22-06-2015

PLANES DE CALIDAD EN LA
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Gabriela Muñoz R.
Laboratorio Nacional de Vialidad

Planes de Calidad

• La Dirección de Vialidad además de exigir

el cumplimiento del Sistema de Control de
Calidad en las Obras basado en la
sección 8.003 del MC esta exigiendo
Planes de Calidad (PAC) a la Empresa
Constructora y a la Asesoría a la
Inspección Fiscal

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Las exigencias se incluyen:

- En las Bases de Licitación como “ Bases
para la Gestión de Calidad en obras de
Construcción y Mantenimiento"
- Para Asesoría en las Bases de Concurso como
"Bases para la Gestión de Calidad en Contratos
de Asesoría a la Inspección Fiscal".

Objetivo de Planes de Calidad

El objetivo de los Planes de Calidad es

dar confianza en el cumplimiento de la
gestión en las Obras de Vialidad.
• Basado en las Normas ISO 9001
• Están hecho a la medida de Vialidad.
• Son Simples y Flexibles

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Implementar un Plan de
Aseguramiento de la Calidad

no significa hacer cosas nuevas si no decir

como está previsto desarrollar las
actividades que siempre se han hecho y
como se va ha dejar evidencia objetiva de
lo efectivamente realizado.

• Esto es :
• Escribir lo que se va hacer
• Hacer lo que se ha escrito
• Escribir lo que se ha hecho
• Archivar lo que se ha escrito

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• La Calidad la hace quien

realiza los procesos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PLANES DE LA CALIDAD

OBRA (1)
PLAN DE CALIDAD (1)

* Contrato (1)
* Manual de Calidad
EMPRESA * Procedimientos Generales
* Procedimientos Específicos aplicables (1)
S.G.C. * Instrucciones de Trabajo (1)

* Manual de Calidad
* Procedimientos Generales
de Calidad
OBRA (2)
* Procedimientos Específicos PLAN DE CALIDAD (2)

* Contrato (2)
* Manual de Calidad
* Procedimientos Generales
* Procedimientos Específicos aplicables (2)
* Instrucciones de Trabajo (2)

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¿Por qué los PAC?

• Se disminuyen los tiempos de espera

para la aprobación de las distintas
unidades de obra.
• Se mantiene una comunicación más
fluida con todas las partes
intervinientes.
• Mayor fiabilidad en el contratista
permitirá optimizar el control de la
Asesoría.

• Abarca todas las actividades que

afectan a la calidad de la obra.
• Tiene los procesos documentados.
• Proporciona evidencias objetiva del
control que se realiza.

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• Permite detectar y registrar las No

Conformidades.
• Dirige la implantación de acciones
correctivas.
• Es sistemáticamente revisado.

• Se incorporan Planes de Calidad en

los Contratos de la Dirección de
Vialidad.

• Bases de Licitación

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• Dentro de la Estructura Organizacional

que el Contratista desarrolle para su
Obra deberá incluir una Unidad de
Gestión de Calidad.

UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD

(UAC)

Independiente de la Ejecución de
los Trabajos.
Deberá tener la capacidad para
intervenir en todas y cada una
de las fases del desarrollo de la
obra( recepción de materiales ,
procesos de ejecución )

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Planes de Calidad

• Es un documento que establece las

prácticas de calidad especificas ,
recursos y secuencias de actividades
pertinentes a una Obra o contrato en
particular.

Planes de Calidad

• El PAC deberá contemplar las acciones que

realizará el Contratista para cumplir con los
requisitos y las especificaciones técnicas del
Contrato y dar a la Dirección de Vialidad la
confianza adecuada de ello.

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Planes de Calidad
• El PAC deberá reflejar el funcionamiento
real de la obra, por lo que es un documento
que debe ser revisado y actualizado por el
contratista, según el desarrollo de los
procesos y prácticas de la obra . De este
modo el PAC será dinámico durante el
transcurso de la obra , lo que generará
sucesivas revisiones que deberán ser
aceptadas por el IF , para su puesta en
vigencia.

•Portada
•Descripción del Contrato
•Alcance
PAC DEL •Normativa aplicable
CONTRATISTA •Organización
•Programa de Trabajo
•Control de equipos de medida
•Inspección, Control y Ensayo
•Procedimientos de Gestión:
•No Conformidades
• Acciones Correctivas y Preventivas
•Registro de Calidad
•Control de la Documentación
•Auditorias Internas de Calidad
•Procedimientos Complementarios:
•Compra de Materiales y Productos
•Subcontrataciones
•Acopio, Almacenamiento y Manejo de Materiales
•Requisitos Medioambientales
•Requisitos Prevención de accidentes

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PORTADA
Debe Contener :
. Identificación de la Obra.
. Nº de Revisión del PAC
. Nombre y Firma de los Responsables de :
Elaboración,
Revisión (responsable de la UGC) y
Aprobación (Residente del Contratista)
. Aceptación del Inspector Fiscal.

