Resumen Ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
A.4. LOCALIZACION GEOGRÁFICA
La ubicació n de la institució n educativa intervenida con el presente estudio de pre

inversió n, se encuentra en el distrito de Alto Selva Alegre, ubicado en la provincia de
Arequipa, departamento de Arequipa; el distrito de Alto Selva Alegre está ubicado en la
parte central / norte de la provincia de Arequipa
- Regió n : Arequipa
- Departamento : Arequipa
- Provincia : Arequipa
- Distrito : Alto Selva Alegre
- Ubigeo : 40102
- Localidad : Independencia
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MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO – PERÚ, REGIÓN AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y
DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE
MICROLOCALIZACION DEL DISTRITO DE SELVA ALEGRE Y I.E. LUDWING VAN BETHOVEN
Fuente: Equipo Formulador
5
A.5. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN
La fase de inversió n se inicia con la elaboració n del expediente técnico que comprende 3
meses y luego la ejecució n del proyecto que comprende todas las actividades hasta la
puesta en marcha del proyecto, todas estas actividades en 19 meses (18 meses de
ejecució n fisca de obra, 01 mes de liquidació n) y finalmente la fase de post inversió n y se
inicia una vez concluida la obra y tiene una duració n de 10 añ os.
A.6. FECHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCIÓN
Cuarto trimestre del añ o 2022, tomando en cuenta los tiempos de procesos de

contratació n, elaboració n y aprobació n del expediente técnico.
A.7. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
La inversió n total del proyecto para la alternativa ú nica planteada a precios de mercado
es de S/. 26,509,046.64 Soles.
A.7. BRECHA IDENTIFICADA
INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIO

Contribución al
Indicadores de brecha de Calidad
cierre de brechas
Espacio
Nombre del indicador U.M. Año Base Valor Valor UM
Geográfico
Porcentaje de locales
educativos con el servicio
Local
de educació n primaria con % Departamento 2021 94% 1
educativo
capacidad instalada
inadecuada
Porcentaje de locales
educativos con el servicio
Local
de educació n secundaria % Departamento 2021 92% 1
educativo
con capacidad instalada
inadecuada
FUENTE: MINEDU
INDICADOR DE BRECHA DE COBERTURA

Contribución al
Indicadores de brecha de Calidad
cierre de brechas
Espacio
Nombre del indicador U.M. Año Base Valor Valor UM
Geográfico
Porcentaje de personas no
matriculadas en el nivel
% Departamento 2021 96% 4 Personas
primaria respecto a la
demanda potencial
Porcentaje de personas no
matriculadas en el nivel
% Departamento 2021 91% 6 Personas
secundaria respecto a la
demanda potencial
FUENTE: MINEDU
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
B.1. OBJETIVOS
OBJETIVO CENTRAL
La Població n escolar de la Institució n Educativa 40029 Ludwing Van Beethoven del
distrito de Alto Selva Alegre provincia de Arequipa y departamento de Arequipa accede a
una adecuada prestació n de los servicios de educació n de los niveles de Primaria y
Secundaria.
5
B.2. MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO
El estudio propone una ú nica alternativa de solució n al problema identificado a partir de

la informació n generada del á rbol de medios – fines y acciones, estudio clasifica los
medios fundamentales de acuerdo a su importancia planteada en el medio de primer
nivel, continuació n se plantea:
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MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Y ACCIONES
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2

Infraestructura cumple con Adecuado Equipamiento y
estándares normativos. Mobiliario educativo.
ACCION 1.1 ACCION 2.1

ACCION 1.2.
Construcción de
Construcción de 60 Aula
SS.HH. Construcción de Construcción de Construcción de Adquisición de
pedagógicas (30 nivel
estudiantes/ varón, implementos rampa peatonal Dirección. Equipamiento y
primaria y 30
damas y deportivos mobiliario básico
secundaria).
discapacitados y
complementario
Construcción de
Construcción de
Construcción de 03 Aula secretaria-sala de
Construcción de Construcción de estacionamiento
de Innovación recepción
vestidores caseta de de bicicletas
Pedagógica.
estudiantes/ control. interior
varón, damas.
Construcción de
Construcción de 02 sala de
bibliotecas escolares. Construcción de reuniones.
Construcción de Construcción de
puente peatonal
sala de docentes. cuarto de
máquinas y
Construcción de 02 Sala cuarto eléctrico Construcción de
Construcción de
de Usos Múltiples Construcción de tópico
áreas de
archivo y
circulación,
depósito de
Construcción de taller Construcción de exteriores y otros
materiales
de arte. depósito de (1er y 2do piso) Construcción de
residuos solidos SS.HH. docentes y
Construcción de personal
Construcción de taller administrativo/
cuarto de limpieza
para el trabajo Construcción de varón, damas y
dormitorio discapacitados.
Construcción de personal
Construcción de vigilante
laboratorio patio de área
pasiva. Construcción de
caseta de control
Construcción de
Construcción de tanque elevado
ambiente de expendio Construcción de
de alimentos. patio de honor Construcción de
ambiente
administrativo y
Construcción de
Construcción de pedagógico
SS.HH personal
estacionamiento Implementación
vehicular de área verde y
arborizada
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
FUENTE: Elaborado por el equipo Formulador en base a medios fundamentales
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B.3. ALTERNATIVA DE SOLUCION PLANTEADA
ALTERNATIVA UNICA
COMPONENTE 1: Infraestructura cumple con estándares normativos.

Se detalla la infraestructura a construirse con el presente proyecto segú n el requerimiento
de la demanda.
Obras provisionales
Plan de monitoreo ambiental
Plan de monitoreo arqueoló gico
Ambientes básicos Construcció n de aulas pedagó gicas primaria 1,860.00 m2, aulas
pedagó gicas secundaria 1,860.00, ss m2.hh alumnos varones primaria 75.24 m2, ss.hh
alumnos damas primaria 75.24 m2, ss.hh alumnos discapacitados primaria 11.46 m2,
cuarto de limpieza primaria 11.46 m2, taller de arte primaria 186.42 m2, biblioteca con
á reas de préstamo y almacén de libros primaria 142.22 m2, saló n de usos mú ltiples
primaria 121.54 m2, cocina para educació n primaria 24.15 m2, aula de innovació n
pedagó gica primaria 186.40 m2, mó dulo de conectividad primaria 28.00 m2, ss.hh alumnos
varones secundaria 150.48 m2, ss.hh alumnos damas secundaria 150.48 m2, ss.hh alumnos
discapacitados secundaria 19.10 m2, cuarto de limpieza secundaria 22.92 m2, laboratorios
secundaria 314.67 m2, taller de arte secundaria 291.31 m2, aula de innovació n pedagó gica
secundaria 372.80 m2, saló n de usos mú ltiples secundaria 121.38 m2, mó dulo de
conectividad secundaria 28.00 m2, depó sito de implementos deportivos secundaria 28.19
m2, biblioteca secundaria 94.01 m2, taller de confecció n textil secundaria 143.37 m2, taller
de soldadura secundaria 143.37 m2, vestidor de alumnos damas y varones secundaria
131.08 m2, cancha tipo ii 2,465.00 m2, estacionamiento vehicular 114.52 m2,
estacionamiento bicicletas 22.00
Ambientes complementarios: Construcció n de secretaria y sala de recepció n 18.82 m2,

direcció n 12.21 m2, archivo 6.40 m2, depó sito de materiales 4.50 m2, sala de reuniones
15.71 m2, tó pico 9.50 m2, sala de docentes primaria 30.00 m2, sala de docentes secundaria
69.30 m2, ambiente administrativo pedagó gico 72.80 m2, ss.hh docentes varones 8.92 m2,
ss.hh docentes mujeres 8.92 m2, ss.hh docentes discapacitados 6.33 m2, cuarto de limpieza
2.20 m2, dormitorio para personal vigilante 8.43 m2, ss.hh para personal de vigilancia
17.84 m2, cuarto de residuos só lidos 6.33 m2, cuarto eléctrico 7.71 m2, cuarto de má quinas
5.15 m2, depó sito de implementos deportivos 44.89 m2, caseta de control 9.00 m2, cerco
perimétrico y Instalaciones exteriores de Servicios Bá sicos.
COMPONENTE 2: Adecuado Equipamiento y Mobiliario educativo.

Adquisició n de 2542 Mobiliario de Aula de Educació n Primaria, Adquisició n de 2516
Mobiliario de Aula de Educació n Secundaria, Adquisició n de 264 Mobiliario de Aula de
Innovació n Pedagó gica, Adquisició n de 432 Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres,
Adquisició n de 641 Mobiliario de Ambientes Complementarios, Adquisició n de 119
Equipamiento de Aula de Educació n Primaria, Adquisició n de 108 Equipamiento de Aula de
Educació n Secundaria, Adquisició n de 531 Equipamiento de Aula de Innovació n
Pedagó gica, Adquisició n de 164 Equipamiento de Laboratorios y/o Talleres, Adquisició n de
71 Equipamiento de Ambientes Complementarios.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
C.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
ii) Población de referencia

La població n referencial está constituida por la població n en edad escolar entre (06-16
añ os) que corresponde a educació n primaria y secundaria.
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POBLACIÓN REFERENCIAL, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE
NIVEL GRUPO DE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EDADES
6 añ os 1,213 1,233 1,254 1,275 1,296 1,318 1,340
7 añ os 1,321 1,343 1,366 1,388 1,412 1,436 1,460
8 añ os 1,318 1,340 1,363 1,385 1,409 1,432 1,456
POBLACION EN
EDAD ESCOLAR 9 añ os 1,283 1,305 1,327 1,349 1,372 1,395 1,418
(PRIMARIA)
10 añ os 1,259 1,280 1,301 1,323 1,346 1,368 1,391
11 añ os 1,154 1,173 1,193 1,213 1,233 1,254 1,275
TOTAL 7,547 7,674 7,803 7,934 8,067 8,203 8,340
12 añ os 1,197 1,217 1,237 1,258 1,279 1,301 1,323
13 añ os 1,186 1,206 1,226 1,247 1,268 1,289 1,311
POBLACION EN 14 añ os 1,153 1,172 1,192 1,212 1,232 1,253 1,274
EDAD ESCOLAR
(SECUNDARIA) 15 añ os 1,274 1,295 1,317 1,339 1,361 1,384 1,407
16 añ os 1,248 1,269 1,290 1,312 1,334 1,356 1,379
TOTAL 6,057 6,159 6,262 6,368 6,475 6,583 6,694
Fuente: Censo nacional de població n y vivienda 2007 y 2017 INEI.
Elaboració n: Equipo Formulador.
ii) Población de potencial
La població n potencial para el nivel primaria está constituida por la població n en edad
escolar que se encuentra dentro del á rea urbana (13.61km2) del distrito de alto selva
alegre considerando un radio de 1.5 km2.
Para la població n potencial del nivel secundaria se considera como radio de influencia la
totalidad del territorio urbano del distrito de Alto Selva Alegre (13.61 km2), ya que toda
la zona urbana se encuentra dentro del radio de influencia, y que las quebradas de
Volcancillo en el río Chili separan el distrito de Cayma y la quebrada de torrentera San
Lá zaro que separa el distrito de Arequipa y Cayma por lo que no corresponden al á rea de
influencia por la dificultad del acceso a la IE.
POBLACIÓN POTENCIAL, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE

2007 2017 Tasa de
Distribucion Poblacion
Nive POBLACIÓN POBLACIÓN Crecimient
Lugar de del area
l TOTAL TOTAL o
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES poblacion Potencial
Poblacional
Distrito de
Alto selva 72,696 34,712 37,984 85,870 41 053 44 817 1.68% 100% 47654
alegre
6 añ os 1,105 548 557 1,233 642 591 1.10% 1.44% 684.26
primaria
7 añ os 1,228 590 638 1,343 700 643 0.90% 1.56% 745.31

