MAM 001 Accidente A Personas en Maniobras de Izaje FY19

Revisión FY 19
Riesgo
Estandarizado
Accidente a
Personas en
Maniobras de Izaje
27 June 2019
Contenido
1. Contexto 1
2. Introducción 2
2.1 Objetivo 2
3. Análisis de Riesgo 3
3.1 Eventos Significativos y Verificaciones 3
3.2 Auditorias 7
3.3 CET / MRCA 7
3.4 Otras Oportunidades de Mejoras 8
3.5 Cambios Propuestos 8
4. Resultado del Análisis 9

4.1 Dueños de Riesgos 9
4.2 Alcance del Riesgo 9
4.3 Causas del Riesgo 9
4.4 Controles Preventivos y Mitigadores del Riesgo 10
4.5 Controles Críticos del Riesgos 10
4.6 Diagrama Ruta Causal del Riesgo 11
4.7 Estándares de Desempeño 12
4.8 Preguntas de Verificación 19
4.9 Preguntas de Instrucción de Seguridad 21
5. Plan de Implementación 23
6. Modelo de Governance 24
7. Lista de Asistencia 26
BHP MAm Risk and Safety A&I Contexto
1. Contexto
El proceso de gestión de los riesgos de seguridad estableció la estandarización de diez riesgos transversales,
fundando un proceso robusto de estandarización de riesgos de fatalidad para BHP Minerales Americas. El cual,
considerado como base las mejores prácticas existentes que tenían las operaciones, proyectos y
exploraciones, con la finalidad de reducir los eventos asociados a éstos, obteniendo como resultados causas
y controles críticos comunes que buscan una mejor gestión de riesgos en Minerals Americas.
Los riesgos estandarizados de seguridad son:

1. Caída de persona desde altura.
2. Impacto persona con equipo móvil / vehículo liviano.
3. Contacto con energía eléctrica / arco eléctrico.
4. Accidente en maniobras de izaje.
5. Accidente en ruta.
6. Choque, colisión y volcamiento en mina, pila, botadero y stock.
7. Caída de objetos.
8. Atrapamiento / Aplastamiento.
9. Accidente a personas por falla de terreno.
10. Liberación descontrolada de energía.
Los beneficios que hemos identificado en la implementación de los riesgos estandarizados son:
 Identificación de causas y controles comunes para prevenir o mitigar eventos de una o más fatalidades.
 Capturar las mejores prácticas y lecciones aprendidas de los eventos de fatalidad en la industria.
 Generar un proceso simplificado de gestión y verificación de riesgos (GRC, Flex, WM).
 Disponibilidad de información registrada en los sistemas y trazable a nivel de BHP Minerals Americas.
Revisión 0 1
BHP MAm Risk and Safety A&I Introducción
2. Introducción
El proceso de estandarización comenzó el FY16 para cinco riesgos de fatalidad en BHP Minerals Americas, luego se
unieron otros cinco riesgos de fatalidad los cuales fueron estandarizados el FY17, siendo la base del proceso el diseño
del riesgo, que ha ayudado a mejorar la calidad de la gestión de riesgos e investigaciones sobre los eventos de seguridad
con potencial de causar fatalidades.
El alcance de la estandarización incluyó la unificación del nombre y alcance del riesgo, además de identificar y
normalizar sus causas para estandarizar sus controles críticos preventivos y mitigadores. Con esto, se han desarrollado
estándares de desempeño en un trabajo conjunto con dueños de riesgos y controles críticos los distintos assets de
Minerals Americas, estableciendo preguntas de verificación e instructivos de seguridad comunes a todas las
operaciones. Durante el primer semestre de los años fiscales 2017 y 2018 estos riesgos fueron implementados en las
operaciones, enfocándose en una debida gestión y comunicación del cambio, además de establecer un proceso
sistemático y dinámico para capturar y gestionar oportunamente las mejoras relacionadas al riesgo.
2.1 Objetivo
En el contexto de la estandarización, el proceso de revisión anual del riesgo Accidente en Maniobras de Izaje busca
analizar en conjunto con los dueños de riesgos y control de todas las operaciones, proyectos y exploraciones la
información recibida del proceso de captura de mejoras, tomando como base el análisis proporcionado en el presente
informe para actualizar la documentación asociada al riesgo (bow tie, estándares de desempeño, preguntas de
verificación e Instrucciones de Seguridad) además de acordar y desarrollar planes de remediación según propuestas
derivadas del análisis.
Por su parte, considerando el grado de madurez del proceso de estandarización el foco principal de la revisión del FY´19
fue principalmente dirigido a las preguntas de verificación (OVCC) y la instrucción de seguridad (IS) de los controles
críticos. Asimismo, se analizaron los principales cambios del nuevo Our Requirement Risk Management v7.0.
Revisión 0 2
BHP MAm Risk and Safety A&I Análisis de Riesgo
3. Análisis de Riesgo
El presente análisis de riesgos responde al objetivo planteados en este informe y busca tener un mayor entendimiento
del comportamiento y desempeño del riesgo, basado en la información registrada en los sistemas de gestión de riesgos
de seguridad de la compañía, como son 1SAP GRC y Flex. Por su parte, identificaremos oportunidades de mejoras que
provengan desde las investigaciones de eventos significativos, verificaciones en terrenos, auditorias, evaluaciones de
riesgos, entre otras.
La tabla a continuación resume la última evaluación realizada al riesgo Accidente en Maniobras de Izaje en Minerals
Americas. El detalle de la evaluación se encuentra en el contenido de este informe.
Organización MRCA Rating FY18 MRCA1 Rating FY19
Escondida Well Controlled Requires Some Improvement

Pampa Norte – CMCC Well Controlled Well Controlled
Pampa Norte – Spence Requires Some Improvement Requires Some Improvement
Minerals Americas - Projects Not Assessed Well Controlled
Minerals Americas – Exploration Chile Not Assessed Well Controlled
Minerals Americas – Exploration Perú Not Assessed Well Controlled
Minerals Americas – Exploration USA Not Assessed Well Controlled
Minerals Americas – Exploration AUS Not Assessed Well Controlled
Potash En proceso de Estandarización FY19 Requires Some Improvement
Fuente: 1SAP – GRC 13.06.2019
Como resultado de este análisis se desea llegar a un acuerdo en común de los cambios propuestos y generar planes
de remediación para las acciones derivadas de esta revisión.
A continuación, se describe cada uno de los tópicos mencionados en el párrafo inicial del capítulo.
3.1 Eventos Significativos y Verificaciones

