Procedimiento para Pruebas de Estanqueidad en Tanques de Almacenamiento

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: C2M-PC-SPCC-02
PLAN DE CALIDAD Versión: 001

SISTEMA TELECOM – PROYECTO TOQUEPALA
Fecha: 12/12/2017
EXPANSIÓN TO 120,000 MTPD
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION Página: 1 de 22
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROYECTO
“SISTEMA TELECOM – PROYECTO TOQUEPALA
EXPANSIÓN TO 120,000 MTPD”
CLIENTE
CLIENTE SOUTHERN PERU COPPER
CORPORATION
Rev. N° Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
001 12/12/117
Firmas de la Rev. Vigente


Fecha: 12/12/2017
INDICE
1. INTRODUCCION ................................................................................................................... 3
2. OBJETIVO ............................................................................................................................. 3
2.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................. 3
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................... 4
3. ALCANCE .............................................................................................................................. 4
3.1 COBERTURA GEOGRÁFICA ....................................................................................... 4
3.2 COBERTURA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ........................................................ 5
3.3 EXCLUSIONES ............................................................................................................. 6
4. REFERENCIAS ..................................................................................................................... 6
5. ESTRUCTURA ORGANICA DEL PROYECTO .................................................................... 7
5.1 Organigrama del Proyecto ............................................................................................ 7
5.2 Identificación y Planificación de Recursos .................................................................... 7
5.3 Infraestructura y ambiente de trabajo............................................................................ 7
6. RESPONSABILIDADES ........................................................................................................ 8
6.1 Gerente General ............................................................................................................ 8
6.2 Chief Project .................................................................................................................. 8
6.3 Jefe de Proyectos en Mina ............................................................................................ 8
6.4 Ingeniero de calidad QA/QC ......................................................................................... 8
6.5 Jefe de Logística ........................................................................................................... 9
6.6 Ingeniero de HSEC........................................................................................................ 9
7. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ................................................................................... 13
8. DESARROLLO .................................................................................................................... 14
8.1 Normativa Aplicable..................................................................................................... 14
8.2 Control Documentario ................................................................................................. 14
8.3 Control de Registros .................................................................................................... 15
8.4 Administración de Recursos ....................................................................................... 15
8.4.1 Recursos Humanos ......................................................................................... 16
8.4.2 Infraestructura ................................................................................................. 16
8.4.3 Ambiente de Trabajo ....................................................................................... 16
8.5 Revisión de los Requisitos del Cliente ........................................................................ 17
8.6 Comunicaciones .......................................................................................................... 17
8.7 Planificación y Desarrollo del Proyecto ....................................................................... 18
8.8 Compras ...................................................................................................................... 18
8.8.1 Información de las Compras ........................................................................... 19
8.8.2 Inspección en la recepción de compras .......................................................... 19
8.9 Control de los dispositivos de Seguimiento y Medición .............................................. 19
8.10 Identificación y Trazabilidad ........................................................................................ 20
8.11 Seguimiento y Medición .............................................................................................. 20
8.11.1 Satisfacción del Cliente ................................................................................... 20
8.11.2 Bienes del Cliente ........................................................................................... 20
8.11.3 Seguimiento y Medición del Producto/Servicio ............................................... 21
8.12 Tratamiento de No Conformidades ............................................................................. 21
8.13 Auditorías Internas ...................................................................................................... 21
8.14 No Conformidad y acción Correctiva........................................................................... 22
8.15 Mejora .......................................................................................................................... 22
8.16 Dossier de Calidad ...................................................................................................... 22

Fecha: 12/12/2017
1. INTRODUCCION
C2 Solutions es una empresa de servicios para la minería que hereda del