8 añ os 1,243 624 619 1,340 671 669 0.75% 1.56% 743.65
9 añ os 1,249 598 651 1,305 635 670 0.44% 1.52% 724.22
10 añ os 1,349 667 682 1,280 671 609 -0.52% 1.49% 710.35
11 añ os 1,348 693 655 1,173 587 586 -1.38% 1.37% 650.97
Distrito de
Alto selva 72,696 34712 37984 85,870 41 053 44 817 1.68% 100% 91785
alegre
Secundaria
12 añ os 1,470 747 723 1,217 630 587 -1.87% 1.42% 1301

13 añ os 1,458 701 757 1,206 619 587 -1.88% 1.40% 1289
14 añ os 1,539 738 801 1,172 603 569 -2.69% 1.36% 1253
15 añ os 1,531 765 766 1,295 657 638 -1.66% 1.51% 1384
16 añ os 1,431 722 709 1,269 652 617 -1.19% 1.48% 1356
Como se muestra en el cuadro anterior para el nivel primaria la tasa de crecimiento por
edades, es negativo en 10 y 11 añ os, que es de 0.52% y 1.38% respectivamente para el cá lculo
5
de estos dos añ os se considera la tasa de crecimiento del 1.68% que corresponde al del distrito
de Alto selva alegre, para la proyecció n de la població n demandante potencial.
En el cuadro siguiente se muestra la proyecció n de la demanda a 10 añ os por grupo etario de

la població n de 06-16 añ os de edad.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL POR GRUPO ETARIO
Ejecución Periodo de operación y mantenimiento

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GRUPO
Tasa de 202 202
NIVEL DE 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2030 2031 2032
Crecimiento 2 9
EDADES
6 añ os 1.10% 684 691 698 705 712 719 726 734 742 750 758 766
7 añ os 0.90% 745 752 758 764 770 776 782 789 796 803 810 817
8 añ os 0.75% 744 749 754 759 764 769 774 779 784 789 794 799
9 añ os 0.44% 724 727 730 733 736 739 742 745 748 751 754 757
PRIMARIA
10 añ os 1.68% 710 722 734 746 758 770 782 795 808 821 834 848
11 añ os 1.68% 651 661 672 683 694 705 716 728 740 752 764 776
430 461
TOTAL 4259 4346 4390 4434 4478 4522 4570 4666 4714 4763
2 8
12 añ os 1.68% 1301 1322 1344 1366 1388 1411 1434 1458 1482 1506 1531 1556
13 añ os 1.68% 1289 1310 1332 1354 1376 1399 1422 1445 1469 1493 1518 1543
SECUNDARIA
14 añ os 1.68% 1253 1273 1294 1315 1337 1359 1381 1404 1427 1450 1474 1498
15 añ os 1.68% 1384 1407 1430 1454 1478 1502 1527 1552 1578 1604 1630 1657
16 añ os 1.68% 1356 1379 1402 1425 1448 1472 1496 1521 1546 1571 1597 1623
669 750
TOTAL 6583 6802 6914 7027 7143 7260 7380 7624 7750 7877
1 2
iii) Población Demandante Efectiva y su Proyección.
La població n demandante efectiva es la població n que busca el servicio educativo y viene

accediendo al servicio educativo de la Institució n Educativa en el Distrito de Alto selva
alegre en materia de aná lisis en el presente estudio se ha revisado la tendencia histó rica de
matriculados, dicha informació n ha sido posible obtener en base a las nó minas de
matrículas de los ú ltimos 05 añ os (2016 – 2020), los cuales se adjuntan en los anexos del
presente estudio.
A. Demanda Efectiva Sin Proyecto.
Para realizar la proyecció n de la demanda efectiva de los servicios de educació n, se ha

procedido a evaluar el comportamiento de matriculados en la I.E. y otros aspectos que se
detallará n a continuació n.
Primero: De acuerdo a los datos del ESCALE y nó minas de matrícula, se tiene la població n
que busca atenció n desde el 2016 al 2020.
MATRICULA HISTORICA DE LA I.E. 40029 LUDWING VAN

BEETHOVEN NIVEL PRIMARIA
MATRICULA – I.E.40029 LUDWING VAN BEETHOVEN
GRADO 2016 2017 2018 2019 2020
1er 95 90 75 94 104
2do. 80 94 102 88 112
3ro. 80 80 92 112 98
4to. 74 83 89 109 110
5
5to. 75 81 89 99 116
6to. 110 86 82 87 105
Total 514 514 529 589 645
FUENTE: Matriculados segú n NOMINAS DE MATRICULAS del
añ o 2016 al 2020
MATRICULA HISTORICA DE LA I.E. 40029 LUDWING VAN

BEETHOVEN NIVEL SECUNDARIA
MATRICULA – I.E.40029 LUDWING VAN BEETHOVEN
GRADO 2016 2017 2018 2019 2020
1er 119 139 103 115 122
2do. 117 112 135 111 119
3ro. 116 123 116 144 122
4to. 126 127 130 119 153
5to. 127 123 121 122 138
Total 605 624 605 611 654
FUENTE: Matriculados segú n NOMINAS DE MATRICULAS del
añ o 2016 al 2020
Segundo: Se ha utilizado la metodología de proporciones para determinar la població n

demandante efectiva. Obteniéndose las siguientes proporciones por grado:
Se debería toma la mayor proporció n entre el “promedio de las proporciones” y la
“proporció n del 2020”, segú n la metodología aplicada.
Tercero: con los datos anteriores determinados las proporciones por grado y añ o son los
siguientes:
PROPORCIONES – PRIMARIA
GRUPO
DE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
EDADES
0.15
6 añ os 0.148 0.138 0.114 0.141 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154
4
1.10
7 añ os - 0.989 1.133 1.173 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.10
0
1.05
8 añ os - 1.000 0.979 1.098 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.05
0
1.07
9 añ os - 1.038 1.113 1.185 1.077 1.077 1.077 1.077 1.077 1.077 1.077 1.077 1.077 1.077 1.077 1.08
7
1.00
10 añ os - 1.095 1.072 1.112 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00
0
1.00
11 añ os - 1.147 1.012 0.978 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00
0
FUENTE: Matriculados segú n NOMINAS DE MATRICULAS del añ o 2016 al 2020
PROPORCIONES – SECUNDARIA
GRUPO
DE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
EDADES
0.09
12 añ os 0.100 0.114 0.083 0.091 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096
5
1.03
13 añ os - 0.941 0.971 1.078 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005
5
1.09
14 añ os - 1.051 1.036 1.067 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063
9
1.06
15 añ os - 1.095 1.057 1.026 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060
3
1.16
16 añ os - 0.976 0.953 0.938 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003
0
Cuarto: Para proyectar la població n demandante efectiva sin proyecto, para el primer grado
se multiplica la proporció n por la població n demandante potencial para cada añ o.
1𝑒𝑟.𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ 𝑜"𝑛"=𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó 𝑛 𝑎ñ 𝑜 "n"∗𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó 𝑛 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎ñ 𝑜 "𝑛"
5
Para los grados 2do. al 6to. del nivel primaria y 2do al 5to del nivel secundaria se considera
que la població n que está en el añ o t-1 del grado g-1, pasará n al siguiente grado multiplicado
por la proporció n.
2𝑑𝑜.𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ 𝑜 "𝑛"=𝑃𝑜𝑏.1𝑒𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ 𝑜 "n-1"∗𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó 𝑛 2𝑑𝑜.𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ 𝑜 "𝑛"

3𝑒𝑟.𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ 𝑜 "𝑛"=𝑃𝑜𝑏.2𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ 𝑜 "n-1"∗𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó 𝑛 3𝑒𝑟.𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ 𝑜 "𝑛"
DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO I.E. 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN – NIVEL
PRIMARIA
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO
Ejecución fase de funcionamiento
Grado 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1er grado 95 90 75 94 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 117 118
2do
80 94 102 88 103 114 116 117 118 119 120 122 123 124 126 127 128
grado
3er grado 80 80 92 112 92 109 120 122 123 124 125 127 128 129 130 132 133
4to grado 74 83 89 109 121 99 117 129 131 132 134 135 136 138 139 140 142
5to grado 75 81 89 99 109 121 99 117 129 131 132 134 135 136 138 139 140
6to
110 86 82 87 99 109 121 99 117 129 131 132 134 135 136 138 139
grado
TOTAL 514 514 529 589 628 657 679 692 726 745 753 760 768 776 784 792 801
DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO I.E. 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN – NIVEL
SECUNDARIA.
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO
Grado 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1er grado 119 139 103 115 122 125 127 129 132 134 136 138 140 143 145 147 150
2do
117 112 135 111 119 123 126 128 130 132 134 137 139 141 143 146 148
grado
3er grado 116 123 116 144 122 126 130 134 136 138 141 143 145 148 150 152 155
4to grado 126 127 130 119 153 129 134 138 142 144 147 149 151 154 156 159 162
5to grado 127 123 121 122 138 153 130 134 139 142 145 147 149 152 154 157 159
TOTAL 605 624 605 611 654 657 647 664 678 691 702 713 725 737 749 761 774
B. Demanda Efectiva Con Proyecto.
Esta població n será diferente a la demanda efectiva “sin proyecto” porque el proyecto
realizara cambio de comportamientos en la població n, en ese sentido se establecerá que la I.E.
N° 40029 Ludwing Van Beethoven, de gestió n estatal, logre objetivos que tendrá n como metas:
desarrollo de sus capacidades intelectuales, aumentar las tasas de aprobació n, reducir las
tasas de desaprobados, retirados o traslados.
Segú n las actas de evaluació n se tiene que para el primer grado del nivel primaria existe un
14.75% de alumnos no promovidos, obteniéndose así una proporció n de 0.1765, y para el
nivel secundario existe un 14.20% de alumnos no promovidos y una proporció n de 0.110 en la
situació n con proyecto.
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO I.E.40029 LUDWING VAN BEETHOVEN – NIVEL

PRIMARIA
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO
Grado 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1er grado 105 106 123 124 126 127 128 130 131 132 134 135
2do grado 114 116 117 136 137 138 140 141 143 144 146 147
3er grado 109 120 122 123 142 144 145 147 148 150 151 153
4to grado 99 117 129 131 132 153 155 156 158 159 161 163
5to grado 121 99 117 129 131 132 153 155 156 158 159 161
5
TOTAL 109 121 99 117 129 131 132 153 155 156 158 159
FUENTE: Elaboració n del Equipo Formulador
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO I.E. 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN – NIVEL
SECUNDARIA
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO
Grado 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1er grado 125 127 148 150 153 155 158 160 163 166 168 171
2do grado 136 126 128 149 151 153 156 158 161 164 166 169
3er grado 116 136 134 136 158 160 163 166 168 171 174 177
4to grado 118 122 144 142 144 167 170 173 176 179 182 185
5to grado 153 118 123 144 142 145 168 171 173 176 179 182
TOTAL 647 629 676 721 748 781 815 828 842 856 870 884
FUENTE: Elaboració n del Equipo Formulador
5
DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN
AREA TECHADA AREA LIBRE
CANTI SUB SUB
NIVEL TIPO AMBIENTES CAPACIDAD DE TOTAL TOTAL
DAD TOTAL TOTAL
AMBIENTES
(M2) (M2) (M2) (M2)
A AULA 30 ALUMNOS 30 62.00 1,860.00
BIBLIOTECA TIPO I 30 ALUMNOS 1 123.21 123.21
PRESTAMO DE LIBROS Y ALMACEN 1 PERSONA 1 19.01 19.01
B
DEPOSITO AIP 15% DEL AREA 30 ALUMNOS 2 93.20 186.40
AIP
MODULO DE CONECTIVIDAD 2 PERSONAS 1 28.00 28.00
SUM 180 PERSONAS 1 93.20 93.20
DEPOSITO SUM 1 PERSONA 1 15.82 15.82
SUM COCINA 1 PERSONA 1 24.15 24.15
CYD
ALMACEN DE ALIMENTOS 1 PERSONA 1 9.10 9.10
AMBIENTES BASICOS
DEPOSITO DE GAS 1 PERSONA 1 3.42 3.42