(LOGOTIPO DE
(NOMBRE DE LA
LA EMPRESA EMPRESA CONTRATISTA)
CONTRATISTA
)

PLAN DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
Revisión : (N°)

(NOMBRE DEL CONTRATO)

Redactado por: Revisado por: Aprobado por: Aceptado por:
(Nombre y firma (Nombre y firma (Nombre y firma de (Nombre y firma del
del responsable del responsable de la persona que Inspector Fiscal)
de la redacción la revisión del aprobó el PAC)
del PAC) PAC)

Fecha: (fecha de Fecha: (fecha de Fecha :( f echa de Fecha :(fecha de

redaccioón) revisión) aprobación) acept ación)

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DESCRIPCION del CONTRATO

• Nombre del Contrato

• Resolución que adjudica el Contrato.
• Plazo de Ejecución de los Trabajos
• Fecha de Inicio y Término
• Ubicación de las Obras

• Nombre de la Empresa Contratista.

• Monto del Contrato.
• Profesional Residente de la obra.
• Encargado de la Unidad de gestión de
Calidad.

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• Una breve descripción de los trabajos a

realizar
• A medida que éstos se materialicen

su grado de avance

OBJETIVOS DE CALIDAD

.Objetivos en relación a la calidad de las obras:

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.
Cumplimiento del programa de ensayos en un
100%
.Objetivos en relación a la gestión del contratista:
Plazo no superior a la del contrato .
Resolución de no conformidades en un tiempo
determinado.

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ALCANCE del Plan de Calidad:

Debe contener todas las
partidas o item , materiales y
servicios :
Se designa su nivel de aplicación:

. Nivel 1: es el nivel de máximo

requisitos.
Se aplica a :
-los items ,servicios complejos o de
difícil ejecución, o
-a items relevante en monto o cantidad
- a innovaciones tecnólogicas

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El Nivel 1
Requiere de :
- Procedimientos específicos
- Formularios para registrar
su aplicación.

. Nivel 2: quedan catalogadas en este

nivel la mayor parte de las actividades
del Contrato .
Se aplica en particular a :-los items o
servicios de cierta importancia
económica, técnica o social
El Nivel 2 - Aplica Instrucciones de
Trabajo , Normas y registros.

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. Nivel 3: Este nivel solo exige la

aplicación de normas de buena
práctica y el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y la
normativa obligatoria.

ALCANCE
1)
Se hace un listado de: Procedimiento
s Específicos
y registro.
Items 2) Instrucciones
Nivel de de trabajo o
Partidas aplicación normas y
registro.
Actividades 3) Normas de
buena
práctica

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ALCANCE DEL PAC

Revisión : (Versión del

(Logo y/o nombre PAC)

de la Empresa
PAC Código: ( Código del
formulario)
Contratista) Obra: (Nombre del Contrato u Obra) Fecha: (De redacción
del PAC)
Hoja de

Número Ítem Designación Nivel

(Número (Actividad controlada a través del PAC) (Nivel de

correlativo) aplicación
del PAC)

ALCANCE DEL PAC

PAC Revisión : 0
Código: CSA-PAC
Obra: Pavimentación de la Ruta 231 Fecha: 02.03.01
Tramo Futaleufú – Puerto Ramírez Hoja 1 de 3
Contratista S.A.

Número Ítem Designación Nivel

1 101-14 Traslado de Postación. 1
2 201-2 Remoción de Material Inadecuado. 2
3 201-3 Exc. de Corte en Terreno de Cualquier Naturaleza. 2
4 202-2 Exc. con Agotamiento en TCN para Drenajes y Estructuras 2
5 205-1 Formación y Compactación de Terraplenes. 2
6 206-1 Relleno Estructural. 2
7 209-1 Preparación de la Sub-rasante. 2
8 301-1 Sub-base Granular, CBR>=40% 2
9 302-2 Base Granular, CBR >=100% 1
10 401-1 Imprimación 1
11 407-2 Tratamiento Superficial Doble 1
12 501-1.A Hormigón Grado H-30 1
13 501-1.B Hormigón Grado H-25 1
14 501-1.C Hormigón Grado H-20 2
15 501-1.D Hormigón Grado H-5 2
16 503-1 Acero para Armaduras 2

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PAC Revisión : 0
Código: CSA-PAC
Obra: Pavimentación de la Ruta 231 Fecha: 02.03.01
Tramo Futaleufú – Puerto Ramírez Hoja 2 de 3
Contratista S.A.

