RIESGO ORIGEN ENTRADA PROCESO SALIDA ALMACENAMIENTO CO NTROL

Los documentos de informacion • Cifrar la informacion de cada cliente.

Al momento que el cliente Se hace entrega de ingresados en las etapas • Limitar el acceso a los datos sensibles tanto por
Formularios en linea
Contratos, Ordenes de adquiera un plan, se crea el los implementos que anteriores pueden llegar a ser parte de los usuarios como de los procedimientos,
Perdida de información de clientes. según informacion de
Venta, Facturas. proceso según las incluye el contrato a documentos fuente para es decir, que solo determinados usuarios y
cada cliente.
solicitudes del cliente. solicitud. futuras renovaciones o procedimientos estén autorizados a realizar
adquisiciones. consultas en información sensible.

• Verifique la información del solicitante, Si el

puesto requiere habilidades técnicas particulares,
Se dermina los requisitos no confíe únicamente en certificaciones o
que solicita el puesto a Se contrata al Se cuenta con una expediente credenciales externas. Cree una prueba para
Robo de fondos o falta de experiencia por parte de los Contratos Laborales, Entrevistas, Curriculum desempeñar para verificar personal que cumpla de cada colaborador para evaluar esas habilidades, para asegurarse de que
empleados. Nominas. Vitae, Evaluaciones. que se cumpla con la a cabalidad todos los archivo y documentacion de los solicitantes estén calificados.
experecia y conocimientos requisitos. soporte en la entidad. •Proporcionar a los aspirantes una descripcion
deseados. completa del puesto que establezca no solo las
responsabilidades del rol si no tambien los
resultados que deben alcanzarse.

• Establecimiento de Estandares; Se establecen los

criterios de evaluación o comparación de cantidad,
Facturas, órdenes de Generacion de Estados
Entrega de calidad, tiempo y costos.
compra, cheques, Ingreso de la Financieros mensuales para
Resultados •Comparación de desempeño con el estándar
órdenes de venta, Software renovado y documentacion mensual, y llevar el seguimiento de los
Falta de control en los procesos administrativos. Financieros con establecido. Compara el desempeño de las
tarjetas de tiempo, actualizado. actualizacion de saldos, resultados obtenidos y evaluar
informacion funciones realizadas con el que fue establecido
tarjetas de control de estatus, morosidades. la correcta actualizacion y
actulizada. como estándar, para verificar si hay desvió o
inventario. secuencia de la informacion.
variación o algún error o falla con relación al
desempeño esperado.

• Prepara un calendario de marketing; A lo largo del

año existen algunas fechas que representan un
Propuestas de Establecer las promociones Inicia la divulgacion Evaluar las promociones empuje importante para las ventas.
Estrategias erróneas. Promociones, Rebajas. Mercadeo hacia o rebajas por determinadas de los mismos hacia establecidas para acoplarlas a •Optimiza la atención al cliente, Una entrega
gerencia. epocas del año. el publico en general. determinadas epocas del año. rápida, la tramitación eficaz de sus dudas o quejas,
así como un buen servicio de postventa pueden
ayudarte a generar confianza y fidelizar clientes.