TALLER DE ARTE DEPOSITO DE TALLER 30 ALUMNOS 2 93.21 186.42
E LOSA MULTIUSO 1 PERSONA 2 493.00 986.00
PATIO DE AREA PASIVA 1 PERSONA 1 1,559.00 1,559.00
PATIO DE HONOR 1 PERSONA 1 764.00 764.00
PRIMARIA
AREA VERDE Y ARBOLIZACION 1 PERSONA 1 958.23 958.23

ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 1 PERSONA 2 28.63 57.26
ESTACIONAMIENTO BICICLETAS
1 PERSONA 1 11.00 11.00
INTERIOR
ESPACIOS
F RAMPA PEATONAL 1 PERSONA 1 95.70 95.70
EXTERIORES
AREAS DE CIRCULACION
EXTERIORES SEGUNDO Y TERCER 1 PERSONA 2 284.48 568.96
NIVEL
EXTERIORES PUENTE PEATONAL 1 PERSONA 1 120.66 120.66
SEGUNDO Y TERCER NIVEL
MODULO
COMPLEMENTA
SALA DE DOCENTES 10 PERSONAS 1 30.00 30.00

AMBIENTES
DOCENTE
SS.HH. DAMAS 10 PERSONAS 3 25.08 75.24
SERVICIOS SS.HH. SS.HH. VARONES 5 PERSONAS 3 25.08 75.24
HIGIENICOS ESTUDIANTES SS.HH. DISCAPACITADOS 1 PERSONA 3 3.82 11.46
CUARTO DE LIMPIEZA 1 PERSONA 3 3.82 11.46
A AULA 30 ALUMNOS 30 62.00 1,860.00
BIBLIOTECA TIPO I 30 ALUMNOS 1 75.00 75.00
PRESTAMO DE LIBROS Y ALMACEN 1 PERSONA 1 19.01 19.01
B
DEPOSITO AIP 15% DEL AREA 30 ALUMNOS 4 93.20 372.80
AIP
MODULO DE CONECTIVIDAD 2 PERSONAS 1 28.00 28.00
TALLER DE ARTE 30 PERSONAS 2 93.21 186.42
TALLER
EDUCACION PARA ALMACEN 15% DEL AREA 30 PERSONAS 2 143.37 286.74
C
EL TRABAJO
LABORATORIO 30 PERSONAS 3 104.89 314.67
AMBIENTES BASICOS
TALLER DE ARTE 30 PERSONAS 1 104.89 104.89

SUM 180 PERSONAS 1 91.66 91.66
D SUM
DEPOSITO SUM 1 PERSONA 1 29.72 29.72
LOSA MULTIUSO 1 PERSONA 3 493.00 1,479.00
PATIO DE AREA PASIVA 1 PERSONA 1 1,927.00 1,927.00
SECUNDARIA
PATIO DE HONOR 1 PERSONA 1 1,780.00 1,780.00

AREA VERDE Y ARBORIZADA DE
1 PERSONA 1 2,119.00 2,119.00
AS 2 TERRAZAS
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 1 PERSONA 2 28.63 57.26
ESTACIONAMIENTO BICICLETAS
1 PERSONA 1 11.00 11.00
F ESPACIOS INTERIOR
EXTERIORES RAMPA PEATONAL 1 PERSONA 1 95.70 95.70
EXTERIORES SEGUNDO Y TERCER 1 PERSONA 2 638.72 1,277.44
NIVEL
EXTERIORES PUENTE PEATONAL 1 PERSONA 2 106.54 213.08
SEGUNDO Y TERCER NIVEL
MODULO
COMPLEMENTA
SALA DE DOCENTES 10 PERSONAS 1 69.30 69.30

AMBIENTES
DOCENTE
SS.HH. DAMAS 10 PERSONAS 6 25.08 150.48
SERVICIOS SS.HH. SS.HH. VARONES 5 PERSONAS 6 25.08 150.48
HIGIENICOS ESTUDIANTES SS.HH. DISCAPACITADOS 1 PERSONA 6 3.82 22.92
CUARTO DE LIMPIEZA 1 PERSONA 6 3.82 22.92
DIRECCION 3 PERSONAS 1 12.21 12.21
SECRETARIA - SALA DE RECEPCION 3 PERSONAS 1 18.82 18.82
SALA DE REUNIONES 4 PERSONAS 1 15.71 15.71
SECUNDARIA
MODULO
PRIMARIA Y
AMBIENTES
ADMINISTRA ARCHIVO 1 PERSONA 1 6.40 6.40

TIVO DEPOSITO DE MATERIALES 1 PERSONA 1 4.50 4.50
TOPICO 2 PERSONAS 1 9.50 9.50
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y PEDAGOGICOS 8 PERSONAS 1 72.80 72.80
SERVICIOS CASETA DE CONTROL – INGRESO 1 PERSONA 1 4.50 4.50
GENERALES CUARTO DE MAQUINAS 1 PERSONA 1 5.15 5.15
5
CUARTO ELECTRICO 1 PERSONA 1 7.71 7.71
DEPOSITO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 1 PERSONA 1 16.70 16.70
DEPOSITO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 1 PERSONA 1 28.19 28.19
DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 PERSONA 1 6.33 6.33
COMPLEMENTARIOS
DORMITORIO PERSONAL VIGILANTE 1 PERSONA 1 8.43 8.43
TANQUE ELEVADO 1 PERSONA 1 12.94 12.94
MAESTRANZA 1 PERSONA 1 40.00 40.00
SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL VARONES 1 PERSONA 1 8.92 8.92
SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL MUJERES 1 PERSONA 1 8.92 8.92
SS.HH. PARA SS.HH. DAMAS 1 PERSONA 1 17.00 17.00
PERSONAL SS.HH. VARONES 1 PERSONA 1 17.00 17.00
SERVICIOS DOCENTES Y SS.HH. DISCAPACITADOS 1 PERSONA 1 4.15 4.15
HIGIENICOS ADMINISTRATIVO CUARTO DE LIMPIEZA 1 PERSONA 1 2.20 2.20
VESTIDORES ALUMNOS DAMAS 6 PERSONAS 2 32.77 65.54
VESTIDORES
VESTIDORES ALUMNOS VARONES 6 PERSONAS 2 32.77 65.54
AREA TOTAL DE TERRENO
21,076.59
FUENTE: Elaboració n del Equipo Formulador de acuerdo a la demanda estudiantil y segú n norma té cnica “criterio de diseñ o
para locales educativos de primaria y secundaria” aprobado con resolució n viceministerial N° 208-2019-MINEDU
B.2. Demanda de mobiliario y Equipamiento.

El requerimiento de mobiliario y equipamiento educativo está en funció n a la cantidad de
estudiantes a atender con el proyecto.
Se adquirirá n 2542 Mobiliario de Aula de Educació n Primaria, Adquisició n de 2516

Mobiliario de Aula de Educació n Secundaria, Adquisició n de 264 Mobiliario de Aula de
Innovació n Pedagó gica, Adquisició n de 432 Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres,
Adquisició n de 641 Mobiliario de Ambientes Complementarios, Adquisició n de 119
Equipamiento de Aula de Educació n Primaria, Adquisició n de 108 Equipamiento de Aula de
Educació n Secundaria, Adquisició n de 531 Equipamiento de Aula de Innovació n
Pedagó gica, Adquisició n de 164 Equipamiento de Laboratorios y/o Talleres, Adquisició n de
71 Equipamiento de Ambientes Complementarios,
B.3. Demanda de Recursos Humanos

En el nivel primario; la I.E. demanda un total de 30 docentes de aula, estas se han
determinado de acuerdo a la cantidad de estudiantes que demanda dicha institució n
educativa, asimismo, se mantiene un sub director, un profesor de educació n física y un
personal de servicio durante el horizonte del proyecto, haciendo un total de 33 recursos
humanos, segú n se detalla en el siguiente cuadro:
DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS DEL NIVEL PRIMARIA

HORIZONTE DEL PROYECTO – PROYECCION DE LA DEMANDA DE RR.HH CON
PROYECTO
Año 0
Nº DESCRIPCION Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
CANTIDAD DE RR.HH 30 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1 Sub directores designado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Docente de aula* 27 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3 Docente Educ física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Trabajador de servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEMANDA DE ALUMNOS 667 681 691 731 755 768 781 794 802 810 818 826
NUMERO DE AULAS 27 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Fuente: Elaboració n del Equipo Formulador de acuerdo a la Norma té cnica “criterio de diseñ o para locales primaria y
secundaria”
En el nivel secundario, La I.E demanda un total de 48 docentes, estas se han determinado de

acuerdo a las horas pedagó gicas por docente segú n norma, asimismo, se mantiene 01 director,
5
03 sub directores, 04 auxiliares, 4 oficinistas, 04 trabajadores de servicio, haciendo un total de
64 recursos humanos, segú n se detalla en el siguiente cuadro:
DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

HORIZONTE DEL PROYECTO – PROYECCION DE LA DEMANDA DE RR.HH CON PROYECTO
Año 0
Nº DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
CANTIDAD DE
63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
RR.HH
1 Director 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Sub director* 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 Docentes** 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
4 Auxiliares 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 Oficinistas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Trabajadores de
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
servicio
DEMANDA DE
647 629 670 709 729 755 782 795 808 821 835 848
ALUMNOS
NUMERO DE
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
AULAS
Fuente: Elaboració n del Equipo Formulador de acuerdo a la Norma té cnica “criterio de diseñ o para locales primaria y
secundaria”
C.2. ANALISIS DE LA OFERTA
A. Oferta de infraestructura, mobiliario, equipamiento y capacitación de la I.E.
Infraestructura:
Aulas pedagó gicas, actualmente datan las construcciones de los añ os 1980 cuyos
pabellones se encuentran en malas condiciones, no brindan un adecuado servicio
educativos de acuerdo a los pará metros sectoriales, cuenta con un pabelló n de 3 pisos, un
pabelló n de 2 pisos y un pabelló n de un piso que alberga al nivel primario y secundario
separados en dos turnos mañ ana primaria y secundaria tarde.
Estas aulas pedagó gicas presentan Vandalizació n de zonas posteriores, debido a la mala
distribució n y planificació n de los bloques arquitectó nicos-
Entonces se podría concluir que estos ambientes no cumplen con la normativa, sin
embargo, habría la posibilidad de optimizar ambientes.
Mobiliario y Equipamiento: en la institució n educativa I.E. 40029 Ludwing Van