Durante la última década la compañía ha desarrollado diferentes programas de gestión de eventos de fatalidad, que
van desde la implementación de los Protocolos de Riesgos de Fatalidad en el FY07 a la implementación de los Riesgos
Estandarizados de Seguridad desarrollados en la actualidad. Todas las actividades y programas con el propósito de
eliminar los eventos fatales en nuestros asset, proyectos y exploraciones.
1
Material Risk Control Assessment
Revisión 0 3
¿Cuánto hemos verificado los riesgos estandarizados y como ha sido su comportamiento

durante el FY19?
Figura 1 Cantidad de OVCCs y SE.
Fuente: 1SAP – Significant Event FY19 y cantidad de verificaciones (OVCCs) realizadas y registradas en FLEX.
Considerando los siguientes tipos de eventos:

 Near Miss: Un evento Near Miss es una ocurrencia de un evento que podría haber resultado en lesión de nivel 4.
 Injuries: Un evento Injury es cuando hay una lesión de primeros auxilios (AL1) o superior, el cual tuvo el potencial
de provocar una lesión nivel 4.
La gráfica muestra el comportamiento que han tenido los riesgos estandarizados para eventos registrables como near
miss e injuries (con un potencial PL≥4) durante el periodo del FY19.
Comentarios Generales Figura 1:

 En nueve de los diez riesgos estandarizados de seguridad muestran una la ocurrencia de a lo menos 1 SE.
 Los riesgos estandarizados Accidente en Maniobra de Izaje e Impacto Persona con Equipo Móvil / Vehículo son los
riesgos más verificados durante el FY19 con más de 3000 verificaciones a la fecha.
 El riesgo estandarizado Choque, Colisión y Volcamiento en Mina, Pila, Botadero y Stock cuenta con la mayor
cantidad de SE durante el FY con más de 25 SE.
 El riesgo accidente en mariobras de izaje, independientemente de la cantidad elevada de verificaciones, más de
3000, igual ha tenido un injury y cuatro SE.
Revisión 0 4
¿Cuál es el desempeño de las verificaciones de controles críticos en terreno para los

riesgos estandarizados de seguridad?
Figura 2 No Cumplimiento Controles Críticos por Número de Verificaciones
Fuente: 1SAP y Flex FY19.
El desempeño de la efectividad de los controles críticos en terreno se obtuvo mediante información recopilada en la
herramienta Flex, como parte de la iniciativa Field Leadership Program. En la gráfica, podemos evidenciar el no
cumplimiento de las verificaciones en terrenos para los riesgos estandarizados de seguridad.
 Existe en promedio un ~12% de incumplimiento en la implementación de los controles críticos en terreno para los
riesgos estandarizados de seguridad a Febrero FY19.
 Cada 7 verificaciones que se realizan en terreno existe un incumpliendo de control crítico para el riesgo Accidente
en maniobras de izaje en el desarrollo del FY19.
Revisión 0 5
¿Cuál (es) controles críticos no cumplen con la verificación en terreno?

Figura 3 Incumplimiento de Controles Críticos en Terreno
Efectividad Controles Críticos Ausente o Fallido para Eventos con Intercambio de Energía
Accidente en Maniobras de Izaje
1200 5
Numero de verificaciones cumple/no cumple
Numero de control critico auente o fallido

1000
4
800
3
600
2
400
2 2
1
200
0 0 0
0 0
PC2 Accesorios de izaje PC1/MC2Segregación PC7-Comunicación PC4 Planificación PC3-Mantención
Falla control critico(FLEX) Cumple control critico(FLEX) CC Ausente/Fallido Evento significativo con energia
Fuente: 1SAP y Flex FY19.
Para el riesgo estandarizado de seguridad Accidente en Maniobras de Izaje la figura muestra las desviaciones en
terreno de sus controles críticos, evidenciando el número de controles ausentes o fallidos de acuerdo a los registros de
eventos significativos near miss e injuries.
 El control critico más fallido es “Segregación/Delimitación de áreas.

 Respecto a eventos significativos near miss e injuries, se identificaron dos controles ausentes o fallidos en base a
las investigaciones del evento. Estos son:
– PC2 accesorios de izaje certificados vigente e inspeccionados. 2 veces.
– PC4 Planificación de maniobra de izaje. Dos veces.
Revisión 0 6
3.2 Auditorias
Las acciones de auditorías por parte de Assurance HSE MAm e Internal Audit and Advisory (IAA) al riesgo Caída de
Objetos fueron:
Tabla 1 Hallazgos de Auditoria Riesgo Accidente en Maniobras de Izaje
Riesgos / Control
# Asset Issue Descripción
Critico
Accidente en Control Crítico Remove Segregation/Delineation
1 MEL
Maniobras de Izaje Segregation/Delineation as a Mitigating Control
Revisar consistencia
entre "Actividades de
Accidente en Si es actividad de WM, eliminar
2 MEL Comportamiento" y
Maniobras de Izaje "Actividad de Comportamiento".
"Actividad de WM" en
Performance Standard
3.3 CET / MRCA

Como resultado de las evaluaciones del riesgo Accidente en Maniobras de Izaje y sus controles críticos, no se
identificaron issues asociados al diseño de este riesgo.
Tabla 2 Issues Asociados al Diseño del Riesgo Accidente en Maniobras de Izaje
Riesgos / Control
# Asset Issue Descripción
Critico
Preguntas de FLEX del CC de
Comunicación Efectiva, preguntas
de FLEX muy enfocadas en
Accidente a persona comunicación radial.
1 por maniobra de Escondida Pregunta Flex
izaje Considerar, que la comunicación
efectiva también puede ser visual y
a través de señas, sugiere cambio
de las preguntas de FLEX.
CC- Accesorios de izaje manual

Accidente a persona Las preguntas del Flex son
2 por maniobra de VPP Pregunta Flex específicas para cada elemento
izaje para el izaje y en la IS la deja a
criterio.
Analizar en revisión anual de riesgo

Accidente a persona Accidente en maniobras de izaje
3 por maniobra de Escondida Pregunta Flex incorporar sistema internacional de
izaje comunicaciones por señas en
OVCC.
Revisión 0 7
3.4 Otras Oportunidades de Mejoras

