Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 09/03/2018 07:05:57 a.m. Fecha de modificación: 23/09/2021 01:48:02 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2307759
CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA -
Nombre de la inversión
AREQUIPA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función SANEAMIENTO SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO URBANO SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
ACCESO A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PERSONAS DISTRITAL 2419
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PERSONAS DISTRITAL 2419
RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
UF SECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA (EPUFMDSBY - ELMER HENRY QUISPE HUARCA)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA - (UEIMDSBY001 - GUSTAVO PABLO GOMEZ GRANDA)
UEP 300352 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-16.46892360 / -71.528060 AREQUIPA AREQUIPA SOCABAYA ASENTAMIENTO HUMANO PRIMERO DE MAYO

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Poblacion Beneficia POBLACIÓN ATENDIDA/AÑO 2661 2746 2835 2926 3020 3117 3218 3321 3428 3539

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Met mercado
U.M. U.M. Meta
a
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Instalacion de lineas de conduccion y empalme a red ESPACIOS UEIMDSBY0
INFRAESTRUCTURA 1 M 370.43 271198.56
existente : FISICOS 01
ESPACIOS UEIMDSBY0
Instalacion de red de distribucion : INFRAESTRUCTURA 1 M 4852.43 380609.59
FISICOS 01
ESPACIOS UEIMDSBY0
Instalacion de conexiones domiciliarias : INFRAESTRUCTURA 1 M 562 521144.91
FISICOS 01
ESPACIOS UEIMDSBY0
Instalacion de medidores de agua : INFRAESTRUCTURA 1 M 562 343927.93
FISICOS 01
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA IDONEA DE DESAGUE (ALCANTARILLADO)
ESPACIOS UEIMDSBY0
Instalacion de red colectora : INFRAESTRUCTURA 1 M 4377.29 532415.25
FISICOS 01
ESPACIOS UEIMDSBY0
Construccion de buzones : INFRAESTRUCTURA 1 M 71 415648.19
FISICOS 01
ESPACIOS UEIMDSBY0
Instalacion de conexiones dociciliarias : INFRAESTRUCTURA 1 M 562 607592.14
FISICOS 01
MEJORA EN LOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA DE LA POBLACION
UEIMDSBY0
Capacitacion en gestion de agua y desague : INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 0 0
01
UEIMDSBY0
Capacitacion en uso del agua : INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 0 0
01
UEIMDSBY0
Capacitacion en habitos de higiene : INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 0 0
01
N° DE UEIMDSBY0
Seguridad y salud : INTANGIBLES 1 1 126840.82
DOCUMENTOS 01
Mitigacion ambiental : INTANGIBLES N° DE 1 3 145330.56 UEIMDSBY0

Pág. 1
 DOCUMENTOS 01
SUBTOTAL: S/. 3,344,707.95
UEIMDSBY0
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
01
UEIMDSBY0
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 92,341.82
01
UEIMDSBY0
SUPERVISIÓN: S/. 239,237.04
01
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,676,286.81
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,676,286.81

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 09/2018
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 3420 3420 3420 3420 3420 3420 3420 3420 3420 3420
Mantenimiento 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Con Proyecto
Operación 80520 80520 80520 80520 80520 80520 80520 80520 80520 80520
Mantenimiento 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 2056256
Tasa Interna de Retorno (TIR) 29.36
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1789256
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 602.15

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras unidades
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o documento
Descripción de productos/acciones representativas
productivo inversión (S/) equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Instalacion de lineas de conduccion y empalme INFRAESTRUCTU ESPACIOS 219
1 M 370.43 271,198.56
a red existente : RA FISICOS (02/10/2020)

INFRAESTRUCTU ESPACIOS 219

Instalacion de red de distribucion : 1 M 4852.43 380,609.59
RA FISICOS (02/10/2020)

INFRAESTRUCTU ESPACIOS 219

Instalacion de conexiones domiciliarias : 1 M 562 521,144.91
RA FISICOS (02/10/2020)

INFRAESTRUCTU ESPACIOS 219

Instalacion de medidores de agua : 1 M 562 343,927.93
RA FISICOS (02/10/2020)

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA IDONEA DE DESAGUE (ALCANTARILLADO)

INFRAESTRUCTU ESPACIOS 219
Instalacion de red colectora : 1 M 4377.29 532,415.25
RA FISICOS (02/10/2020)

INFRAESTRUCTU ESPACIOS 219

Construccion de buzones : 1 M 71 415,648.19
RA FISICOS (02/10/2020)

INFRAESTRUCTU ESPACIOS 219

Instalacion de conexiones dociciliarias : 1 M 562 607,592.14
RA FISICOS (02/10/2020)

MEJORA EN LOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA DE LA POBLACION

N° DE 219
Capacitacion en gestion de agua y desague : INTANGIBLES 1 0 0.00
INFORMES (02/10/2020)

N° DE 219
Capacitacion en uso del agua : INTANGIBLES 1 0 0.00
INFORMES (02/10/2020)