Bethoven los mobiliarios y equipos educativos no está n en buenas condiciones por lo que
no cumple los está ndares de calidad segú n el sector educació n. Hay equipos obsoletos y
mobiliarios inadecuados en su totalidad que representa el 100%.
Capacitación: los docentes de la I.E 40029 Ludwing Van Bethoven son capacitados por la
UGEL Arequipa Sur anualmente dicha capacitació n, en la actualidad son virtuales y de
manera de exposició n, la cual es suficiente e innecesario incluirlo en el presente proyecto.
B. Oferta de RR.HH.
I.E. 40029 Ludwing Van Beethoven tal como se aprecia en el cuadro siguiente
actualmente en el nivel primario; cuenta con un sub director, 27 docentes de aula, un
docente de educació n física y un trabajador de servicio, remunerados por el Ministerio de
Educació n los cuales tienen una carga laboral de 30 horas semanales, así mismo para el
nivel secundario; cuenta con un director, 3 sub directores, 47 docentes, 4 auxiliares, 4
oficinistas y 4 trabajadores de servicio, tal como se detalla en el cuadro siguiente:
CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN LA I.E. 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN
5
HORIZONTE DEL PROYECTO – PROYECCION DE LA DEMANDA DE RR.HH CON
VIVEL PROYECTO
DESCRIPCION Año 0
EDUC.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
CANTIDAD DE RR.HH 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Sub directores designado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Docente de aula* 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Docente Educ física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PRIMARIA
Trabajador de servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NUMERO DE AULAS 27 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
CANTIDAD DE RR.HH 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
Director 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sub director* 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Docentes** 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Auxiliares 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SECUNDARIA
Oficinistas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Trabajadores de servicio 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
NUMERO DE AULAS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
FUENTE: Equipo formulador de acuerdo a la informació n brindada por la UGEL (Sistema de
administració n y control de plazas)
C.3. OFERTA OPTIMIZADA
 Optimización de la Infraestructura.
De acuerdo al diagnó stico realizado a la Institució n Educativa N° 40029 Ludwing Van
Beethoven, mediante visita técnica y estudio de diamantinas, actualmente esta
institució n cuenta con 0 aulas pedagó gicas a optimizar, que por su tiempo de vida ú til y
las condiciones actuales en las que se encuentra no son aptos para albergar la cantidad
de alumnos que requieren, acorde a las normas técnicas del sector. Sin embargo, se
optimiza el taller de soldadura, textil, laboratorio de química, física, biología, AIP y SUM
Secundaria.
OFERTA OPTIMIZADA DE AMBIENTES PEDAGOGICOS DE LA I.E 40029 LUDWING

VAN BEETHOVEN
Nivel Cantida Estado actual Oferta
Ambiente Área m2
educ. d del aula optimizada
Secundaria Taller de soldadura 1 Bueno 148.7 148.7
Secundaria Taller de extil 1 Bueno 148.7 148.7
Secundaria Lab. Química 1 Bueno 102.66 102.66
Secundaria Lab. Física 1 Bueno 102.17 102.17
Secundaria Lab. Biología 1 Bueno 102.17 102.17
Secundaria AIP 1 Bueno 102.66 102.66
Secundaria SUM 1 Bueno 120 120
Sub total 827.06
FUENTE: Equipo formulador de acuerdo al trabajo de campo/ Norma técnica “criterio de diseñ o
para locales primaria y secundaria”
 Optimización del mobiliario y equipamiento.

Como se mencionó en el diagnó stico realizado de mobiliario y equipamiento de la
Institució n, el 100% de mobiliario y equipos será n reemplazados con el proyecto, debido
a que estos ya habrían cumplido su tiempo de vida ú til, por lo que no brindar el servicio
adecuadamente.
5
 Optimización de RR.HH
La I.E 40029 Ludwing Van Beethoven cuenta con 01 sub director, 28 docentes de aula
(incluye docente de Educació n física) y 01 personal de servicio en el nivel primaria, y
director, 3 sub directores, 47 docentes, 4 auxiliares, 4 oficinistas y 4 trabajadores de
servicio en el nivel secundaria, los cuales no llegan a cubrir la demanda total del
presente proyecto, pero para poder atender a toda la població n demandante se optimiza
todo el personal.
OFERTA OPTIMIZADA DE RR.HH I.E 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN

HORAS OFERTA OPTIMIZADA DE
NIVEL EDUC. DESCRIPCION
SEMANALES RR.HH
CANTIDAD DE RR.HH 30 30
PRIMARIA
Sub directores designado 1 1

Docente de aula* 27 27
Docente Educ física 1 1
Trabajador de servicio 1 1
CANTIDAD DE RR.HH 63 63
Director 1 1
SECUNDARIA
Sub director* 3 3
Docentes** 47 47
Auxiliares 4 4
Oficinistas 4 4
Trabajadores de servicio 4 4
FUENTE: Equipo formulador de acuerdo a la informació n brindada por la UGEL (Sistema de
administració n y control de plazas).
C.4. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA
En los 10 añ os de horizonte de evaluació n del proyecto, de no ejecutarse el proyecto los

alumnos no atendidos adecuadamente serian 16,462 estudiantes al añ o 10.
Brecha de Infraestructura Pedagógica.
Como ya se mencionó en el diagnó stico, no se tiene aulas pedagó gicas a ser optimizadas, por
lo tanto, nos hace falta 30 aulas para ser construidas en el nivel primario, y 30 aulas en el
nivel secundario, asimismo se requiere otros ambientes pedagó gicos, ambientes
administrativos, servicios generales y obras exteriores para mejorar el servicio educativo.
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA AULA PEDAGOGICA NIVEL PRIMARIA

PERIODO 0 HORIZONTE DEL PROYECTO
NIVEL AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
AÑO 0
PRIMARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA
1° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
1° Grado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2° Grado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3° Grado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4° Grado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5° Grado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6° Grado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5
TOTAL 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA (AULAS)
1° Grado -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
2° Grado -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
3° Grado -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
4° Grado -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
5° Grado -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
6° Grado -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
TOTAL -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
FUENTE: Equipo formulador
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA AULA PEDAGOGICA NIVEL SECUNDARIA

PERIODO 0 HORIZONTE DEL PROYECTO
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
NIVEL AÑO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SECUNDARIO
203
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
2
OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA
1° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
1° Grado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2° Grado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3° Grado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4° Grado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5° Grado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
TOTAL 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA (AULAS)
1° Grado -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
2° Grado -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
3° Grado -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
4° Grado -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
5° Grado -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
TOTAL -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
Brecha de mobiliario y equipos

Complementariamente a la dotació n de los servicios educativos de construcció n de
infraestructura podemos ver en el siguiente cuadro la existencia de déficit de mobiliario y
equipamiento, por lo cual se debe plantear su implementació n en vista de haberse detectado el
deterioro de dichos bienes, así como la carencia de implementació n adecuada de los diferentes
ambientes.
BRECHA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.

Acción sobre los activos Oferta
Unidad de medida Demanda Brecha
Activo que define capacidad optimizada
1 Mobiliario de Aula de Educació n Primaria Nro. Mobiliario 2,542 0 -2,542
2 Mobiliario de Aula de Educació n Secundaria Nro. Mobiliario 2,516 0 -2,516
3 Mobiliario de Aula de Innovació n Pedagó gica Nro. Mobiliario 264 0 -264
4 Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres Nro. Mobiliario 432 0 -432
5 Mobiliario de Ambientes Complementarios Nro. Mobiliario 641 0 -641
6 Equipamiento de Aula de Educació n Primaria Nro. Equipamiento 119 0 -119
7 Equipamiento de Aula de Educació n Secundaria Nro. Equipamiento 108 0 -108
8 Equipamiento de Aula de Innovació n Pedagó gica Nro. Equipamiento 531 0 -531
9 Equipamiento de Laboratorios y/o Talleres Nro. Equipamiento 164 0 -164
1
Equipamiento de Ambientes Complementarios Nro. Equipamiento 71 0 -71
0
5
Brecha de RR.HH
La oferta actual de recursos humanos a nivel de la institució n educativa I.E 40029 Ludwing
Van Beethoven, es 27 docentes de aula, con el proyecto se requerirá adicionar 03 docentes
de aula má s, manteniéndose constante 01 docente de educació n física, un sub director y un
personal de servicio, por lo que existe un déficit de docentes de aula de 3, segú n la cantidad
proyectada de alumnos, se requiere 30 docentes de aula.
Para el nivel secundario, se cuenta con 47 docentes, con el proyecto se requerirá incrementar
01 docente má s, manteniéndose constante un director, 3 sub directores, 4 auxiliares, 4
oficinistas y 4 personal de servicio, por lo que existe un déficit de docentes de 1, segú n la
cantidad proyectada de alumnos se requiere de 48 docentes.
BRECHA DE RECURSOS HUMANOS

HORIZONTE DEL PROYECTO
VIVEL Año 0
DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
EDUC.
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
OFERTA DE RR.HH 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Docente de aula* 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
PRIMARIA

Docente de aula* 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
BRECHA DE RR.HH -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Docente de aula* -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
OFERTA DE RR.HH 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
Director 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sub director* 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Docentes** 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Auxiliares 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Oficinistas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Director 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SECUNDARIA
Sub director* 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Docentes** 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Auxiliares 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Oficinistas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BRECHA DE RR.HH -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Director 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub director* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Docentes** -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Auxiliares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUENTE: Equipo formulador de acuerdo al nú mero de alumnos y horas pedagó gicas docente.
5
D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO
D.1. LOCALIZACION
Acorde con la visita realizada y el levantamiento topográ fico, el terreno de la Institució n

educativa N° 40029 Ludwing Van Beethoven es de forma irregular, ubicado a una altura de
2520 m.s.n.m, existe desniveles debido a la naturaleza del terreno.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA I.E. LUDWING VAN BEETHOVEN

Departamento Arequipa
Provincia Arequipa
Distrito Alto Selva Alegre
Localidad Independencia
Coordenadas geográ ficas 16°36'31.26"S
71°52'19.97"O
2520 (m.s.n.m):
Zona Urbana/Rural Urbana
Regió n (costa, sierra, selva) Costa
Fuente: MINEDU – Equipo Formulador
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA I.E. 40029

LUDWING VAN BEETHOVEN
Fuente: Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados Geo Perú
D.2. TAMAÑO
El tamañ o de la infraestructura bá sica, complementaria, mobiliario y equipamiento, está en

funció n a la brecha oferta – demanda del servicio educativo en el horizonte de evaluació n del
proyecto y los pará metros y Norma Técnica "Criterios de Diseñ o Para Locales educativos de
Primaria y Secundaria", aprobado con resolució n Viceministerial N° 208-2019-MINEDU, del 20
de Agosto del 2019.
A. TAMAÑO DE INFRAESTRUCTURA
5
Compara el nú mero de ambientes y la capacidad necesaria para atender la demanda
efectiva con el nú mero de ambientes y la capacidad de la oferta optimizada. A partir de la
cantidad de alumnos y docentes se procede a determinar los ambientes necesarios.
Se detalla los ambientes requeridos, 30 aulas pedagó gicas primaria 1,860.00 m2, 30 aulas
pedagó gicas secundaria 1,860.00, ss m2.hh alumnos varones primaria en 75.24 m2, ss.hh
alumnos damas primaria en 75.24 m2, ss.hh alumnos discapacitados primaria en 11.46 m2,
cuarto de limpieza primaria en 11.46 m2, taller de arte primaria en 186.42 m2, biblioteca
con á reas de préstamo y almacén de libros primaria en 142.22 m2, saló n de usos mú ltiples
primaria en 121.54 m2, cocina para educació n primaria en 24.15 m2, aula de innovació n
pedagó gica primaria en 186.40 m2, mó dulo de conectividad primaria en 28.00 m2, ss.hh
alumnos varones secundaria en 150.48 m2, ss.hh alumnos damas secundaria en 150.48 m2,
ss.hh alumnos discapacitados secundaria en 19.10 m2, cuarto de limpieza secundaria en
22.92 m2, laboratorios secundaria en 314.67 m2, taller de arte secundaria en 291.31 m2,
aula de innovació n pedagó gica secundaria en 372.80 m2, saló n de usos mú ltiples
secundaria en 121.38 m2, mó dulo de conectividad secundaria en 28.00 m2, depó sito de
implementos deportivos secundaria en 28.19 m2, biblioteca secundaria en 94.01 m2, taller
de confecció n textil secundaria en 143.37 m2, taller de soldadura secundaria en 143.37 m2,
vestidor de alumnos damas y varones secundaria en 131.08 m2, cancha tipo ii en 2,465.00
m2, estacionamiento vehicular en 114.52 m2, estacionamiento bicicletas en 22.00 m2,
secretaria y sala de recepció n 18.82 m2, direcció n 12.21 m2, archivo 6.40 m2, depó sito de
materiales 4.50 m2, sala de reuniones 15.71 m2, tó pico 9.50 m2, sala de docentes primaria
30.00 m2, sala de docentes secundaria 69.30 m2, ambiente administrativo pedagó gico
72.80 m2, ss.hh docentes varones 8.92 m2, ss.hh docentes mujeres 8.92 m2, ss.hh docentes
discapacitados 6.33 m2, cuarto de limpieza 2.20 m2, dormitorio para personal vigilante
8.43 m2, ss.hh para personal de vigilancia 17.84 m2, cuarto de residuos só lidos 6.33 m2,
cuarto eléctrico 7.71 m2, cuarto de máquinas 5.15 m2, depó sito de implementos deportivos
44.89 m2, caseta de control 9.00 m2, cerco perimétrico e Instalaciones exteriores de
Servicios Bá sicos, las que demandara con proyecto, las cuales tiene que ser cubiertas para
alcanzar el objetivo trazado.
B. TAMAÑO DEL RECURSO HUMANO
Para el aná lisis de la Brecha de Recursos Humanos se realizó en base a la cantidad de