Para este riesgo estandarizado de seguridad Accidente a Personas en Maniobras de Izaje, no se registraron otras
oportunidades de mejoras de fuentes externas o especialistas a la fecha de emisión del presente informe. Estás
oportunidades no consideran las registrables en los sistemas 1SAP GRC, Stature y Flex.
3.5 Cambios Propuestos

Tomando en consideración los puntos anteriores de este capítulo, se establecen los siguientes cambios propuestos al
diseño del riesgo Accidente en Maniobras de Izaje.
Tabla 3 Cambios Propuestos al Diseño del Riesgo Accidente en Maniobras de Izaje
# Ítem Actual Propuesta de cambio Acuerdo
CC1 Segregación y El control crítico es clasificado Eliminar la clasificación de

1 Aprobado.
Delimitación de área. como preventivo y mitigador. mitigador.
Rechazado,
CC3 Mantención Actividades de Comportamiento" revisado en
Si es actividad de WM, eliminar
2 según estrategia de y "Actividad de WM" en taller con
"Actividad de Comportamiento".
mantenimiento Performance Standard dueños de
riesgos.
CC7- Comunicación Se considera solo comunicación Incorporar comunicación por

3 Rechazado
Efectiva (OVCC) radial. señas.
CC2- Accesorios de
izaje certificados
La pregunta en flex es Cambiar pregunta de la OVCC a
4 vigentes e Aprobado.
específica por accesorio. una menos especifica.
inspeccionados.
(OVCC)
Revisión 0 8
BHP MAm Risk and Safety A&I Resultado del Análisis
4. Resultado del Análisis

4.1 Dueños de Riesgos
Organización Dueño de Riesgo
Escondida Juan Carlos Albarrán
Pampa Norte – CMCC Rigoberto Urzúa
Pampa Norte – Spence Oscar Hermosilla
Minerals Americas - Projects Rebecca Bolchim
Minerals Americas – Exploration Chile Javier Urrutia
Minerals Americas – Exploration Perú Maxwell Davila
Minerals Americas – Exploration USA Santiago Gonzalez
Minerals Americas – Exploration AUS Camilo Trouw
4.2 Alcance del Riesgo

El alcance del Riesgo Estandarizado de “Accidentes maniobras de izaje”, considera todos los eventos en maniobras de
izaje con grúas fijas y móviles (torres, camiones pescantes, grúas de pedestal, puentes grúas, monorrieles y otros
equipos diseñados para izaje), involucrando al operador, riger y personal que participe en la maniobra de izaje.
Este riesgo estandarizado excluye la utilización de tecle o uso de herramientas manuales para el izaje, actividades de
tiro y arrastre, sideboom, grúas horquillas, uso de brazos articulados instalados en vehículos modificados, uso de alza
hombre y trabajo con carga externa (helicóptero).
Asimismo, el riesgo material Accidente a Personas en Maniobras de Izaje se encuentra en la siguiente Categoría y
Grupo de Riesgo según el nuevo Our Requirement Risk Management v 7.0:
 Group Risk Category: Health & Safety
 Group Risk: Occupational Safety
4.3 Causas del Riesgo

Causas Estandarizadas
N° Causa Descripción de la causa
CA1 Ingreso sin autorización de personal al perímetro de maniobras de izaje
CA2 Falla en el funcionamiento en el equipo de izaje (incluye falla mecánica, estructural, electrónica)
CA3 Ausencia o Falla dispositivo de seguridad equipo de izaje
CA4 Falla, ausencia o uso inadecuado de accesorios para maniobras de izaje (incluye puntos de
agarre)
CA5 Falla estabilidad de terreno
CA6 Ausencia/falla planificación de la maniobra de izaje
CA7 Ausencia/Falencia de competencias técnicas para operación/Apoyo en maniobras de izaje
Revisión 0 9
Causas Estandarizadas
CA8 Modificación equipo de izaje o uso de equipos no diseñados para este propósito
CA9 Personal en condición física/mental inadecuada para maniobras de izaje
CA10 Condición climática Adversa (Ej. Viento, Hielo)
CA11 Comunicación inadecuada
4.4 Controles Preventivos y Mitigadores del Riesgo

Controles Preventivos
N° Control Descripción del control
PC1 Segregación/Delimitación de áreas
PC2 Accesorios de izaje certificados vigentes e inspeccionados
PC3 Mantención según estrategia de mantenimiento y pauta del fabricante (Incluye sistemas de
seguridad y certificación)
PC4 Planificación maniobra de izaje
PC5 Certificación operadores y riggers de equipos de izaje
PC6 Examen de Condiciones Médicas Físicas y Psicológicas aptas para trabajo de maniobra de izaje
PC7 Comunicación efectiva zona segura de trabajo
Controles Mitigadores
MC1 Plan de Emergencia
4.5 Controles Críticos del Riesgos

Controles Críticos Preventivos
PC1 Segregación/Delimitación de áreas
PC2 Accesorios de izaje certificados vigentes e inspeccionados
PC3 Mantención según estrategia de mantenimiento y pauta del fabricante (Incluye sistemas de
seguridad y certificación)
PC4 Planificación maniobra de izaje
PC7 Comunicación efectiva zona segura de trabajo
Revisión 0 10
4.6 Diagrama Ruta Causal del Riesgo

Figura 4 Diagrama Ruta Causal Riesgo Accidente en Maniobras de Izaje
Revisión 0 11
4.7 Estándares de Desempeño

Tabla 4 Estándar de Desempeño “Segregación / Delimitación de Áreas”
Descripción control critico