N° DE 219
Capacitacion en habitos de higiene : INTANGIBLES 1 0 0.00
INFORMES (02/10/2020)

N° DE 219
Seguridad y salud : INTANGIBLES 1 1 126,840.82
DOCUMENTOS (02/10/2020)

N° DE 219
Mitigacion ambiental : INTANGIBLES 1 3 145,330.56
DOCUMENTOS (02/10/2020)

SUBTOTAL: S/. 3,344,707.95

GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00

Pág. 2
 (UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA Responsable: GUSTAVO PABLO GOMEZ GRANDA)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 92,341.82
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA Responsable: GUSTAVO PABLO GOMEZ GRANDA)
SUPERVISIÓN: S/. 239,237.04
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA Responsable: GUSTAVO PABLO GOMEZ GRANDA)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,676,286.81
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,676,286.81

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Fecha de
productivo Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Instalacion de lineas de conduccion y INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 03/01/20 UEIMDSBY
271,198.56 02/02/2021 30/06/2021
empalme a red existente : A CONTRATA 22 001
INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 03/01/20 UEIMDSBY
Instalacion de red de distribucion : 380,609.59 02/02/2021 30/06/2021
A CONTRATA 22 001
INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 03/01/20 UEIMDSBY
Instalacion de conexiones domiciliarias : 521,144.91 02/02/2021 30/06/2021
A CONTRATA 22 001
INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 03/01/20 UEIMDSBY
Instalacion de medidores de agua : 343,927.93 02/02/2021 30/06/2021
A CONTRATA 22 001
PRODUCTO: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA IDONEA DE DESAGUE (ALCANTARILLADO)
INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 03/01/20 UEIMDSBY
Instalacion de red colectora : 532,415.25 02/02/2021 30/06/2021
A CONTRATA 22 001
INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 03/01/20 UEIMDSBY
Construccion de buzones : 415,648.19 02/02/2021 30/06/2021
A CONTRATA 22 001
INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 03/01/20 UEIMDSBY
Instalacion de conexiones dociciliarias : 607,592.14 02/02/2021 30/06/2021
A CONTRATA 22 001
PRODUCTO: MEJORA EN LOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA DE LA POBLACION
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 03/01/20 UEIMDSBY
Capacitacion en gestion de agua y desague : INTANGIBLES 0.00 02/02/2021 30/06/2021
CONTRATA 22 001
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 03/01/20 UEIMDSBY
Capacitacion en uso del agua : INTANGIBLES 0.00 02/02/2021 30/06/2021
CONTRATA 22 001
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 03/01/20 UEIMDSBY
Capacitacion en habitos de higiene : INTANGIBLES 0.00 02/02/2021 30/06/2021
CONTRATA 22 001
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 03/01/20 UEIMDSBY
Seguridad y salud : INTANGIBLES 126,840.82 02/02/2021 30/06/2021
CONTRATA 22 001
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 03/01/20 UEIMDSBY
Mitigacion ambiental : INTANGIBLES 145,330.56 02/02/2021 30/06/2021
CONTRATA 22 001
SUBTOTAL: 3,344,707.95
GESTION DEL ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR UEIMDSBY
0.00 02/02/2021 30/06/2021
PROYECTO CONTRATA 001
EXPEDIENTE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR UEIMDSBY
92,341.82 03/08/2020 31/08/2020
TÉCNICO CONTRATA 001
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR UEIMDSBY
SUPERVISIÓN 239,237.04 02/02/2021 30/06/2021
CONTRATA 001
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 3,676,286.81

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Tipo de factor Fecha

Descripción de productos/acciones Unidad de Costos de
productivo Tamaño / Fecha Fecha de de Documento de
producción inversión Modalidad de ejecución UEI
Meta de inicio término entreg aprobación
/ Meta (S/.)
a OyM
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Instalacion de lineas de ADMINISTRACIÓN 219-2020-
INFRAESTRUCT 1 ESPACIOS 02/02/202 03/01/20
conduccion y empalme a 370.43 M 279,445.80 INDIRECTA - POR 30/06/2021 UEIMDSBY001 MDS/A-GM
URA FISICOS 1 22
red existente : CONTRATA (02/11/2020)

ADMINISTRACIÓN 219-2020-
Instalacion de red de INFRAESTRUCT 1 ESPACIOS 02/02/202 03/01/20
4852.43 M 392,184.06 INDIRECTA - POR 30/06/2021 UEIMDSBY001 MDS/A-GM
distribucion : URA FISICOS 1 22
CONTRATA (02/11/2020)

ADMINISTRACIÓN 219-2020-
Instalacion de conexiones INFRAESTRUCT 1 ESPACIOS 02/02/202 03/01/20
562 M 536,993.10 INDIRECTA - POR 30/06/2021 UEIMDSBY001 MDS/A-GM
domiciliarias : URA FISICOS 1 22
CONTRATA (02/11/2020)