RR.HH. existente actualmente y lo que será necesario para el correcto funcionamiento del
proyecto. Con ellos se requiere de 30 docentes de aula para el nivel primario y 48 docentes
para el nivel secundario y el respectivo personal complementario (auxiliares, directores,
sub directores, oficinistas y personal de servicio).
C. TAMAÑO DEL EQUIPAMIENTO
Como se pudo apreciarse en la brecha de mobiliarios y equipos, no se optimiza ningú n

mobiliario educativo, se requieren mobiliario y equipos tanto para los ambientes bá sicos y
complementarios, para cubrir la demanda insatisfecha de la Institució n Educativa.
Se requiere de 2542 Mobiliarios de Aula de Educació n Primaria, 2516 Mobiliario de Aula de

Educació n Secundaria, 264 Mobiliario de Aula de Innovació n Pedagó gica, 432 Mobiliario de
Laboratorios y/o Talleres, 641 Mobiliario de Ambientes Complementarios, 119
Equipamiento de Aula de Educació n Primaria, 108 Equipamiento de Aula de Educació n
Secundaria, 531 Equipamiento de Aula de Innovació n Pedagó gica, 164 Equipamiento de
Laboratorios y/o Talleres, 71 Equipamiento de Ambientes Complementarios.
5
D.3. TECNOLOGÍA
La tecnología elegida es pertinente tanto para la fase de ejecució n y funcionamiento del

proyecto, para lo cual se ha tomado en cuenta las condiciones del á rea de estudio, como son el
clima, el tipo de suelos, la topografía, entre otras características.
E. COSTOS DEL PROYECTO
E.1. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
La inversió n del presente proyecto de inversió n es global para la institució n educativa

Ludwing Van Beethoven, debido a que el proyecto se plantea por la modalidad de ejecució n
administració n Indirecta (contrata) se ha determinado, las utilidades ascienden a 4%, también
incluye gastos generales de 9.27%, impuestos del 18%, el costo asciende a S/. 25,115,312.32
para la alternativa ú nica a precios de mercado.
El gasto de supervisió n que duran 18 meses a precios de mercado asciende a un monto de S/.
919,961.10, los gastos de liquidació n ascienden a S/. 42,513.97, los gastos de gestió n del
proyecto y riesgos ascienden a S/. 191,250.00 los gastos elaboració n del expediente técnico
asciende a S/. 240,009.25 con una duració n para la elaboració n de 3 meses; por tanto, la suma
del monto total de inversió n de la alternativa ú nica planteada asciende a un monto total de S/.
26,509,046.64 a precios de mercado.
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA UNICA

AREA NETA COSTO TOTAL
PU POR
TIPO UNIDAD DE SERVICIO UM DE A PRECIOS DE
AMBIENTE
AMBIENTES MERCADO
BLOQUE 1 AULAS PEDAGOGICAS m2 1116 1,369.27 1,528,107.84
AULA PEDAGOGICA m2 248 1,389.06 344,487.45
SS.HH ALUMNOS VARONES m2 25.08 1,389.06 34,837.68
SS.HH ALUMNOS DAMAS m2 25.08 1,389.06 34,837.68
SS.HH ALUMNOS DISCAPACITADOS m2 3.82 1,389.06 5,306.22
CUARTO DE LIMPIEZA m2 3.82 1,389.06 5,306.22
BLOQUE 2 SS.HH ALUMNOS DAMAS m2 25.08 1,389.06 34,837.68
TALLER CREATIVO m2 93.21 1,366.10 127,333.78
BIBLIOTECA CON AREAS DE
m2 142.22 1,366.10 194,286.13
PRESTAMO Y ALMACEN DE LIBROS
SALON DE USOS MULTIPLES m2 121.54 1,366.10 166,035.27
COCINA PARA EDUCACION
BLOQUE 3 m2 24.15 1,366.10 32,991.21
PRIMARIA
TALLER CREATIVO m2 93.21 1,366.10 127,333.78
AULA DE INNOVACION
m2 186.4 1,366.10 254,640.24
PEDAGOGICA
MODULO DE CONECTIVIDAD m2 28 1,366.10 38,250.68
BLOQUE 4 AULA PEDAGOGICA m2 248 1,381.72 342,665.52
5
TALLER DE ARTE m2 104.89 90.80 9,523.65
BLOQUE 5 LABORATORIO m2 104.89 90.80 9,523.65
LABORATORIOS m2 209.78 90.80 19,047.30
AULAS PEDAGOGICAS m2 372 1,363.92 507,377.99
BLOQUE 6 AULAS PEDAGOGICAS m2 372 1,363.92 507,377.99
AULAS PEDAGOGICAS m2 372 1,363.92 507,377.99
TALLER DE ARTE m2 186.42 1,276.17 237,904.44
AULA DE INNOVACION
m2 93.2 1,276.17 118,939.46
PEDAGOGICA
DEPOSITO DE IMPLEMENTOS
m2 28.19 1,276.17 35,975.36
DEPORTIVOS
AULA DE INNOVACION
m2 279.6 1,276.17 356,818.38
BLOQUE 7 PEDAGOGICA
MODULO DE CONECTIVIDAD m2 28 1,276.17 35,732.89
BLOQUE 8 BIBLIOTECA SECUNDARIA m2 94.01 2,260.19 212,480.47
BLOQUE 9 SALON DE USOS MULTIPLES m2 121.38 313.85 38,094.60
BLOQUE 10 TALLER DE CONFECCION TEXTIL m2 143.37 265.71 38,094.60
BLOQUE 11 TALLER DE SOLDADURA m2 143.37 265.71 38,094.60
VESTIDOR DE ALUMNOS DAMAS Y
m2 131.08 67.22 8,810.63
BLOQUE 12 VARONES
CANCHA TIPO II m2 2465 67.22 165,686.57
SECRETARIA Y SALA DE
m2 18.82 1,684.92 31,710.24
RECEPCION
DIRECCION m2 12.21 1,684.92 20,572.90
ARCHIVO m2 6.4 1,684.92 10,783.50
DEPOSITO DE MATERIALES m2 4.5 1,684.92 7,582.15
SALA DE REUNIONES m2 15.71 1,684.92 26,470.13
BLOQUE 13
TOPICO m2 9.5 1,684.92 16,006.76
SALA DE DOCENTES PRIMARIA m2 30 1,684.92 50,547.68
SALA DE DOCENTES SECUNDARIA m2 69.3 1,684.92 116,765.14
AMBIENTE ADMINISTRATIVO
m2 72.8 1,684.92 122,662.37
PEDAGOGICO
SS.HH DOCENTES VARONES m2 17 1,684.92 28,643.68
5
SS.HH DOCENTES MUJERES m2 17 1,684.92 28,643.68
SS.HH DOCENTES DISCAPACITADOS m2 4.15 1,684.92 6,992.43
DORMITORIO PARA PERSONAL
m2 8.43 1,173.12 9,889.42
VIGILANTE
SS.HH PARA PERSONAL DE
m2 8.92 1,173.12 10,464.25
VIGILANCIA MUJERES
SS.HH PARA PERSONAL DE
m2 8.92 1,173.12 10,464.25
VIGILANCIA VARONES
BLOQUE 14
CUARTO DE RESIDUOS SOLIDOS m2 6.33 1,173.12 7,425.86
CUARTO ELECTRICO m2 7.71 1,173.12 9,044.77
CUARTO DE MAQUINAS m2 5.15 1,173.12 6,041.58
DEPOSITO DE IMPLEMENTOS
m2 16.7 1,173.12 19,591.14
DEPORTIVOS
CASETA DE CONTROL m2 4.5 125.29 563.79
BLOQUE 15 ESTACIONAMIENTO VEHICULAR m2 57.26 125.29 7,173.88
ESTACIONAMIENTO BICICLETAS m2 11 125.29 1,378.15
CASETA DE CONTROL m2 4.5 125.29 563.79
BLOQUE 16 ESTACIONAMIENTO VEHICULAR m2 57.26 125.29 7,173.88
ESTACIONAMIENTO BICICLETAS m2 11 125.29 1,378.15
MOBILIARIO Glb 1 1,597,392.25 1,597,392.25
EQUIPAMIENTO
EQUIPOS Glb 1 1,685,684.18 1,685,684.18
INFRAESTRUCTURA - OBRAS PROVISIONALES Glb 1 2,109,970.02 2,109,970.02
PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL Glb 1 83,122.92 83,122.92
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Glb 1 96,232.88 96,232.88
OBRAS EXTERIORES Glb 1 4,576,738.29 4,576,738.29
18,790,420.9
COSTO DIRECTO
8
GASTOS GENERALES 9.27% 1,742,125.16
UTILIDADES 4% 751,616.84
21,284,162.9
SUB TOTAL
8
IGV 18% 3,831,149.34
25,115,312.3
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA
2
GASTOS DE SUPERVISIÓ N 4.90% 919,961.10
GASTOS DE LIQUIDACIÓ N 0.23% 42,513.97
GESTIÓ N DEL PROYECTO Y RIESGO 1.02% 191,250.00
ELABORACIÓ N DE EXPEDIENTE TÉ CNICO 1.28% 240,009.25
26,509,046.6
PRESUPUESTO TOTAL
4
E.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

SIN PROYECTO
El costo de la operació n anual sin proyecto a precios de mercado para la I.E. Ludwing Van
Beethoven asciende a S/. 3,060,686.33, distribuidos en remuneraciones que suma S/.
3,036,437.93 y los servicios asciende a S/. 24,248.40 anuales, asimismo el costo de
mantenimiento anual asciende a un total de S/. 15,170.00 al añ o. Por tanto, el costo de
operació n y mantenimiento anual a precios de mercado en la situació n sin proyecto asciende S/.
3,075,856.33 anuales.
CUADRO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO I.E. LUDWING VAN