 Este Control Crítico consiste en delimitar con una barrera física, tanto vertical como horizontal, debidamente señalizada en el ingreso de
personal no autorizado al área de la maniobra de izaje.
 El propósito de este Control es evitar que personal no autorizado ingrese a la zona donde se realiza una maniobra de izaje.
 Este Control Crítico previene las causas CA1 y CA11.
Diseño del Estándar
1. Nuestros Requerimientos Seguridad.
El diseño del estándar está definido y
2. Estándares. (A completar por el asset / proyectos / exploraciones)
regulado de acuerdo a la siguiente
documentación: 3. Procedimiento. (A completar por el asset / proyectos / exploraciones)
4. Instructivos. (A completar por el asset / proyectos / exploraciones)
Actividades
1) Métricas técnicas
a. Trabajos maniobras de izaje con segregación vertical u horizontal en área de trabajo.
b. Debida señalización que alerte antes del ingreso de personal no autorizado al área de la
maniobra de izaje.
c. Toda actividad de maniobra de izaje debe tener un dueño de la zona segregada, esta
persona la debe definir el sitio, proyecto o exploraciones.
d. Toda maniobra de izaje debe tener una segregación que delimite toda la operación de
levante, considerando el área de proyección de la carga a manipular. El cierre perimetral
debe seguir la siguiente jerarquía de control según las condiciones del entorno y la definición
del estándar del sitio.
i. Berma, pretil o barreras tipo New Jersey.
El Criterio de Aceptación de este ii. Barandas de tráfico, Mallas papales o rejas metálicas fijas/temporales.
Control Crítico es el siguiente: iii. Barreras retractiles.
iv. Cintas, mallas plásticas o cadenas.
v. Conos y cadenas.
vi. Demarcación.
e. La señalización debe indicar a lo menos que al interior del área se realiza una maniobra de
izaje, indicando responsable e información de contacto.
f. El rigger debe ser calificado y cumplir con los requerimientos del estándar del
sitio/operación/proyecto/exploración.
g. El asset/operación/proyecto/exploración debe establecer los requisitos de altura y
manipulación de la carga para asegurar un acceso seguro de personas al área segregada.
2) El 100% de la herramienta de terreno (Instrucción de Seguridad IS) se encuentra implementada,
actualizada y alineada con las preguntas del programa de verificación (Flex o equivalente).
3) El cumplimiento del programa de verificación es > 90% (Flex o equivalente).
Operatividad del Estándar
Actividades
Tarea de Comportamiento 1
 Qué: ejecutar las actividades descritas en la Instrucción de Seguridad.
 Quién: Trabajadores propios y colaboradores.
La operatividad del estándar se  Frecuencia: Al inicio de cada actividad.
cumple y es robusta cuando se Tarea de Comportamiento 2
realizan las siguientes actividades:  Qué: Actualización de la vigencia de la Instrucción de Seguridad.
 Quién: HSE A&I.
 Frecuencia: anual.
Enfoque de Verificación
Tipo de tarea de control
Tarea de control critico Qué Quién Duración
critico
Actividades Verificación de Realizar el programa de Cualquier empleado de De acuerdo a lo definido
comportamiento 1 (Flex o verificaciones programado nivel G o superior, y en el programa de
equivalente) además de manera verificaciones
obligatoria, el Dueño de
control
Revisión 0 12
Tabla 5 Estándar de Desempeño “Accesorios de Izaje Certificados Vigentes e Inspeccionados”

 Este Control Crítico consiste en asegurar que los accesorios de izaje mantengan su integridad operativa previa a la realización de los trabajos de
levante.
 El propósito de este control crítico es asegurar que los accesorios de levante no fallen durante las maniobras de izaje.
 Este Control Crítico aborda las causas CA4.
1. Normas ASME 30.9. ASME 30.10. ASME 30.26.
2. Norma UNE-EN-1492.
El diseño del estándar está definido y 3. Nuestros Requerimientos Seguridad.
regulado de acuerdo a la siguiente
4. Estándares. (A completar por el asset / proyectos / exploraciones)
documentación:
5. Procedimiento. (A completar por el asset / proyectos / exploraciones)
Actividades
a. Se utiliza la última versión vigente de la norma donde se ejecute la actividad, estándares,
procedimientos, GLD, e instructivos.
b. Los accesorios de izajes fabricados a requerimiento deben contar con una memoria de cálculo y
número de prueba de carga.
Común para todos los accesorios:
c. Los accesorios de izaje debe ser utilizado para el trabajo y en la forma para el cual fue diseñado.
d. Las maniobras deben ser realizadas con accesorios certificados vigentes e inspeccionados.
e. Los accesorios de izajes deben contar con un número de identificación único que permita
trazabilidad.
f. Existe un proceso de integridad para garantizar una inspección a los accesorios con una frecuencia
definida en el estándar para el asset/operación/exploración/proyecto.
g. Los accesorios de izaje deben contar con una inspección de pre uso previa a la realización de la
actividad.
h. Si la maniobra de izaje considera utilización de vientos con personal de apoyo, la longitud de estos
debe ser superior a la proyección de la maniobra de izaje.
i. Considere los siguientes requerimientos mínimos para los siguientes accesorios:
i. Eslingas, estrobos y cadenas:
El Criterio de Aceptación de este
1. Las eslingas de fibra deben estar libres de fibras cortadas, deshilachadas, costuras
Control Crítico es el siguiente: cortadas, contaminada por solvente/grasa u otro agente.
2. Las cadenas deben estar libres de corrosión, daño en los eslabones, desgaste o
deformación en cumplimiento con las normativas mencionadas.
3. Los estrobos deben estar libres de torones cortados, deformaciones plásticas, cocas,
corrosión, daño tipo jaula de pájaro o aflojamiento de torones.
4. Se debe asegurar que, durante la operación, la maniobra de izaje no entre en contacto con
cantos vivos o bordes filosos (Utilizar guarda canto si aplica).
ii. Cáncamo y grilletes:
1. Los accesorios deben estar libres de deformación plástica que merme la capacidad de
diseño, corrosión, fisura, desgaste.
iii. Ganchos
1. Los ganchos deben contar con seguro positivo de bloqueo.
2. Los ganchos deben contar indicación de la capacidad de carga.
3. Los ganchos no deben estar pintados.
iv. Otros accesorios para maniobra de izaje.
1. Deben contar con memoria de cálculo, prueba de carga y certificación.
La operatividad del estándar se Actividades
cumple y es robusta cuando se  Tarea de Comportamiento 1
realizan las siguientes actividades:  Qué: ejecutar las actividades descritas en la Instrucción de Seguridad.
 Frecuencia: Al inicio de cada actividad.
 Qué: Actualización de la vigencia de la Instrucción de Seguridad.
Revisión 0 13
critico
Actividades Verificación de Realizar el programa de Cualquier empleado de De acuerdo a lo definido en
comportamiento 1 (Flex o verificaciones programado. nivel G o superior, y el programa de
equivalente). además de manera verificaciones.
control.
Revisión 0 14
Tabla 6 Estándar de Desempeño “Mantención según estrategia de mantenimiento y pauta del

fabricante (incluye sistemas de seguridad y certificación)”