Grupo COASIN una importante tradición en el sector minero y más de 50
años de experiencia en la región. Con un enfoque en la convergencia
tecnológica y de procesos, busca aumentar la eficiencia y sustentabilidad de
la operación, desarrollando soluciones creativas que habiliten la optimización
de la utilización de recursos y activos, la visibilidad a través de la cadena
productiva, el aumento de la productividad, procesos y activos y el aumento
de la seguridad y disminución de los riesgos de operación.
Desarrolla soluciones de manera transversal, integrando desde el piso de
planta a la gestión operacional, logrando que los procesos productivos estén
alineados con la capa de negocios de la organización, y aportando un modelo
de negocios que funde la solidez y el respaldo de grandes empresas, con la
flexibilidad, dinamismo y vocación de servicio habitualmente presentes en
empresas más pequeñas. De esta manera, C2 es proyectos y servicios de
ingeniería, redes, procesos industriales, automatización, soporte operacional
y outsourcing.
2. OBJETIVO
2.1 OBJETIVO GENERAL
El presente Plan de Calidad establecerá el proceso y la secuencia que

permitan controlar el desarrollo de las actividades del Proyecto “Sistema
Telecom”, bajo principios del Sistema de Gestión de Calidad de C2 Solutions
y lineamientos establecidos normas de estandarización Nacional e
Internacional, respetando las especificaciones del cliente y considerando la
legislación vigente.
El contenido de este documento, permitirán dar la confiabilidad a SOUTHERN

PERU COPPER CORPORATION que los trabajos ejecutados por C2 Solutions
son acordes con los requisitos de la calidad aplicables a la ejecución del
presente proyecto.
C2 Solutions asume la Gestión de Calidad con una visión integral que

contempla todas las actividades del contrato, definidas en el Plan de
Ejecución del Proyecto.
De acuerdo al avance del proyecto y a las actualizaciones que se incorporen

al Plan de Calidad puede ser objeto de actualizaciones posteriores.

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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Asegurar que los trabajos del “Sistema Telecom”, se ejecuten acorde

a los requerimientos y especificaciones del Contrato, y normativas
reguladoras vigentes.
 Asegurar la aceptación de los trabajos por parte del cliente,

mediante el alcance de las especificaciones del proyecto “Sistema
Telecom”.
 Mantener procedimientos de QA/QC que aseguren que las actividades

realizadas cumplirán con lo establecido en el Contrato.
 Reducir cualquier desviación de los requisitos del contrato a través de

una gestión y coordinación de Calidad, previa a la ejecución de las
actividades. Así mismo, detectar y corregir las desviaciones en forma
oportuna.
 Elaborar y entregar al cliente los registros de todas las pruebas,

ensayos e inspecciones que puedan someterse a auditorías.
 Elaborar los procedimientos que aseguren la calidad y trazabilidad de

los trabajos a ejecutar.
 Verificar el cumplimiento de los procedimientos de QA/QC propios, y

de nuestros subcontratistas y proveedores.
3. ALCANCE
El presente Plan de Calidad con el fin de cumplir con los objetivos y

requerimientos establecidos del proyecto “Sistema Telecom”, tiene como
alcance lo siguiente:
3.1 COBERTURA GEOGRÁFICA
La sede de Southern Perú a brindar el servicio de “Implementación del

Sistema de Fibra Óptica y Switch de Planta, para las Redes Industriales y
Administrativas” por parte de C2 Solutions serán:
• ÁREA 2400 (Chancado y clasificación segundaria)

• ÁREA 2500 (Chancado y clasificación terciaria)
• ÁREA 3200 (Molienda)
• ÁREA 3300 (Flotación)

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• ÁREA 3400 (Remolienda)

• ÁREA 4300 (Sistema de recuperación de agua)
• ÁREA 5200 (Filtro de cobre)
• ÁREA 5300 (Planta de molibdeno)
• AREA 5400 (Almacenamiento de concentrado y sistema de carguío)
• AREA 7100 (Área general)
• AREA 6430 (Subestación plaza)
3.2 COBERTURA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Los componentes del servicio a los sistemas de telecomunicaciones en Mina

son los siguientes:
a. Suministros de Infraestructura de Comunicaciones del Sistema de