BEETHOVEN
I.E. 40029 LUDWIN VAN BEETHOVEN
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO)
Ocasionales COSTO
NIVEL Cantid Precio Remuneración Costo total a
DESCRIPCION U.M. remuneració
EDUC. . Unit. mensual Aguinaldo Escolaridad precios de
n anual
mercado
COSTOS DE OPERACIÓN 253,493.86 3,017,677.93 3,060,686.33
REMUNERACIONES 52,404.24 251,473.16 3,017,677.93 3,036,437.93
5
Sub Director Director 1 6,120.70 6,120.70 600.00 400.00 73,448.40 74,448.40
Docentes de Aula
Docente 25 2,898.84 72,470.99 600.00 400.00 869,651.88 870,651.88
PRIMARIA Primaria
Docente de Aula Primaria Docente 2 2,400.30 4,800.60 600.00 400.00 57,607.20 58,607.20
Docente de Educació n
Docente 1 960.12 960.12 360.00 400.00 11,521.44 12,281.44
física
Personal de servicio Persona 1 778.76 778.76 600.00 400.00 9,345.12 10,345.12
Director Director 1 5,600.60 5,600.60 600.00 400.00 67,207.20 68,207.20
Sub director designada Sub director 1 4,420.48 4,420.48 600.00 400.00 53,045.76 54,045.76
Sub director encargado Sub director 2 5,680.68 11,361.36 600.00 400.00 136,336.32 137,336.32
Profesores Docente 36 2,887.02 103,932.61 600.00 400.00 1,247,191.33 1,248,191.33
Profesores Docente 7 2,125.98 14,881.86 600.00 400.00 178,582.32 179,582.32
SECUNDARIA
Profesor AIP Docente 1 2,400.30 2,400.30 600.00 400.00 28,803.60 29,803.60

Jefatura de taller Auxiliar 1 4,800.60 4,800.60 600.00 400.00 57,607.20 58,607.20
Jefatura de laboratorio Auxiliar 1 5,780.71 5,780.71 600.00 400.00 69,368.52 70,368.52
Auxiliares Auxiliar 4 1,430.00 5,720.00 600.00 400.00 68,640.00 69,640.00
Auxiliar de laboratorio Auxiliar 1 847.74 847.74 600.00 400.00 10,172.88 11,172.88
Oficinista I Administrativo 1 808.32 808.32 600.00 400.00 9,699.84 10,699.84
Oficinista II Administrativo 3 861.22 2,583.66 600.00 400.00 31,003.92 32,003.92
Trabajador de servicio 2 Administrativo 2 800.77 1,601.54 600.00 400.00 19,218.48 20,218.48
Trabajador de servicio 3 Administrativo 2 801.11 1,602.21 600.00 400.00 19,226.52 20,226.52
SERVICIOS 2,020.70 24,248.40
- Luz Mes 12 953.80 11,445.60
- Agua Mes 12 956.00 11,472.00
- Internet Mes 12 110.90 1,330.80
COSTOS DE MANTENIMIENTO 15,170.00 15,170.00
Reparaciones 15,170.00 15,170.00
Mantenimiento de techos Anual 1 1,494.00 1,494.00
Mantenimiento de Instalaciones
Anual 1 10,386.00 10,386.00
sanitarias
Reparaciones de mobiliario y
Anual 1 3,290.00 3,290.00
equipamiento Escolar
TOTAL 3,075,856.33
FUENTE: Equipo formulador de acuerdo a la informació n brindada por la UGEL Azá ngaro (Sistema de administració n y control
de plazas), Presupuesto Analítico de personal (PAP), e Informe de mantenimiento de locales escolares.
CON PROYECTO
El costo de la operació n anual con proyecto a precios de mercado para la I.E. Ludwing Van
Beethoven que durante la fase de funcionamiento el gasto de remuneraciones asciende a un
monto total de S/. 3,148,600.49, el gasto de los servicios es de S/. 42,000.00, entonces el costo
total de la operació n asciende a S/. 3,190,600.49. Finalmente se tiene que el costo
mantenimiento anual asciende a S/. 13,300.00 al añ o. Por tanto, el costo de operació n y
mantenimiento anual a precios de mercado en la situació n con proyecto asciende S/.
3,203,900.49 anuales.
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO DE LA I.E. LUDWING VAN

BEETHOVEN
I.E. 40029 LUDWIN VAN BEETHOVEN
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO)
Ocasionales COSTO
NIVEL Remuneración Costo total a
DESCRIPCION U.M. Cantid. Precio Unit. Escolarida Remuneración
EDUC. mensual Aguinaldo precios de
d anual
mercado
COSTOS DE OPERACIÓN 260,800.04 3,129,600.49 3,190,600.49
REMUNERACIONES 52,404.24 260,800.04 3,129,600.49 3,148,600.49
Sub Director Director 1 6,120.70 6,120.70 600.00 400.00 73,448.40 74,448.40
Docentes de Aula
Docente 25 2,898.84 72,470.99 600.00 400.00 869,651.88 870,651.88
Primaria
PRIMARIA
Docente de Aula
Docente 5 2,400.30 12,001.50 600.00 400.00 144,018.00 145,018.00
Primaria
Docente de Educació n
Docente 1 960.12 960.12 600.00 400.00 11,521.44 12,521.44
física
Personal de servicio Persona 1 778.76 778.76 600.00 400.00 9,345.12 10,345.12
Director Director 1 5,600.60 5,600.60 600.00 400.00 67,207.20 68,207.20
Sub director designada Sub director 1 4,420.48 4,420.48 600.00 400.00 53,045.76 54,045.76
Sub director encargado Sub director 2 5,680.68 11,361.36 600.00 400.00 136,336.32 137,336.32
SECUNDARIA
Profesores Docente 36 2,887.02 103,932.61 600.00 400.00 1,247,191.33 1,248,191.33

Profesores Docente 8 2,125.98 17,007.84 600.00 400.00 204,094.08 205,094.08
Profesor AIP Docente 1 2,400.30 2,400.30 600.00 400.00 28,803.60 29,803.60
Jefatura de taller Auxiliar 1 4,800.60 4,800.60 600.00 400.00 57,607.20 58,607.20
Jefatura de laboratorio Auxiliar 1 5,780.71 5,780.71 600.00 400.00 69,368.52 70,368.52
Auxiliares Auxiliar 4 1,430.00 5,720.00 600.00 400.00 68,640.00 69,640.00
Auxiliar de laboratorio Auxiliar 1 847.74 847.74 600.00 400.00 10,172.88 11,172.88
5
Oficinista I Administrativo 1 808.32 808.32 600.00 400.00 9,699.84 10,699.84
Oficinista II Administrativo 3 861.22 2,583.66 600.00 400.00 31,003.92 32,003.92
Trabajador de servicio
Administrativo 2 800.77 1,601.54 600.00 400.00 19,218.48 20,218.48
2
Trabajador de servicio
Administrativo 2 801.11 1,602.21 600.00 400.00 19,226.52 20,226.52
3
SERVICIOS 3,500.00 42,000.00
- Luz Mes 12 1,500.00 18,000.00
- Agua Mes 12 1,800.00 21,600.00
- Internet Mes 12 200.00 2,400.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 13,300.00 13,300.00
Materiales de Conservación 3,500.00 3,500.00
Pintado de muros Global 1 3,500.00 3,500.00
Reparaciones 8,000.00 8,000.00
Reparaciones de mobiliario
Anual 1 8,000.00 8,000.00
Escolar
Mantenimiento de Equipos 1,800.00 1,800.00
Mantenimiento de equipos de
Anual 1 1,800.00 1,800.00
computo
TOTAL 3,203,900.49
FUENTE: Equipo formulador de acuerdo a la informació n brindada por la UGEL Arequipa Sur (Sistema de
administració n y control de plazas), Presupuesto Analítico de personal (PAP), e Informe de mantenimiento de
locales escolares.
F. EVALUACION SOCIAL
F.1. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
SIN PROYECTO
Si no se brindan los servicios de movilidad urbana los beneficios son nulos (cero).
CON PROYECTO
Los beneficios que se obtendrá al término de este proyecto son muchos tanto cualitativo como
cuantitativo, puesto que contribuirá a que los niñ os de la I.E. Ludwing Van Beethoven cuenten
con:
 Adecuadas condiciones de Infraestructura para que los alumnos de la I.E. reciban
educació n en un ambiente que brinde calidad y confort.
 Alumnos y docentes cuentan con adecuada y suficiente dotació n de mobiliario y
equipamiento, el cual permitirá el desarrollo del proceso de Enseñ anza- Aprendizaje.
 Mayor cobertura estudiantil.
 Mayor rendimiento académico en logros de aprendizaje y menor deserció n y atraso
escolar.
 Menor riesgo de pérdida de bienes de la institució n educativa.
 Se podrá mejorar la tasa de matrícula de los alumnos de 06 a 16 añ os en el nivel
 Los docentes de la IE podrá n lograr mejores capacidades debido a que desarrolla sus
actividades en condiciones adecuadas.
 Padres de familia conocen la importancia de la educació n y participan activamente en la
educació n de sus hijos.
F.2. COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO
Los costos de inversió n de la alternativa ú nica a precios sociales ascienden a S/.