 Este Control Crítico consiste en asegurar la existencia y operatividad confiable de los sistemas de seguridad durante una maniobra.
 El propósito de este control crítico es evitar que el equipo opere bajo condiciones sub-estándares que pueda provocar un accidente.
 Este Control Crítico aborda las causas CA2, CA3 y CA8.
1. Para los dispositivos: semáforo de carga, jaula virtual, sistema antivuelco, indicador de capacidad
máxima, celda de carga, sistema de activación involuntaria, alarma todo movimiento, limit switch,
El diseño del estándar está definido y anemómetro se referencian al fabricante.
regulado de acuerdo a la siguiente 2. Nuestros Requerimientos Seguridad.
documentación: 3. Estándares. (A completar por el asset / proyectos / exploraciones)
Actividades
Generalidades
a. Debe existir un proceso que asegure la verificación de la operatividad de los sistemas de
seguridad.
b. Debe existir un plan de mantenimiento para los equipos de izaje.
c. Se utiliza la última versión vigente del estándar del sitio/operación/exploración/proyecto.
d. Todo equipo de izaje debe tener una certificación por un organismo competente.
e. Cada equipo de izaje posee una etiqueta que indique vigencia de la mantención y mantiene
una bitácora en la que se registran las inspecciones de ésta (incluye sistemas de seguridad).
f. La lista de chequeo considera la verificación del funcionamiento de los sistemas de seguridad.
g. El mantenedor está capacitado para el mantenimiento del equipo específico de izaje y sus
sistemas de seguridad.
Para el caso particular de los siguientes equipos se debe considerar:
h. Grúas móviles (telescópicas, de celosía) cuentan con Semáforo de carga, sistema antivuelco,
indicador de capacidad máxima, celda de carga, alarma todo movimiento (Baliza y Sirena),
limit switch, anemómetro, hombre muerto.
i. Grúas sobre camión, camión canastillo cuentan con: Semáforo de carga, sistema antivuelco,
jaula virtual, indicador de capacidad máxima, sistema de activación involuntaria, celda de
carga, alarma todo movimiento (Baliza y Sirena), limit switch, hombre muerto.
j. Grúas Torre/ de pedestal cuentan con semáforo de carga, indicador de capacidad máxima,
celda de carga, alarma todo movimiento (Baliza y Sirena), limit switch, hombre muerto.
k. Puente grúa cuentan con display de carga, indicador de capacidad máxima, sistema de
activación involuntaria, alarma todo movimiento (Baliza y Sirena), limit switch, celda de carga,
hombre muerto.
El Criterio de Aceptación de este
Control Crítico es el siguiente: 2) El 100% de la herramienta de terreno (Instrucción de Seguridad IS) se encuentra implementada,
Actividades Work Management (WM)

1) Las CCE / CCV de este Control Crítico cumplen las siguientes métricas: Preventive Work
Compliance > 80%, Preventive Cancelled Work Orders < 4%, Overdue Preventive Work Orders <
4%.
2) El 100% de las notificaciones subsecuentes de las CCE / CCV de este Control Crítico son tratadas
y cerradas en un plazo máximo de 7 días.
3) El 100% de la estrategia preventiva de inspección / mantenimiento para equipos de izaje se
encuentra cargada y actualizada en 1SAP WM o sistema equivalente, para los Equipos Críticos
EQUIP1, EQUIP2, EQUIP3.
Revisión 0 15

Actividades
 Frecuencia: Al inicio de cada actividad.
La operatividad del estándar se
cumple y es robusta cuando se
realizan las siguientes actividades:  Frecuencia: anual.
Actividades Work Management (WM)

 CCV 1 Critical Control Verification.
 Qué: Mantenimiento de equipos de izaje.
 Quién: Mantenedores.
 Frecuencia: Definida por cada asset / exploración / proyecto.
critico
comportamiento 1 (Flex o verificaciones programado nivel G o superior, y en el programa de
equivalente) además de manera verificaciones
control
Actividades (WM) CCV 1 Critical Control Describir las Operadores / Según la definición de la
Verification inspecciones, mediciones mantenedores / estrategia de Work
y/o verificaciones (ver supervisores Management.
pestaña "CCE - CCV")
Revisión 0 16
Tabla 7 Estándar de Desempeño “Planificación Maniobra de Izaje”

 Este Control Crítico consiste en la planificación de las maniobras de izaje con el fin de garantizar una operación segura de grúas móviles,
camión pescante y puentes grúas para cargas especiales definidas por el sitio o proyecto.
 El propósito de este control crítico es asegurar que los riesgos asociados a maniobras de izaje sean identificados en la planificación de la
tarea
 Este Control Crítico aborda las causas CA2, CA5, CA6 y CA10.
1. Normas ISO:
a. ISO 3874: Vertical tandem lifting.
El diseño del estándar está definido y b. ISO 2308 Hooks for lifting freight containers of up to 30 tonnes capacity -- Basic requirements.
regulado de acuerdo a la siguiente 2. Nuestros Requerimientos Seguridad.
documentación: 3. Estándares. (A completar por el asset / proyectos / exploraciones)
Actividades
a. Se utiliza la última versión vigente de la norma referenciada, estándares, procedimientos, GLD,
e instructivos.
b. El asset/operación/proyecto/exploración cuenta con una definición de maniobra de izaje.
c. El rigger, operador y supervisor que participa en la maniobra izaje conoce la definición, el
alcance y están validados por la compañía para desarrollar este tipo de maniobras.
d. Los planes de izaje para maniobras de izaje debe estar autorizado por un supervisor calificado,
responsable de las maniobras de levante de la operación.
e. En los planes de izaje evalúen las condiciones medioambientales (viento, polvo, otros) y del
El Criterio de Aceptación de este entorno.
Control Crítico es el siguiente: f. En los planes de izaje se evalúen con personal calificado la estabilidad del terreno respecto a
la carga máxima y el peso de la grúa.
g. En los planes de izaje considera las especificaciones de la grúa a utilizar para la maniobra.
h. En los planes de izaje considera un análisis de la carga, identificando el centro de gravedad y
que la carga esté libre de empotramiento o fijada a otras estructuras.
i. En los planes de izaje considera los tipos de estrobado a usar.
j. En los planes de izaje considera el cálculo del porcentaje de la carga en la maniobra (No
sobrepasar la capacidad de la grúa).
Actividades
La operatividad del estándar se  Quién: Trabajadores propios y colaboradores.
cumple y es robusta cuando se  Frecuencia: Al inicio de cada actividad.
realizan las siguientes actividades: Tarea de Comportamiento 2
critico
comportamiento 1 (Flex o verificaciones nivel G o superior, y en el programa de
equivalente). programado. además de manera verificaciones.
control.
Revisión 0 17
Tabla 8 Estándar de Desempeño “Comunicación efectiva zona segura de trabajo”