Voz y Datos & Fibra Óptica
Requisición de Voz y Datos
- PATCT-DA-297100-09-ER-106_0
- PATCT-DA-297100-09-ER-503_0
- PATCT-DA-297100-09-ER-506_0
- PATCT-DA-297100-09-ER-509_0
Requisición de Fibra Óptica
- PATCT-DA-297100-09-ER-105_0
- PATCT-DA-297100-09-ER-502_0
- PATCT-DA-297100-09-ER-505_0
- PATCT-DA-297100-09-ER-508_0
- PATCT-DA-297100-09-ER-512_0
- PATCT-DA-297100-09-ER-522_C
Catálogo de Conceptos Voz y Datos Áreas 2000 y 3000
- PATCT-DA-297100-09-ML-506_0
- PATCT-DA-297100-09-ML-509_0
Catálogo de Conceptos Fibra Óptica Áreas 2000 y 3000
- PATCT-DA-297100-09-ML-505_0
- PATCT-DA-297100-09-ML-508_0

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b. Servicios Por Brindar en el Sistema Telecomunicaciones y Fibra

Óptica.
Se incluyen los trabajos de pre comisionamiento, instalación y montaje

de consumibles/materiales/equipos por personal calificado, supervisión
en terreno, comisionamiento, certificaciones, puesta en marcha y
capacitación de los siguientes sistemas:
 Cableado Estructurado CAT 6A F/UTP.

 Cableado Estructurado CAT 7 F/STP con terminaciones en Jack
RJ45 (CAT6A).
 Cableado de Fibra Óptica Interior (Jumpers, Bandejas, Pigtails,
etc.).
 Instalación del Cableado de Fibra Óptica exterior, según el
metraje solicitado.
 Gabinetes Rittal y sus componentes internos.
 Red Cisco para la Red Administrativa y la Red Industrial. Incluye
equipos de Seguridad.
 Servidores de Monitoreo para la Red Administrativa y la Red
Industrial.
3.3 EXCLUSIONES
 No incluye el mantenimiento del sistema ofrecido.

 Ninguna labor de obra civil no especificada en el proyecto.
 Otros servicios y suministros no especificados explícitamente en el
presente documento.
 No incluye trabajos en nuevas áreas o ampliaciones a las sedes
descritas en el presente proyecto. Se requerirse trabajos adicionales
se pueden manejar como adendas o adicionales.
 Uso de Maquinaria pesada (Man Lift) o camión grúa.
 No incluye el aprovisionamiento de la Fibra óptica oscura
Breakout/ADSS.
 El cliente aprovisionará e instalará los postes de FO previos al inicio
de los trabajos.
4. REFERENCIAS
 Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

 Procedimientos de gestión de C2 Solutions.
 Bases Técnicas de Licitación “Sistema telecom”.

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5. ESTRUCTURA ORGANICA DEL PROYECTO
5.1 Organigrama del Proyecto
5.2 Identificación y Planificación de Recursos
La identificación y planificación de los recursos a asignar al Proyecto lo

hará el Chief Project con colaboración de todos los responsables de las
funciones involucradas en el Proyecto.
5.3 Infraestructura y ambiente de trabajo
Se contará con instalaciones requeridas y adecuadas para el desarrollo

de las actividades del proyecto dentro de la mina del cliente.

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6. RESPONSABILIDADES
6.1 Gerente General
 Responsable de la plena implementación del presente Plan de Calidad.

 Asignar los recursos necesarios para que la organización cumpla con
los requisitos especificados y el presente Plan de Calidad.
 Verificar los resultados obtenidos en la implementación del plan para
definir en forma oportuna las acciones preventivas y correctivas.
 Efectuar las coordinaciones con el cliente para definir anticipadamente
los requisitos especificados en el proyecto, y así evitar los Reportes de
No Conformidad (RNC).
6.2 Chief Project
 Revisar, evaluar y hacer cumplir los requisitos del proyecto aplicables

al presente plan.
 Asignar los recursos, movilidad, comunicación y personal para cumplir
con el Plan de Calidad.
 Coordinar y ejecutar el levantamiento de no conformidades y otras
observaciones presentadas durante el proyecto.
6.3 Jefe de Proyectos en Mina
 Verificar el empleo de documentos (planos, procedimientos,