Número Ítem Designación Nivel

17 509-1 Aceras de Hormigón 2
18 601-1B Tubos Circulares de Hormigón Simple, D=0,80m. 2
19 601-1C Tubos Circulares de Hormigón Simple, D=1,00m. 2
20 601-2.C. Tubos de Base Plana, de Alta Resistencia D=1,00 m. 2
21 608-1 Solera con Zarpa de Hormigón 2
22 610-3 Soleras Rebajadas con Zarpa Badén 2
23 613-1.A Construcción de Fosos sin Revestir, Tipo 1 2
24 613-1.B Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 2 2
25 613-1.C Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 3 2
26 613-1.D Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 4 2
27 613-1.E Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 5 2
28 613-1.F Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 6 2
29 613-2 Construcción de Fosos y Canales a Revestir con Hormigón. 2
30 614-1 Revestimiento de Fosos y Canales 2
31 701-2 Cerco de Paneles Rígidos 2
32 703-1 Señalización Vertical Lateral 2
33 704-1 Demarcación del Pavimento, Línea Central Continua 2
34 704-2 Demarcación del Pavimento, Línea Central Segmentada 2
35 704-3 Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua 2
36 707-1 Defensas Camineras Galvanizadas Simples, de Doble Onda 2
37 911-2 Traslado de Matriz de Agua Potable, Atraviesos y Arranques
1
Domiciliarios

PAC Revisión : 0
Código: CSA-PAC
Obra: Pavimentación de la Ruta 231 Fecha: 02.03.01
Tramo Futaleufú – Puerto Ramírez Hoja 3 de 3
Contratista S.A.

Número Ítem Designación Nivel

PUENTE PASO LOS REYES
I INFRAESTRUCTURA
38 203 Excavación Directa con Agotamiento en T.C.N. 2
39 241 Pilotes in situ 1
40 261 Acero en Barras A 63-42 H 2
41 276 Hormigón H-30 2
II SUPERESTRUCTURA
42 251 Moldaje 1
43 261 Acero en Barras A 63-42 H 2
44 276 Hormigón H-30 2
45 282 Losas de Aproximación 2
46 283 Carpeta de Rodado Asfáltica 1
47 331 Vigas Pre-tensadas, L=17,06 m. 1
48 354 Suministro y Colocación de Barandas Anti-impacto 1
49 357 Suministro y Colocación de Elementos de Apoyo, Anclajes y Barbacanas 2
50 855 Suministro y Colocación de Junta de Dilatación Elastomérica 1
III OBRAS COMPLEMENTARIAS
51 511 Puente Provisorio o Vado 1
52 551 Señalización 2
* Todas las actividades no incluidas en este alcance se entiende son de nivel de aplicación del PAC 3.

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NORMATIVA APLICABLE

. Listade reglamentos y normas

aplicables a la obra.
. Debe tener una copia en las oficinas
de la obra, de cada reglamento y
norma que se aplique en el contrato.

NORMATIVA APLICABLE

Documento Lugar de archivo

Circular aclaratoria Oficina UAC
Especificaciones Oficina UAC
Técnicas Generales
Normas Control de Laboratorio
Calidad
Planos de Detalle del Oficina Topografía
Proyecto

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ORGANIZACIÓN

Descripción de :
La Organización Completa
Funciones y
Responsabilidades

EJEMPLO
ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA

GERENCIA

CALIDAD
VISITADOR DEL
AUDITOR DE CONTRATISTA
CALIDAD

ADMINISTRADOR UNIDAD DE
DEL ASEGURAMIENTO
CONTRATO CALIDAD (UAC)

OF. OFICINA
ADMINISTRATIVA TÉCNICA

PROFESIONAL
DE PROGRAMACION ADQUISI- SEGURIDAD Y
TERRENO Y CIONES MEDIO AMBIENTE
CONTROL

JEFE OBRA LABORATORIO

SUBCONTRATOS
TOP OGRAFÍA

BODEGA CAPATAZ CAP ATAZ

1 2

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EJEMPLO ORGANIGRAMA DE LA
ASESORIA

GERENTE CALIDAD
GENERAL DE LA
ASESORIA

VISITADOR AUDITOR DE
CALIDAD

JEFE DE
ASEGURAMIENTO INGENIERO ASESORES
DE CALIDAD (JAC) RESIDENTE ESPECIALISTAS

JEFE DE
LABORATORIO Y
TOPOGRAFÍA

LABORATORIO
TOPOGRAFÍA
LAB B LAB C

Programa de trabajo

. El mismo solicitado en las

Bases
. Debe ser mantenido al día

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CONTROL DE EQUIPOS DE
MEDIDA y ENSAYOS
Deberá existir un sistema que
permita asegurar que no se
utilizarán equipos cuyo estado
de calibración y/o verificación
no sea conocido y correcto.