 Este Control Crítico consiste en implementar un sistema de comunicación radial que asegure mantener la comunicación efectiva de manera
permanente.
 El propósito de este control crítico es evitar la interacción entre personas y grúas.
 Este control crítico previene las causas CA1, CA6 y CA11
1. Leyes y normativas aplicables al país de operación
El diseño del estándar está definido 2. Nuestros requerimientos Seguridad.
y regulado de acuerdo a la 3. Estándares. (A completar por el asset / proyectos / exploraciones)
siguiente documentación: 4. Procedimiento. (A completar por el asset / proyectos / exploraciones)
Actividades
a. Existe un documento local que regula los sistemas de comunicación del sitio.
b. Toda zona de trabajo donde exista riesgo de interacción grúas con personas debe contar con
un sistema de comunicación radial efectivo.
c. Debe existir un protocolo de comunicación verbal efectivo, que establezca el lenguaje correcto
entre dos o más personas, incluyendo la confirmación de la comunicación entre el receptor y
El Criterio de Aceptación de este emisor.
Control Crítico es el siguiente: d. En caso de utilizar un sistema de video la cámara debe tener nitidez, entregar imagen sin
retardo y mostrar zonas de puntos ciegos.
e. Para los sistemas radial/video se debe asegurar que el equipo tiene autonomía suficiente para
la actividad en ejecución.
f. Para el ingreso a áreas de trabajo restringidas, debe existir un procedimiento que considere
la comunicación verbal efectiva, es decir, confirmación del emisor y receptor.
La operatividad del estándar se Actividades
cumple y es robusta cuando se Tarea de Comportamiento 1
realizan las siguientes actividades:
 Frecuencia: En cada actividad.
critico
comportamiento 1 (Flex o verificaciones nivel G o superior, y en el programa de
equivalente). programado. además de manera verificaciones.
obligatoria, el Control
Owner.
Revisión 0 18
4.8 Preguntas de Verificación

Tabla 9 Verificación “Segregación/Delimitación de Áreas”
Pregunta de verificación control crítico “Segregación/Delimitación de Áreas”

Pregunta de verificación Como comprobar la pregunta
Verificar en terreno la existencia de segregación
¿Existe una segregación que impida el paso de
efectiva y de acuerdo al estándar del
personas/ equipos no autorizados al área de trabajo?
sitio/operación/proyecto/Exploración.
¿Existe una señalética que advierta del riesgo de
maniobra de izaje, y que indique el responsable e Verificar en terreno la existencia de señalética con los
información de contacto y su respectivo acceso requerimientos.
demarcado según segregación?
Verificar en terreno que la autorización para rigger y
¿El rigger y operador cuentan con certificación al día?
operador de equipo se encuentre al día.
Tabla 10 Verificación “Accesorios de Izaje Certificados Vigentes e Inspeccionados”
Pregunta de verificación control crítico “Accesorios de izaje certificados vigentes e inspeccionados”

¿Los accesorios de izaje son utilizados de acuerdo a Verificar que los accesorios son los adecuados para
su capacidad y propósito de diseño? realizar la maniobra.
¿Todos los accesorios cuentan con certificación, y en
Revisar en terreno que el elemento cuente con una
el caso de los fabricados en el sitio, cuentan además
identificación de control y que no presente alguno de
con memoria de cálculo, prueba de carga y
los daños indicados en la pregunta.
certificación?
Tabla 11 Verificación “Mantención según Estrategia de Mantenimiento y Pauta del Fabricante (Incluye
sistemas de seguridad y certificación)””
Pregunta de verificación control crítico “Mantención según Estrategia de Mantenimiento y Pauta del
Fabricante (Incluye sistemas de seguridad y certificación)”
¿La mantención de los sistemas de seguridad del Revisar que el equipo presenta un sello/ certificado de
equipo de izaje se encuentra al día? mantención que se encuentre al día.
¿El operador está autorizado para operar el equipo
Revisar que la autorización del operador del equipo de
específico de izaje (ej: grúa, camión pluma, articulado,
izaje corresponde al equipo que está operando.
montacargas, otro)?
Revisión 0 19
Tabla 12 Verificación “Planificación Maniobra de Izaje”
Pregunta de verificación control crítico “Planificación Maniobra de Izaje”

¿El plan de izaje está autorizado por un supervisor
Revisar que el plan de izaje cuente con firma de
responsable y calificado para maniobras de izaje del
supervisor.
sitio/operación/ proyecto/ exploración?
¿Se realizó una evaluación por personal calificado a la
Revisar la existencia de un documento autorizado
estabilidad del terreno respecto a la carga máxima y el
para trabajar en el sitio por personal calificado.
peso de la grúa?
¿Se cumplen las condiciones climáticas y de entorno Revisar que en el plan de izaje está revisado y
definidas por el estándar para realizar la maniobra de autorizado operar bajo las condiciones de
izaje? medioambiente y entorno.
¿Se realizó la identificación del centro de gravedad de Revisar que en el plan de izaje y chequear que este
la carga y que esta no sobrepase la capacidad de la considerado la identificación del centro de gravedad y
grúa? el cálculo del porcentaje de carga.
Tabla 13 Verificación “Comunicación efectiva zona segura de trabajo”
Preguntas de verificación control crítico “Comunicación efectiva zona segura de trabajo”

Pregunta de verificación Cómo comprobar la pregunta
Donde exista riesgo de interacción entre personas y
grúas. ¿Existe algún sistema de comunicación radial en Revise en terreno que exista un sistema de comunicación
funcionamiento y/o de visualización de puntos ciegos radial y/o visualización (video)
(video)?
Compruebe que existe un canal único por donde se están
realizando las comunicaciones entre el operador de la
¿Está funcionando adecuadamente el sistema de
grúa, si está utilizando una video cámara se debe
comunicación radial y/o visualización (video cámara)?
asegurar que la videocámara opera correctamente y que
tiene señal nítida.
Compruebe que los sistemas cuentan con batería de
respaldo (si la jornada es de 12 horas) o que demuestre
¿El sistema radial y/o video tiene la autonomía suficiente
como asegura que contará con sistema de comunicación
para la actividad en ejecución?
o video durante toda la jornada de trabajo (o lo que dure
la actividad).
¿El ingreso a sectores con restricción se rige por un
Conversar con los trabajadores y verificar que conocen y
procedimiento que considera la comunicación radial
aplican el procedimiento.
efectiva?
Revisión 0 20
4.9 Preguntas de Instrucción de Seguridad