22,376,389.80, el cual comprende: infraestructura educativa (ambientes bá sicos y
complementarios), mobiliario y equipamiento..
5
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA.
AREA NETA COSTO TOTAL
COSTO TOTAL FAC. COSTO TOTAL
DE PU POR A PRECIOS DE
TIPO UNIDAD DE SERVICIO UM A PRECIOS DE CORREC A PRECIOS
AMBIENTE AMBIENTE MERCADO +
MERCADO . SOCIALES
S (G.G+U+IGV)
BLOQUE 1 AULAS PEDAGOGICAS m2 1116 1,369.27 1,528,107.84 2,042,471.84 0.847 1,729,973.65
AULA PEDAGOGICA m2 248 1,389.06 344,487.45 460,442.59 0.847 389,994.87
SS.HH ALUMNOS
1,389.06 34,837.68 46,564.11 0.847 39,439.80
VARONES m2 25.08
SS.HH ALUMNOS DAMAS m2 25.08 1,389.06 34,837.68 46,564.11 0.847 39,439.80
SS.HH ALUMNOS
1,389.06 5,306.22 7,092.30 0.847 6,007.18
DISCAPACITADOS m2 3.82
CUARTO DE LIMPIEZA m2 3.82 1,389.06 5,306.22 7,092.30 0.847 6,007.18
SS.HH ALUMNOS
1,389.06 34,837.68 46,564.11 0.847 39,439.80
VARONES m2 25.08
BLOQUE 2 SS.HH ALUMNOS DAMAS m2 25.08 1,389.06 34,837.68 46,564.11 0.847 39,439.80
SS.HH ALUMNOS
1,389.06 5,306.22 7,092.30 0.847 6,007.18
SS.HH ALUMNOS
1,389.06 34,837.68 46,564.11 0.847 39,439.80
VARONES m2 25.08
SS.HH ALUMNOS
1,389.06 5,306.22 7,092.30 0.847 6,007.18
TALLER CREATIVO m2 93.21 1,366.10 127,333.78 170,194.58 0.847 144,154.81
BIBLIOTECA CON AREAS
DE PRESTAMO Y 1,366.10 194,286.13 259,683.22 0.847 219,951.68
ALMACEN DE LIBROS m2 142.22
SALON DE USOS
1,366.10 166,035.27 221,923.06 0.847 187,968.83
MULTIPLES m2 121.54
BLOQUE 3 COCINA PARA
1,366.10 32,991.21 44,096.12 0.847 37,349.41
EDUCACION PRIMARIA m2 24.15
TALLER CREATIVO m2 93.21 1,366.10 127,333.78 170,194.58 0.847 144,154.81
AULA DE INNOVACION
1,366.10 254,640.24 340,352.63 0.847 288,278.68
PEDAGOGICA m2 186.4
MODULO DE
1,366.10 38,250.68 51,125.93 0.847 43,303.66
CONECTIVIDAD m2 28
SS.HH ALUMNOS
1,381.72 34,653.43 46,317.84 0.847 39,231.21
VARONES m2 25.08
SS.HH ALUMNOS
1,381.72 5,278.15 7,054.79 0.847 5,975.41
SS.HH ALUMNOS
1,381.72 34,653.43 46,317.84 0.847 39,231.21
VARONES m2 25.08
BLOQUE 4 SS.HH ALUMNOS DAMAS m2 25.08 1,381.72 34,653.43 46,317.84 0.847 39,231.21
SS.HH ALUMNOS
1,381.72 5,278.15 7,054.79 0.847 5,975.41
SS.HH ALUMNOS
1,381.72 34,653.43 46,317.84 0.847 39,231.21
VARONES m2 25.08
SS.HH ALUMNOS
1,381.72 5,278.15 7,054.79 0.847 5,975.41
TALLER DE ARTE m2 104.89 90.80 9,523.65 12,729.33 0.847 10,781.74
BLOQUE 5 LABORATORIO m2 104.89 90.80 9,523.65 12,729.33 0.847 10,781.74
LABORATORIOS m2 209.78 90.80 19,047.30 25,458.66 0.847 21,563.48
AULAS PEDAGOGICAS m2 372 1,363.92 507,377.99 678,162.39 0.847 574,403.54
BLOQUE 6 AULAS PEDAGOGICAS m2 372 1,363.92 507,377.99 678,162.39 0.847 574,403.54
AULAS PEDAGOGICAS m2 372 1,363.92 507,377.99 678,162.39 0.847 574,403.54
BLOQUE 7 TALLER DE ARTE m2 186.42 1,276.17 237,904.44 317,983.53 0.847 269,332.05
AULA DE INNOVACION m2 93.2 1,276.17 118,939.46 158,974.71 0.847 134,651.58
PEDAGOGICA
5
DEPOSITO DE
IMPLEMENTOS 1,276.17 35,975.36 48,084.73 0.847 40,727.77
DEPORTIVOS m2 28.19
SS.HH ALUMNOS
1,276.17 32,006.46 42,779.89 0.847 36,234.57
VARONES m2 25.08
SS.HH ALUMNOS
1,276.17 4,874.99 6,515.92 0.847 5,518.98
AULA DE INNOVACION
1,276.17 356,818.38 476,924.12 0.847 403,954.73
PEDAGOGICA m2 279.6
MODULO DE
1,276.17 35,732.89 47,760.64 0.847 40,453.26
CONECTIVIDAD m2 28
SS.HH ALUMNOS
1,276.17 32,006.46 42,779.89 0.847 36,234.57
VARONES m2 25.08
SS.HH ALUMNOS
1,276.17 4,874.99 6,515.92 0.847 5,518.98
SS.HH ALUMNOS
1,276.17 32,006.46 42,779.89 0.847 36,234.57
VARONES m2 25.08
SS.HH ALUMNOS
1,276.17 4,874.99 6,515.92 0.847 5,518.98
BLOQUE 8 BIBLIOTECA SECUNDARIA m2 94.01 2,260.19 212,480.47 284,001.80 0.847 240,549.52
SALON DE USOS
BLOQUE 9 313.85 38,094.60 50,917.31 0.847 43,126.96
MULTIPLES m2 121.38
TALLER DE CONFECCION
BLOQUE 10 265.71 38,094.60 50,917.31 0.847 43,126.96
TEXTIL m2 143.37
BLOQUE 11 TALLER DE SOLDADURA m2 143.37 265.71 38,094.60 50,917.31 0.847 43,126.96
VESTIDOR DE ALUMNOS
67.22 8,810.63 11,776.30 0.847 9,974.53
BLOQUE 12 DAMAS Y VARONES m2 131.08
CANCHA TIPO II m2 2465 67.22 165,686.57 221,456.99 0.847 187,574.07
SECRETARIA Y SALA DE
1,684.92 31,710.24 42,383.97 0.847 35,899.22
RECEPCION m2 18.82
DIRECCION m2 12.21 1,684.92 20,572.90 27,497.78 0.847 23,290.62
ARCHIVO m2 6.4 1,684.92 10,783.50 14,413.25 0.847 12,208.03
DEPOSITO DE
1,684.92 7,582.15 10,134.32 0.847 8,583.77
MATERIALES m2 4.5
SALA DE REUNIONES m2 15.71 1,684.92 26,470.13 35,380.03 0.847 29,966.89
TOPICO m2 9.5 1,684.92 16,006.76 21,394.67 0.847 18,121.29
SALA DE DOCENTES
1,684.92 50,547.68 67,562.12 0.847 57,225.12
PRIMARIA m2 30
SALA DE DOCENTES
BLOQUE 13 1,684.92 116,765.14 156,068.50 0.847 132,190.02
SECUNDARIA m2 69.3
AMBIENTE
ADMINISTRATIVO 1,684.92 122,662.37 163,950.75 0.847 138,866.29
PEDAGOGICO m2 72.8
SS.HH DOCENTES
1,684.92 28,643.68 38,285.20 0.847 32,427.57
VARONES m2 17
SS.HH DOCENTES
1,684.92 28,643.68 38,285.20 0.847 32,427.57
MUJERES m2 17
SS.HH DOCENTES
1,684.92 6,992.43 9,346.09 0.847 7,916.14
DORMITORIO PARA
1,173.12 9,889.42 13,218.22 0.847 11,195.83
PERSONAL VIGILANTE m2 8.43
SS.HH PARA PERSONAL
1,173.12 10,464.25 13,986.54 0.847 11,846.60
DE VIGILANCIA MUJERES m2 8.92
SS.HH PARA PERSONAL
1,173.12 10,464.25 13,986.54 0.847 11,846.60
DE VIGILANCIA VARONES m2 8.92
BLOQUE 14 CUARTO DE RESIDUOS
1,173.12 7,425.86 9,925.42 0.847 8,406.83
SOLIDOS m2 6.33
CUARTO ELECTRICO m2 7.71 1,173.12 9,044.77 12,089.26 0.847 10,239.60
CUARTO DE MAQUINAS m2 5.15 1,173.12 6,041.58 8,075.19 0.847 6,839.68
DEPOSITO DE
IMPLEMENTOS 1,173.12 19,591.14 26,185.56 0.847 22,179.17
DEPORTIVOS m2 16.7
BLOQUE 15 CASETA DE CONTROL m2 4.5 125.29 563.79 753.56 0.847 638.26
5
ESTACIONAMIENTO
125.29 7,173.88 9,588.62 0.847 8,121.56
VEHICULAR m2 57.26
ESTACIONAMIENTO
125.29 1,378.15 1,842.03 0.847 1,560.20
BICICLETAS m2 11
CASETA DE CONTROL m2 4.5 125.29 563.79 753.56 0.847 638.26
ESTACIONAMIENTO
125.29 7,173.88 9,588.62 0.847 8,121.56
BLOQUE 16 VEHICULAR m2 57.26
ESTACIONAMIENTO
125.29 1,378.15 1,842.03 0.847 1,560.20
BICICLETAS m2 11
1,597,392.2
MOBILIARIO 1,597,392.25 2,135,077.51 0.847 1,808,410.65
EQUIPAMIENT Glb 1 5
O 1,685,684.1
EQUIPOS 1,685,684.18 2,253,088.67 0.847 1,908,366.10
Glb 1 8
INFRAESTRUCTURA - OBRAS 2,109,970.0
2,109,970.02 2,820,189.93 0.847 2,388,700.87
PROVISIONALES Glb 1 2
PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL Glb 1 83,122.92 83,122.92 111,102.25 0.800 88,881.80
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Glb 1 96,232.88 96,232.88 128,625.05 0.800 102,900.04
4,576,738.2
4,576,738.29 6,117,277.08 0.847 5,181,333.68
OBRAS EXTERIORES Glb 1 9
18,790,420.9 25,115,312.3 21,261,402.3
COSTO DIRECTO 8 2 5
9.27
1,742,125.16
GASTOS GENERALES %
UTILIDADES 4% 751,616.84

21,284,162.9
SUB TOTAL 8
IGV 18% 3,831,149.34

25,115,312.3
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA 2
4.90
919,961.10 919,961.10 735,968.88
GASTOS DE SUPERVISIÓ N % 0.800
0.23
42,513.97 42,513.97 34,011.18
GASTOS DE LIQUIDACIÓ N % 0.800
1.02
191,250.00 191,250.00 153,000.00
GESTIÓ N DEL PROYECTO Y RIESGO % 0.800
1.28
240,009.25 240,009.25 192,007.40
ELABORACIÓ N DE EXPEDIENTE TÉ CNICO % 0.800
26,509,046.6 26,509,046.6 22,376,389.8
PRESUPUESTO TOTAL 4 4 0
FUENTE: Elaborado por el equipo formulador
F.3. RENTABILIDAD SOCIAL
La alternativa ú nica posee un indicador Costo Efectividad de S/ 1,662.56 a precios de mercado y

de S/ 1,407.13 a precios sociales, ademá s del Costo Anual Equivalente (CAE) por alumno es de
S/ 247.77 a precios de mercado y de S/ 209.70 a precios sociales. Posee un valor actual de
costos de S/ 27,368,233.37 a precios de mercado y de S/ 23,163,522.19 a precios sociales.
INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA UNICA

Alternativa Única
Detalle
Precio de Mercado Precio Social
Monto de inversió n Total 26,509,046.64 22,376,389.80
VAC 27,368,233.37 23,163,522.19
TSD 8% 8%
CAE 4,078,673.83 3,452,047.87
N° Beneficiarios 16,462 16,462
(C.E) por beneficiario 1,662.56 1,407.13
CAE/Alumno 247.77 209.70
Fuente: Equipo Formulador.
G. SOSTENIBILIDAD
5
Responsables de la Operación y Mantenimiento del proyecto.
En la etapa de operació n y mantenimiento la institució n educativa requiere recursos para

conservar la infraestructura nueva y el mobiliario (pintado, refacció n de pisos, paredes,
puertas; reposició n de vidrios, entre otros) y remuneraciones.
La IE 40029 Ludwing Van Beethoven, por ser institució n pú blica, cuenta con financiamiento
para la operació n del proyecto, lo que significa que está garantizada la asignació n presupuestal
que le asigna mensual (para el pago de remuneraciones) y anualmente (para operació n y
mantenimiento), el Ministerio de Educació n, a través de la Unidad de Gestió n Educativa Local
UGEL Arequipa Sur. Esta situació n hace que el proyecto sea sostenible en la fase de post
inversió n; cabe mencionar que el Gobierno Regional de Arequipa, es el ente encargado de
gestionar la ejecució n del proyecto.
Por otra parte, existe la predisposició n de toda la comunidad educativa (conformada por los
estudiantes, docentes y los padres de familia) en participar activamente en el mantenimiento y
conservació n de la infraestructura de la institució n educativa, una vez que sean intervenida.
Capacidad de Gestión del Operador.