ADMINISTRACIÓN 219-2020-
Instalacion de medidores INFRAESTRUCT 1 ESPACIOS 02/02/202 03/01/20
562 M 354,386.89 INDIRECTA - POR 30/06/2021 UEIMDSBY001 MDS/A-GM
de agua : URA FISICOS 1 22
CONTRATA (02/11/2020)

Gastos Generales por INFRAESTRUCT

0 0 0.00 UEIMDSBY001
Covid - 19 : URA
Inventario físico Covid - 19 INFRAESTRUCT
0 0 0.00 UEIMDSBY001
: URA
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA IDONEA DE DESAGUE (ALCANTARILLADO)
ADMINISTRACIÓN 219-2020-
Instalacion de red INFRAESTRUCT 1 ESPACIOS 02/02/202 03/01/20
4377.29 M 725,359.10 INDIRECTA - POR 30/06/2021 UEIMDSBY001 MDS/A-GM
colectora : URA FISICOS 1 22
CONTRATA (02/11/2020)

Pág. 3
 ADMINISTRACIÓN 219-2020-
Construccion de buzones INFRAESTRUCT 1 ESPACIOS 02/02/202 03/01/20
71 M 451,887.07 INDIRECTA - POR 30/06/2021 UEIMDSBY001 MDS/A-GM
: URA FISICOS 1 22
CONTRATA (02/11/2020)

ADMINISTRACIÓN 219-2020-
Instalacion de conexiones INFRAESTRUCT 1 ESPACIOS 02/02/202 03/01/20
562 M 660,565.93 INDIRECTA - POR 30/06/2021 UEIMDSBY001 MDS/A-GM
dociciliarias : URA FISICOS 1 22
CONTRATA (02/11/2020)

Gastos Generales por INFRAESTRUCT

0 0 0.00 UEIMDSBY001
Covid - 19 : URA
Inventario físico Covid - 19 INFRAESTRUCT
0 0 0.00 UEIMDSBY001
: URA
MEJORA EN LOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA DE LA POBLACION
ADMINISTRACIÓN
Capacitacion en gestion 1 N° DE 02/02/202 03/01/20
INTANGIBLES 0 0.00 INDIRECTA - POR 30/06/2021 UEIMDSBY001
de agua y desague : INFORMES 1 22
CONTRATA
ADMINISTRACIÓN
Capacitacion en uso del 1 N° DE 02/02/202 03/01/20
INTANGIBLES 0 0.00 INDIRECTA - POR 30/06/2021 UEIMDSBY001
agua : INFORMES 1 22
CONTRATA
ADMINISTRACIÓN
Capacitacion en habitos 1 N° DE 02/02/202 03/01/20
INTANGIBLES 0 0.00 INDIRECTA - POR 30/06/2021 UEIMDSBY001
de higiene : INFORMES 1 22
CONTRATA
1 N° DE ADMINISTRACIÓN 219-2020-
02/02/202 03/01/20
Seguridad y salud : INTANGIBLES DOCUMENT 1 107,888.69 INDIRECTA - POR 30/06/2021 UEIMDSBY001 MDS/A-GM
1 22
OS CONTRATA (02/11/2020)

1 N° DE ADMINISTRACIÓN 219-2020-
02/02/202 03/01/20
Mitigacion ambiental : INTANGIBLES DOCUMENT 3 41,487.88 INDIRECTA - POR 30/06/2021 UEIMDSBY001 MDS/A-GM
1 22
OS CONTRATA (02/11/2020)

Gastos Generales por INFRAESTRUCT

0 0 0.00 UEIMDSBY001
Covid - 19 : URA
Inventario físico Covid - 19 INFRAESTRUCT
0 0 0.00 UEIMDSBY001
: URA
SUBTOTAL: S/. 3,550,198.52
ADMINISTRACIÓN 219-2020-
02/02/202
GESTION DEL PROYECTO: S/ 0.00 INDIRECTA - POR 30/06/2021 UEIMDSBY001 MDS/A-GM
1
CONTRATA (02/11/2020)

ADMINISTRACIÓN 219-2020-
03/08/202
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 124,222.42 INDIRECTA - POR 31/08/2020 UEIMDSBY001 MDS/A-GM
0
CONTRATA (02/11/2020)

EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/ 0.00 UEIMDSBY001

ADMINISTRACIÓN 219-2020-
02/02/202
SUPERVISIÓN: S/ 239,237.04 INDIRECTA - POR 30/06/2021 UEIMDSBY001 MDS/A-GM
1
CONTRATA (02/11/2020)

SUPERVISIÓN COVID: S/ 0.00 UEIMDSBY001

ADMINISTRACIÓN 219-2020-
26/12/202
LIQUIDACIÓN: S/ 0.00 INDIRECTA - POR 20/01/2025 UEIMDSBY001 MDS/A-GM
2
CONTRATA (02/11/2020)

MONTO ACTUALIZADO: S/. 3,913,657.98

MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,913,657.98

* Notas de Ejecución

Pág. 4