Preguntas Instrucción de Seguridad – Accidente en Maniobras de Izaje
Dentro del Alcance: Considera todos los eventos en maniobras de izaje con grúas fijas y móviles (torres,
camiones pescantes, grúas de pedestal, puentes grúas, monorrieles y otros equipos diseñados para izaje),
involucrando al riger, operador y personal que participe en la maniobra de izaje.
Fuera del Alcance: La utilización de tecle o uso de herramientas manuales para el izaje, actividades de tiro y
arrastre, sideboom, grúas horquillas, uso de brazos articulados instalados en vehículos modificados, uso de alza
hombre y trabajo con carga externa (helicóptero).
Ítem Opciones
Pregunta General
¿El rigger y operador posee certificación vigente y acreditada para operar el equipo de
Si No
izaje?
1. CC1 - Segregación/Delimitación de áreas
1.1 El área de izaje, incluyendo el área de proyección de la carga, ¿se encuentra
Si No
totalmente segregada/delimitada y señalizada en los niveles superiores e inferiores?
1.2 ¿Se informó al personal que participará en la maniobra de izaje que no debe
ingresar al área segregada/delimitada? (Sólo personal especialista autorizado por Si No
dueño del área segregada para la maniobra podrá ubicarse bajo carga suspendida)
2. CC2 - Accesorios de izaje certificados vigentes e inspeccionados
2.1 ¿El riger y operador realizaron la selección de los accesorios a utilizar en la
Si No
maniobra de izaje de acuerdo al plan de izaje? (Incluye protección para cantos vivos)
2.2 ¿Los elementos de izajes (originales y aquellos enviados a fabricar) cuentan con
certificación vigente y se encuentran libres de daño como corte, fisura, deshilachado, Si No
cocas, corrosión, desgaste u otro que merme su capacidad?
2.3 ¿Los elementos de izaje se encuentran libres de contaminación por hidrocarburos
Si No
(superior al 50% del elemento contaminado)?
3. CC3 - Mantención según estrategia de mantenimiento y pauta del fabricante
(Incluye sistemas de seguridad)
3.1 ¿El riger y operador realizaron el check-list del equipo y comprobó que están todos
los elementos de la lista y sistemas de seguridad operativos con todos sus Si No
componentes en buen estado?
3.2 El equipo de izaje (grúas móviles, camión pescante, puente grúa), ¿cuenta con la
Si No N/A
certificación de un organismo definido por la compañía?
3.3 El equipo de izaje, ¿cuenta con las mantenciones o bitácora al día? Si No
4. CC4 - Planificación maniobra de izaje
4.1 ¿El rigger tiene certificación vigente para realizar esta actividad? Si No N/A
4.2 ¿El rigger y operador participaron del plan del izaje? Si No N/A
4.3 ¿Identifico el centro de gravedad de la carga y verifico que está libre de anclaje en
Si No
toda su extensión o fijada a otras estructuras?
4.4 ¿La grúa móvil, se encuentra totalmente estabilizada y los estabilizadores están
Si No N/A
apoyados completamente en las almohadillas y extendidos de acuerdo al plan de izaje?
4.5 ¿Verificó que las condiciones climáticas cumplen con lo definido en el plan de izaje? Si No
4.6 El plan de izaje, ¿cuenta con la aprobación del encargado de la maniobra o
Si No
supervisor calificado?
Revisión 0 21
Preguntas Instrucción de Seguridad – Accidente en Maniobras de Izaje

4.7 ¿Existe un documento que acredite la evaluación del terreno, según el estándar del
Si No
sitio, respecto a la carga máxima y el peso de la grúa?
4.8 ¿Fue evaluada la disposición final de la carga para su recepción?
Si No
(soporte/desplazamiento/estiba)
5. CC7 - Comunicación efectiva zona segura de trabajo
5.1 ¿Entiende y comprende el procedimiento o protocolo de comunicación a utilizar en
Si No
la actividad?
5.2 ¿Cuenta con un sistema de comunicación de radio, videocámara y/o instrucciones
Si No
de señas que sean efectivos para la actividad en ejecución?
5.3 ¿Usted entiende que está en una zona de seguridad y que las instrucciones deben
Si No
ser efectivas a través de una confirmación con el operador de la grúa?
5.4 ¿Se encuentra cargada la batería del equipo a utilizar? Si No N/A
Revisión 0 22
BHP MAm Risk and Safety A&I Plan de Implementación
5. Plan de Implementación
El plan de implementación de mejoras detectadas en el proceso de estandarización de los riesgos de seguridad de
MAm, se muestra en la Tabla 14 a continuación.
Tabla 14 Plan de Implementación FY20
Donde,
Plan (P): Revisión de Bow-tie y Estándares de Desempeño, Manual Test Plan, preguntas de verificación binarias Critical
Control Verification (CCV) e Instrucciones de seguridad para supervisores y operadores. Incluye la validación con los
dueños de riesgos.
GRC: Cargar en 1SAP GRC los Riesgos Materiales y Controles Críticos para Riesgos Materiales, de acuerdo al nuevo
documento Nuestros Requerimientos Gestión de Riesgos.
OVCC & IS: Implementación en el campo de las Observación y Verificación de Control Crítico (OVCC) e Instrucción de
Seguridad (IS).
Implement (I): Comenzar a implementar cambios en diseño, operación y preguntas de verificación de los controles
críticos. Ejecutar y verificar dichos controles críticos. Desarrollo de análisis de Escenarios del Riesgo del riesgo.
Check (C): Critical Control Effectiveness Test (CET) y Material Risk Evaluation (MRE) de acuerdo al Nuevo Our
Requirement Risk Management (version 7.0)
Act (A): Levantar observaciones y/o mejoras, y generar planes de remediación.