CONTROL de EQUIPOS DE
MEDIDA Y ENSAYOS

Equipos de Laboratorio.

. Identificación de Equipos o
instrumento
. Método de Calibración
. Frecuencia
. Responsable

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EQUIPOS
DE
MEDIDA Y
ENSAYO

PLAN de INSPECCION ,
CONTROL y ENSAYOS
Definir las actividades de
inspección y ensayo a aplicar en
la obra.

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CONTRATISTA
PROGRAMA PUNTOS
Inspecciones DE INSPECCIÓN

y ensayos (PPI)
Úni
coPLAN DE ENSAYOS
ASESORÍA A LA
(PE)
INSPECCIÓN FISCAL
Inspecciones Úni
y ensayos co

Efectuar los controles y ensayos

de acuerdo a pautas escritas:
. La metodología.

.Los instrumentos o equipos

utilizados.
.Los criterios de aceptación o rechazo.
Coordinación y optimización de los
controles.

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INSPECCION Y ENSAYO

INSPECCION Y ENSAYO

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INSPECCION Y ENSAYO

Dejar constancia de:

. Elemento controlado.

. Especificaciones aplicadas.
. Frecuencia de la inspección o ensayo.
. Ensayo efectuado.
. Resultados de la inspección o ensayo.
. Responsable de la inspección o ensayo.
. Criterio de aceptación o rechazo.

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El Plan de Ensaye deberá ser

aprobado por el Laboratorio
Nacional o Regional , según
corresponda en forma previa a su
implementación.

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

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NO CONFORMIDADES
. Son incumplimientos de las
Especificaciones .
Pueden estar referidas tanto a
los aspectos técnicos de la obra
como a los dispuestos por el
PAC.

NO CONFORMIDADES
. Se registran en Informes de No
Conformidad
. Son únicas independiente de la
organización que las detecte.

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NO CONFORMIDADES
. la puede detectar la Empresa
Contratista, el Inspector Fiscal o la
Asesoría.

Además las autoridades profesionales,

visitadores, especialistas o los Jefes
Superiores del Servicio( la documentan
a través del IF)

NO CONFORMIDADES
. Se registran una sola vez y
en el formulario del
Contratista.

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NO CONFORMIDADES

. El registro de No Conformidad se
debe entender como un elemento
de ayuda a la solución del
problema y no como acusador de
errores.

Grado de Importancia de las No

Conformidades
Grado Menor : Ligero defecto con
reparación inmediata que no deja
consecuencia permanente en la obra.

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Grado Mayor : Defecto que

puede afectar a los requisitos
exigidos, aunque no impide
necesariamente la continuación
de esa actividad en la obra.

Grado Crítico : Defecto que afecta

a los requisitos y especificaciones.
Supone un gran riesgo ,por lo que
se interrumpe el proceso , en tanto
no se solucione el problema.

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Acciones Correctivas
La Acción Correctiva se
genera para eliminar una
causa real a partir de una No
conformidad.

Acciones Preventivas

La Acción Preventiva se
genera para eliminar una
causa potencial de nuevas No
conformidades.

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REGISTROS DE CALIDAD

Son formularios en los que se

recoge la forma en que se han
realizado las actividades y que
generan evidencia objetiva de
la gestión de calidad.

CONTROL DE LA
DOCUMENTACION
Permite:
• Saber dónde están los
documentos
• Saber quién tiene copia de los
documentos

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• Trabajar siempre con la

documentación vigente.
• Coordinar el manejo y archivo
de registros.

AUDITORIAS INTERNAS
El proceso debe verificar y evaluar que:
•El PAC y sus procedimientos se
cumplan
•El PAC funciona correctamente
•Si las acciones correctivas han sido
ejecutadas y cerradas

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AUDITORIAS INTERNAS

• Determinar hallazgos como

oportunidad de mejora.
• Contractualmente se deben hacer
tres al año.

