DIRECTA 5
(03/07/2023)
12,781,005.0
Costo de inversión actualizado: S/.
9
Costo de control concurrente (CCC): S/. 150,000.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
12,931,005.0
Costo total de la inversión actualizado: S/.
9

* Notas de Ejecución

Pág. 5