Revisión 0 23
BHP MAm Risk and Safety A&I Modelo de Gobernanza
6. Modelo de Gobernanza
El objetivo del modelo de gobernanza, es establecer un proceso sistemático para capturar a nivel de riesgos e
información técnica de los estándares de desempeño, asegurando la oportuna administración y consistente
implementación de los cambios requeridos.
A continuación, se describen los siguientes principios:

 Foco en mejoramiento continúo. La gestión de los cambios posteriores a la implementación inicial de un riesgo
estandarizado es un factor crítico de éxito.
 El proceso debe asegurar que todas las sugerencias son capturadas, y procesadas por el dueño del riesgo a un
intervalo apropiado y fomentan el ownership del proceso asegurando una correcta documentación y comunicación
de los cambios.
 Los riesgos de seguridad estandarizados son revisados y actualizados de acuerdo al programa anual de revisión
aprobada por todos los assets.
 Los cambios a riesgos estandarizados de seguridad deben ser aprobados por el respectivo dueño de riesgo. Cambios
urgentes serán gestionados de manera inmediata y cambios no urgentes serán registrados para análisis en el taller
anual.
 El área de Safety A&I gobierna el proceso de cambio de diseño, provee recomendaciones técnicas al área para
analizar el cambio, actualiza y comunica el bow tie y actualiza la documentación de terreno.
 El área de Riesgos coordina el proceso de engagement con los dueños de riesgo y control de todos los
assets/funciones y realiza la actualización de la documentación del riesgo o control en 1SAP GRC una vez que el
cambio ha sido consensuado.
En la Figura 5 se observa el flujo del proceso de gobernanza.
Revisión 0 24
BHP MAm Risk and Safety A&I Modelo de Gobernanza
Figura 5 Modelo de Gobernanza
Gestión del Cambio asociado a Riesgos Estandarizados de Seguridad
Dueño Idea Risk Owner Safety A&I Risk BP Control Owner
Inicio Inicio
Proponer idea e
identificar riesgo Ejecuta CDA
vinculante
Recibir, revisar y
canalizar idea de
cambio ¿Falla Control? NO Fin
Validar si aplica cambiar estándar, control crítico o riesgo SI
SAP
Generar Issue
¿Aplica?
Generar Ad-
SAP
hoc Issue
¿Tiene el impacto y
alcance suficiente?
Sí
Crear Remediation Plan.
Analizar impactos en:
SAP
¿Es urgente? Sí Bowties, Performance

Standards, Safety
Instructions, Flex
No
No
Revisar en Sesión Realizar
Anual recomendación
técnica
Fin
Solicitar sesión de
revisión y validación
Cerrar
SAP
Ad-hoc
Issue Convocar a sesión de
revisión
Fin
Analizar y aprobar en Sesión de Revisión y Validación
Modificar
Documentos
Aprobar Documentos
Cerrar Ad-
SAP
hoc Issue
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Versión Final
Comunicar Cambio
en Estándar
Implementar Control
Crítico
Gestionar Cambio en
Faena
Implementar Idea
Fin
Revisión 0 25
BHP MAm Risk and Safety A&I Lista de Asistencia
7. Lista de Asistencia
Revisión 0 26
BHP MAm Risk and Safety A&I Lista de Asistencia
Revisión 0 27

MAM 001 Accidente A Personas en Maniobras de Izaje FY19

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Revisión FY 19

4. Resultado del Análisis 9

Los riesgos estandarizados de seguridad son:

Organización MRCA Rating FY18 MRCA1 Rating FY19

Escondida Well Controlled Requires Some Improvement

Fuente: 1SAP – GRC 13.06.2019

3.1 Eventos Significativos y Verificaciones

¿Cuánto hemos verificado los riesgos estandarizados y como ha sido su comportamiento

Considerando los siguientes tipos de eventos:

Comentarios Generales Figura 1:

¿Cuál es el desempeño de las verificaciones de controles críticos en terreno para los

Fuente: 1SAP y Flex FY19.

Comentarios Generales Figura 3:

¿Cuál (es) controles críticos no cumplen con la verificación en terreno?

Numero de control critico auente o fallido

Fuente: 1SAP y Flex FY19.

Comentarios Generales Figura 4:

 El control critico más fallido es “Segregación/Delimitación de áreas.

Tabla 1 Hallazgos de Auditoria Riesgo Accidente en Maniobras de Izaje

3.3 CET / MRCA

Tabla 2 Issues Asociados al Diseño del Riesgo Accidente en Maniobras de Izaje

CC- Accesorios de izaje manual

Analizar en revisión anual de riesgo

3.4 Otras Oportunidades de Mejoras

3.5 Cambios Propuestos

Tabla 3 Cambios Propuestos al Diseño del Riesgo Accidente en Maniobras de Izaje

# Ítem Actual Propuesta de cambio Acuerdo

CC1 Segregación y El control crítico es clasificado Eliminar la clasificación de

CC7- Comunicación Se considera solo comunicación Incorporar comunicación por

4. Resultado del Análisis

4.2 Alcance del Riesgo

4.3 Causas del Riesgo

4.4 Controles Preventivos y Mitigadores del Riesgo

4.5 Controles Críticos del Riesgos

4.6 Diagrama Ruta Causal del Riesgo

4.7 Estándares de Desempeño

Descripción control critico

Tabla 5 Estándar de Desempeño “Accesorios de Izaje Certificados Vigentes e Inspeccionados”

Descripción control critico

Tabla 6 Estándar de Desempeño “Mantención según estrategia de mantenimiento y pauta del

Descripción control critico

Actividades Work Management (WM)

Operatividad del Estándar

Actividades Work Management (WM)

Tabla 7 Estándar de Desempeño “Planificación Maniobra de Izaje”

Descripción control critico

Tabla 8 Estándar de Desempeño “Comunicación efectiva zona segura de trabajo”

Descripción control critico

4.8 Preguntas de Verificación

Pregunta de verificación control crítico “Segregación/Delimitación de Áreas”

Tabla 10 Verificación “Accesorios de Izaje Certificados Vigentes e Inspeccionados”

Pregunta de verificación control crítico “Accesorios de izaje certificados vigentes e inspeccionados”

Tabla 12 Verificación “Planificación Maniobra de Izaje”

Pregunta de verificación control crítico “Planificación Maniobra de Izaje”

Tabla 13 Verificación “Comunicación efectiva zona segura de trabajo”

Preguntas de verificación control crítico “Comunicación efectiva zona segura de trabajo”

4.9 Preguntas de Instrucción de Seguridad

Preguntas Instrucción de Seguridad – Accidente en Maniobras de Izaje

Tabla 14 Plan de Implementación FY20

Act (A): Levantar observaciones y/o mejoras, y generar planes de remediación.

A continuación, se describen los siguientes principios:

Figura 5 Modelo de Gobernanza

Gestión del Cambio asociado a Riesgos Estandarizados de Seguridad