PROCEDIMIENTOS
COMPLEMENTARIOS

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COMPRA de MATERIALES Y
PRODUCTOS
Se debe establecer pautas para:
.la solicitud de materiales y
productos .
. control de la recepción .

SUBCONTRATACIONES

Se debe crear:
. Registro de subcontratistas.

. Especificación de los trabajos.

. Evaluación de los subcontratistas.
.Pautas de control de recepción.

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ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y
MANEJO DE MATERIALES
• Identificación de materiales y
productos que requieran acopio, manejo
y/o almacenamiento en condiciones
controladas.
• Características del acopio,
almacenamiento y/o manejo.
• Sistema para cumplir los requisitos.

ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE

MATERIALES Y PRODUCTOS

Material Acopio Verificación Responsable

MADERA Cubiertos con Inspección a Jefe de

polietileno la entrada del Bodega
producto y Registro REC-
semanal AC-01
CEMENTO Bajo techo Inspección a Jefe de
la entrada del Bodega
producto y Registro RE-
semanal AC-02
ASFALTO En estanque Inspección a Jefe de
limpios ,con la entrada del terreno
identificación producto y Registro REC-
diariamente AC-03

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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

MEDIOAMBIENTALES
Se deberá describir la forma en que
se prevé cumplir los requisitos
medioambientales de la obra y la
forma de registrar el cumplimiento de
las disposiciones

Actividad Normativa Control Descripción

Instalación 5.003.2 MC Verificación Chequeo del
de Faenas V5 entorno
Plantas de Distancia a Reducción
Producción Poblado elem. Conta.

Explotación 5.003.4 MC Erosiones Evitar

Empréstitos V5 erosión
Disposición 5.003.4 MC Autorizacione Distancia mín
de Botaderos V5 s 200 m del eje

Transporte 5.003.505 Pesos Máx Evitar

de Materiales MC V5 pasadas por tránsito
infraes. excesivo

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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

DE PREVENCION DE ACCIDENTES
Se deberá describir como cumplirá los
requisitos de prevención de accidentes
de la obra y la forma de registrar el
cumplimiento de las disposiciones

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS y
de GESTION
Se redactarán documentos que
describan detalladamente ,las
actividades de la obra, que por su
importancia ,necesitan
procedimientos especiales de
trabajo para su ejecución. (Item
Nivel 1)

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FORMATOS DE
REGISTRO(Item Nivel 1 y Nivel
2)

•Descripción de los Trabajos

•Alcance
•Objetivos de Calidad
•Normativa aplicable
P de C DE LA ASESORÍA A •Organización de la Asesoría
LA INSPECCIÓN FISCAL •Programa de Trabajo
•Control del Proceso
•Inspección, Control y Ensayo
•Control de equipos de medida
•Requisitos Medioambientales
•Requisitos Prevención de accidentes
•No Conformidades y Acciones Correctoras
•Procedimientos Específicos y de Gestión
•Plan de Supervisión del PAC del Contratista
•Indicadores de Gestión
•Registros de Calidad
•Control de la Documentación
•Auditorias Internas

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PAC de la Asesoría
El Consultor deberá implementar un PAC
en la Asesoría a la Inspección Fiscal
que permita asegurar mediante prácticas
sistemáticas y documentadas, el
cumplimento de las Bases de Concurso y
además indicar como efectuará la
supervisión del PAC de la obra.

Asesoría a la Inspección fiscal


Apoyo al IF en su labor de velar
por el cumplimiento del contrato

Supervisar el PAC del Contratista

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ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD (EAC)

Dentro de la estructura organizacional

que el Consultor desarrolle para la
ejecución de los servicios, deberá
incorporar un profesional que sea
responsable del Aseguramiento de la
Calidad de la Asesoría a la Inspección
Fiscal.

La Asesoría
Debe considerar en su PAC para asegurar
la calidad de sus propias actividades:
•Revisión del proyecto: Implica revisar y
analizar el proyecto, según lo exigido en
las Bases de Concurso.

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•Control de Calidad : Implica desarrollar un

programa completo de acciones sistemáticas y
documentadas para la calidad de los trabajos de
Laboratorio , indicando las personas encargadas,
los parámetros que son objeto de control y la
forma en que se realizará.
•Informes Implica realizar los informes según lo
exigido en las Bases de Concurso.
•Supervisión del PAC de la obra: incluye la
planificación de las acciones que permitirán
verificar el correcto funcionamiento del PAC de la
obra.

AUDITORIAS al PAC a realizar por

la DIRECCION DE VIALIDAD

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Gracias

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