El gobierno regional de Arequipa, cuenta con la capacidad técnica y operativa para gestionar
un proyecto de inversió n.
Conflictos sociales.
La institució n educativa cuenta con el terreno saneado y Registrado ante los registros pú blicos,
con Partida registral N° P06006419, en la Oficina Zona Registral N° XII-Sede Arequipa, ademá s
que existe predisposició n de los padres de familia para apoyar durante la fase de Inversió n y
Post inversió n del presente proyecto.
En consecuencia, los padres de familia, autoridades del lugar y docentes de la institució n

educativa, han estado apoyando durante la realizació n de los estudios preliminares brindando
informació n y las facilidades para la recolecció n de la misma. Por tanto, se afirma que no hay
presencia de conflictos sociales.
H. GESTION DEL PROYECTO
Fase de ejecución:
i. Organización que se adopta: El Ó rgano Técnico designado se encargara de gerenciar,
coordinar y/o ejecutar los diferentes aspectos técnicos del proyecto, los mismos están
sustentadas en el Reglamento de Organizació n Funciones ROF de cada á rea orgá nica del
Gobierno Regional de Arequipa, y garantizará el cumplimiento de los componentes que
contempla el proyecto; y corresponde a la sub gerencia de Formulació n de Proyectos de
Inversió n, Oficina de Programació n Multianual de Inversiones, Oficina Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial y la Sub Gerencia de Ejecució n de
Proyectos de Inversió n.
a. Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial:
Esta oficina depende funcionalmente y jerá rquicamente de gerencia general
regional, el cual tendrá la funció n de conducir los procesos de planificació n,
presupuesto, en concordancia con los dispositivos legales vigentes.
b. sub gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión: Esta sub gerencia
depende funcionalmente de la Gerencia Regional de Infraestructura, el cual segú n
el nuevo sistema invierte.pe (Sistema Nacional de Programació n Multianual y
5
Gestió n de Inversiones) y su reglamento tiene la funció n de formular y evaluar los
estudios de pre inversió n, en concordancia con los planes de desarrollo regional,
coordinando con la oficina de Programació n Multianual de Inversiones.
c. Oficina de Programación Multianual de Inversiones: Esta oficina depende
funcionalmente de Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Ordenamiento Territorial, el cual segú n el nuevo sistema invierte.pe (Sistema
Nacional de Programació n Multianual y Gestió n de Inversiones) y su reglamento
tiene la funció n de elaborar y actualizar la cartera de inversiones el Programa
Multianual de Inversiones (PMI) en coordinació n con la Unidad Formuladora y la
Unidad Ejecutora.
d. Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión: Depende
funcionalmente de Gerencia Regional de Infraestructura, que tiene como funció n
formular y diseñ ar los estudios de ingeniería y expedientes técnicos en
concordancia con los pará metros aprobados en la viabilidad de los estudios de
pre inversió n, formular los expedientes técnicos definitivos de mantenimiento de
la infraestructura urbano y rural, acorde con la política de acondicionamiento
territorial y el Plan de Desarrollo Regional Concertado.
ii. Unidad Ejecutora: El presente proyecto involucra, fundamentalmente al Gobierno
Regional de Arequipa, el cual a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, que
segú n sus funciones, cuenta con la suficiente capacidad operativa de recursos: humanos
como (ingenieros, topó grafos y técnicos), contando para ello con personal calificado y
equipos necesarios que permitirá n la ejecució n del ´proyecto (expediente técnico y
ejecució n física) dentro de los plazos establecidos, y normas legales vigentes.
Modalidad de ejecución: El Gobierno Regional de Arequipa, cuenta con la capacidad técnica y

operativa para poder ejecutar un proyecto de inversió n pú blica. Sin embargo, se le propone
ejecutar el presente proyecto por la modalidad de contrata, ya que las actividades del proyecto
han sido planteadas para realizarse simultá neamente.
La modalidad de ejecució n por administració n indirecta (por contrata), implica que se tiene
previsto la participació n de una empresa privada, para la ejecució n de todos los componentes
del proyecto de inversió n
I. MARCO LOGICO
MATRIZ MARCO LÓGICO
INDICADOR MEDIOS DE
ÍTEM OBJETIVOS SUPUESTOS
DESCRIPCIÓN META AÑO VERIFICACION
% de alumnos que
Estadística de la Calidad
logran un nivel
“Contribució n al logro de 69% 2032 Educativa anual –
suficiente en
aprendizaje de los alumnos de la ESCALE
comprensió n de textos
I.E. 40029 LUDWING VAN
FIN
% de alumnos que
BEETHOVEN al culminar el nivel
logran un nivel Estadística de la Calidad
Primaria y secundaria de
suficiente en 43% 2032 Educativa anual –
Educació n bá sica regular”
comprensió n ESCALE
Los temas educativos
matemá tica
continú an siendo una
“La Població n escolar de la
prioridad.
Institució n Educativa 40029
Ludwing Van Beethoven del
PROPOSITO
distrito de Alto Selva Alegre % de estudiantes Resultados del informe

provincia de Arequipa y adecuadamente 100% 2032 de
departamento de Arequipa accede atendidos. evaluació n
a una adecuada prestació n de los
servicios de educació n de los
niveles de Primaria y Secundaria
Infraestructura cumple con % de la infraestructura 100% 2023 Informe de evaluació n La motivació n de los
COMPONEN
está ndares normativos en buen estado de padres para enviar a sus

TES
espacios físicos y hijos a la Institució n

mobiliario Educativa aumenta de
5
manera significativa.
Los agentes implicados
Adecuado Equipamiento educativo % de Mobiliario y (autoridades, profesores
100% 2023
equipos en buen estado y padres) participan
activamente en el
proyecto.
BLOQUE 1 Costo S/.1,528,107.84 100% 2023
BLOQUE 2 Costo S/.1,274,325.77 100% 2023
BLOQUE 3 Costo S/.940,871.11 100% 2023 Registro de publicació n
BLOQUE 4 Costo S/.1,267,586.09 100% 2023 de TdRs y convocatoria.
BLOQUE 5 Costo S/.38,094.60 100% 2023
BLOQUE 6 Costo S/.1,522,133.98 100% 2023
BLOQUE 7 Costo S/.1,006,659.18 100% 2023
BLOQUE 8 Costo S/.212,480.47 100% 2023 Informe de adquisició n e
BLOQUE 9 Costo S/.38,094.60 100% 2023 instalació n de mobiliario
BLOQUE 10 Costo S/.38,094.60 100% 2023 y equipamiento
BLOQUE 11 Costo S/.38,094.60 100% 2023
BLOQUE 12 Costo S/.174,497.20 100% 2023
BLOQUE 13 Costo S/.471,087.51 100% 2023
Registro de revisió n y
BLOQUE 14 Costo S/.72,921.28 100% 2023
entrega de expedientes Existen proveedores de
BLOQUE 15 Costo S/.9,115.81 100% 2023
ACTIVIDADES
té cnicos los bienes y servicios

BLOQUE 16 Costo S/.9,115.81 100% 2023
MOBILIARIO Costo S/.1,597,392.25 100% 2023 precisos para el
EQUIPOS Costo S/.1,685,684.18 100% 2023 proyecto y son capaces
OBRAS PROVISIONALES Costo S/.2,109,970.02 100% 2023 de suministrarlos en
tiempo oportuno.
PLAN DE MONITOREO
Costo S/.83,122.92 100% 2023 Informe de supervisió n
AMBIENTAL
de obras con
PLAN DE MONITOREO
Costo S/.96,232.88 100% 2023 periodicidad indicada
ARQUEOLOGICO
OBRAS EXTERIORES Costo S/.4,576,738.29 100% 2023
GASTOS GENERALES Costo S/.1,742,125.16 100% 2023
UTILIDADES Costo S/.751,616.84 100% 2023
IGV Costo S/.3,831,149.34 100% 2023
GASTOS DE SUPERVISIÓ N Costo S/.919,961.10 100% 2023
Constancia de entrega
GASTOS DE LIQUIDACIÓ N Costo S/.42,513.97 100% 2023 Disponibilidad oportuna
de infraestructura,
GESTIÓ N DEL PROYECTO Y de los recursos
Costo S/.191,250.00 100% 2023 mobiliario la entidad
RIESGO financieros.
encargada de prestar el
ELABORACIÓ N DE EXPEDIENTE
Costo S/.240,009.25 100% 2023 servicio
TÉ CNICO
COSTO TOTAL DE INVERSION Costo S/.26,509,046.64 100% 2023
Fuente: Elaboració n del equipo formulador.

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RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

A.4. LOCALIZACION GEOGRÁFICA

La ubicació n de la institució n educativa intervenida con el presente estudio de pre

MICROLOCALIZACION DEL DISTRITO DE SELVA ALEGRE Y I.E. LUDWING VAN BETHOVEN

Fuente: Equipo Formulador

A.6. FECHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCIÓN

Cuarto trimestre del añ o 2022, tomando en cuenta los tiempos de procesos de

A.7. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

A.7. BRECHA IDENTIFICADA

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIO

INDICADOR DE BRECHA DE COBERTURA

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El estudio propone una ú nica alternativa de solució n al problema identificado a partir de

MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2

ACCION 1.1 ACCION 2.1

FUENTE: Elaborado por el equipo Formulador en base a medios fundamentales

COMPONENTE 1: Infraestructura cumple con estándares normativos.

Ambientes complementarios: Construcció n de secretaria y sala de recepció n 18.82 m2,

COMPONENTE 2: Adecuado Equipamiento y Mobiliario educativo.

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

C.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

ii) Población de referencia

POBLACIÓN POTENCIAL, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE

7 añ os 1,228 590 638 1,343 700 643 0.90% 1.56% 745.31

12 añ os 1,470 747 723 1,217 630 587 -1.87% 1.42% 1301

En el cuadro siguiente se muestra la proyecció n de la demanda a 10 añ os por grupo etario de

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL POR GRUPO ETARIO

Ejecución Periodo de operación y mantenimiento

iii) Población Demandante Efectiva y su Proyección.

La població n demandante efectiva es la població n que busca el servicio educativo y viene

A. Demanda Efectiva Sin Proyecto.

Para realizar la proyecció n de la demanda efectiva de los servicios de educació n, se ha

MATRICULA HISTORICA DE LA I.E. 40029 LUDWING VAN

MATRICULA HISTORICA DE LA I.E. 40029 LUDWING VAN

Segundo: Se ha utilizado la metodología de proporciones para determinar la població n

1𝑒𝑟.𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ 𝑜"𝑛"=𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó 𝑛 𝑎ñ 𝑜 "n"∗𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó 𝑛 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎ñ 𝑜 "𝑛"

2𝑑𝑜.𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ 𝑜 "𝑛"=𝑃𝑜𝑏.1𝑒𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ 𝑜 "n-1"∗𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó 𝑛 2𝑑𝑜.𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ 𝑜 "𝑛"

B. Demanda Efectiva Con Proyecto.

DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO I.E.40029 LUDWING VAN BEETHOVEN – NIVEL

DEPOSITO DE GAS 1 PERSONA 1 3.42 3.42

AREA VERDE Y ARBOLIZACION 1 PERSONA 1 958.23 958.23

SALA DE DOCENTES 10 PERSONAS 1 30.00 30.00

TALLER DE ARTE 30 PERSONAS 1 104.89 104.89

PATIO DE HONOR 1 PERSONA 1 1,780.00 1,780.00

SALA DE DOCENTES 10 PERSONAS 1 69.30 69.30

ADMINISTRA ARCHIVO 1 PERSONA 1 6.40 6.40

B.2. Demanda de mobiliario y Equipamiento.

Se adquirirá n 2542 Mobiliario de Aula de Educació n Primaria, Adquisició n de 2516

B.3. Demanda de Recursos Humanos

DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS DEL NIVEL PRIMARIA

En el nivel secundario, La I.E demanda un total de 48 docentes, estas se han determinado de

DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

C.2. ANALISIS DE LA OFERTA

A. Oferta de infraestructura, mobiliario, equipamiento y capacitación de la I.E.

Mobiliario y Equipamiento: en la institució n educativa I.E. 40029 Ludwing Van

CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN LA I.E. 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN

C.3. OFERTA OPTIMIZADA

OFERTA OPTIMIZADA DE AMBIENTES PEDAGOGICOS DE LA I.E 40029 LUDWING

 Optimización del mobiliario y equipamiento.

OFERTA OPTIMIZADA DE RR.HH I.E 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN

Sub directores designado 1 1

C.4. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA