REGISTRO RG-SS-006

LISTA DE VERIFICACION DEL SGSST

Rev. 02
REVISION POR ALTA DIRECCION

I. Revisión de la Política Si No

1. Existe una Política del SGSST en la organización.

2. La Política se ha distribuido a todos los trabajadores y personal que labora en
nombre de la organización.
3. La Política se encuentra en lugares visibles dentro de la organización.
4. Los Objetivos SST se encuentran en lugares visibles dentro de la organización.
5. Se ha verificado el entendimiento del personal de trabajadores de la Política SST
de la empresa?
Comentarios:

*Adecuar Política según requisito legal y difundir.

*Asegurarse de que todos los trabajadores conozcan la Política SST de la empresa.

II. Revisión de la Planificación

1. Se ha implementado un procedimiento para la identificación de peligros,

evaluación y control de riesgos?
2. Se han establecido los objetivos y metas de SST?
3. Se ha identificado y se mantienen actualizados los requisitos legales
relacionados al SGSST.
4. Se ha establecido un plan específico por cada área de trabajo y planta, para
minimizar los riesgos significativos?
5. El avance del Plan de Gestión de SST, la Gerencia lo revisa periódicamente?

Comentarios:

*Difundir formalmente con las Jefes de área, los procedimientos del SGSST, los cuales se encuentran
en la web site de TSJ.
*Adecuar IPERC y RISST según requisito legal.
*Establecer en los PETS, cual es la manera correcta de hacer las tarea de limpieza y correctivos.
*Fomentar la participación activa de los trabajadores, estableciendo la revisión periódica de los controles
establecidos con el personal de mayor experiencia en la tarea.
*Los Jefes de Área y el Jefe de Seguridad deben determinar controles eficaces para los riesgos críticos.
*Mejorar los trabajos de limpieza y mantenimiento de las maquinas.

III. Implementación y Operación Si No

1. La linea de supervision de la empresa conoce sus responsabilidades con relación
a su participación en el SGSST?
2. Se han desarrollado e implementado los perfiles de puestos de trabajo?
3. Se han generado y remitido informes relacionados a la implementación del
sistema de SST a la Gerencia de la empresa?
4. Se ha estructurado y se viene desarrollando la totalidad de cursos programados
para el año 2016 de acuerdo al Programa de Capacitación?

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5. Se ha elegido a los representantes de los trabajadores, según RM.148-2012-TR?

6. Se ha verificado el entendimiento del personal de trabajadores, en cuanto a la
IPERC y PETS?
6. Las áreas han implementado adecuados controles operacionales, relacionados a
los riesgos significativos identificados por la organización?
7. Se ha entrenado a los trabajadores en el Plan de Emergencia y Capacidad de
Respuesta de la organización?
8. Además se ha implementado:
- Un instructivo por cada tipo de emergencia que podría presentarse en la
organización?
- La organización cuenta con los instrumentos adecuados para afrontar en forma
efectiva una emergencia?
- Se ha realizado capacitación y entrenamiento a los integrantes de las brigadas
de emergencia implementadas en la organización?
- Se ha cumplido con los simulacros programados para el año y se han atendido
las acciones correctivas descritas en las actas de simulacro correspondientes?

Comentarios:

*Todos los puestos de trabajo de la empresa, deben tener identificados sus perfiles y funciones.
*Las áreas deben entrenar a su personal en la manipulación y uso de maquinas, equipos y
herramientas asignadas.
*Las áreas deben implementar un plan de mitigación de riesgos, con los resultados de las auditorias
y las causas básicas identificadas en la investigación de accidentes e incidentes.
*Entrenar mensualmente a las brigadas de Hilanderia y Almacén Lurín.
*Restringir los accesos a los trabajos en altura.
*Gestionar los trabajos de las Contratas
*Entrenar a los trabajadores en manipulación, acarreo y levantamiento manual de cargas.
*Los trabajadores deben saber identificar los peligros y evaluar los riesgos.

IV. Comprobación y Medidas Correctivas Si03/04 No

- Se mantienen actualizados los registros correspondientes al seguimiento y

medición del desempeño sistema SST programados para el año?
- Se ha realizado la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables
y otros requisitos que la organización se suscriba voluntariamente relacionados a
SST y se han realizado los cambios correspondientes en caso sea necesario?
- Se mantienen actualizados los registros de gestión de accidentes e incidentes y se
ha verificado el cumplimiento de las acciones correctivas o preventivas
identificadas?
- Se mantienen actualizados los registros correspondientes al sistema de SST y en
base a ellos la organización toma decisiones?

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- Se ha desarrollado la Auditoria Externa SST con auditores acreditados, y se vienen

atendiendo los hallazgos determinados?
- Se ha realizado el levantamiento de las Acciones Correctivas y Preventivas
identificadas en el Registro de Acciones Correctivas?

Comentarios:

*Levantar las acciones correctivas generadas de los hallazgos generados en las Auditorías (Externa e
Interna).
*Gerencia debe verificar el levantamiento de las acciones correctivas (RAC de cada área) de forma
mensual.

V. Avance del Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Si No
1. Compromiso con la Mejora Continua.

2. Adecuada Implementación de la Política de SST.

3. Adecuada Implementación del Sistema SST.

4. Buen Desempeño en SST.

5. Adecuada efectividad de las Acciones Correctivas / Preventivas.

VIII. Recomendaciones para la Mejora

* Entrenamiento a las Jefaturas y Línea de Supervisión acerca de sus responsabilidades y Liderazgo.

*Gestionar el cambio, de tal manera de evidenciar preocupación por mejorar las condiciones de trabajo
y poder evaluar los riesgos antes de ser implementados los cambios
*Incorporar a los contratistas en el SGSST; capacitándolos en la gestión del riesgo.

IX. Decisiones de la Dirección/Gerencia

GERENTE OPERACIONES GERENTE ADMINISTRACION

FECHA: 16.11.16

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Version Fecha Autor Aprobado

00 29.09.14 E.Leveau C.Carranza

01 28.09.15 E. Leveau C.Carranza
02 16.11.16 E. Leveau C.Carranza

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