instructivos, planes de trabajo y otras especificaciones técnicas),
debidamente actualizado y aprobado.
 Coordinar con el cliente los cambios y consultas de ingeniería.
 Coordinar, verificar y brindar todas las facilidades para el levantamiento
de las No Conformidades y otras observaciones realizadas durante el
desarrollo del proyecto.
 Coordinar con el QA/QC, los puntos de inspección de las actividades a
realizar día a día.
 Retirar toda documentación obsoleta que se encuentre en los puntos
de trabajo.
6.4 Ingeniero de calidad QA/QC
 Administrar el Plan de Calidad del Proyecto.

 Ejecutar, monitorear y/o coordinar la ejecución de las inspecciones y
ensayos a realizar durante las actividades.
 Identificar, informar y rechazar los trabajos defectuosos, monitoreando
la reparación o reconstrucción del trabajo rechazado y documentando
las acciones correctivas mediante el Reportes de No Conformidad.

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 Preparar la documentación (manuales, procedimientos, planes de

inspección y ensayo, otros) que se aplicará al proyecto, teniendo en
cuenta el contrato y las especificaciones técnicas del cliente.
 Establecer y difundir estándares de calidad en coordinación con la
Gerencia General y el Jefe del Proyecto.
 Organizar la elaboración final del Dossier de Calidad del Proyecto.
6.5 Jefe de Logística
 Cumplir con las pautas del plan de calidad.

 Coordinar y asegurar la disponibilidad de los medios de transportes
adecuados para el envío de los materiales y equipos a los diferentes
puntos de trabajo.
 Coordinar y asesorar a los proveedores, sobre la documentación
necesaria que se tiene que entregar en cada OC. Según el tipo de
material y equipo a adquirir.
 Monitorear el avance de los fletes alertando y resolviendo sobre
cualquier retraso al Jefe del proyecto.
 Coordinar con el personal QA/QC la verificación de los materiales y
equipos de medición cada vez que ingresen al almacén.
 Mantener un registro actualizado con el seguimiento de la gestión de
suministros y el estado de entrega de las OC.
6.6 Ingeniero de HSEC
 Implementar eficientemente las Actividades HSEC de acuerdo al Plan

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Realizar los informes y reportes de HSEC de acuerdo a lo establecido
en el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del
Proyecto.
 Realizar estadísticas mensuales de accidentes e incidentes
personales, ambientales y aquellos que resulten en daños materiales y
equipos, que puedan afectar a la calidad de las operaciones.
 Realizar el reporte de los accidentes e incidentes y articular la
investigación de los mismos generando el informe preliminar y final de
accidente o incidente.
 Capacitar al personal en temas de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.
 Verificar que el personal de C2 Solutions y contratistas cumplan con las
inducciones necesarias para ingresar en las instalaciones del cliente.
 Supervisar durante la ejecución de los trabajos los actos y condiciones
de riesgo.
 Identificar y señalizar zonas de riesgo, según los niveles de
peligrosidad.

Fecha: 12/12/2017
Adicional a las responsabilidades específicas de cada puesto de trabajo se

enumeran las sgtes responsabilidades empresariales por parte de C2 Solutions..
 Mantener al personal identificado de manera permanente con su

respectivo fotocheck y los EPPs (botas de seguridad y de jebe, cascos,
chalecos, mamelucos, lentes, guantes) correspondientes de C2 Solutions.
 Todo el personal contará con sus exámenes médicos Anexo 16, seguros
SCTR Salud y Pensión vigentes. Así como los siguientes seguros
específicos:
o Seguro de Compensación Laboral

o Seguro de Responsabilidad Civil General Comercial
o Seguro de Responsabilidad Civil de Automóvil
 El personal estará en planilla, contará con todos los beneficios de ley y

recibirá siempre el respaldo de nuestra organización.
 Realizar la importación, nacionalización y entrega de los Equipos en los

almacenes de Southern Perú en Lima.
 Habilitar un Contenedor Oficina (en el área que Southern defina) de las

siguientes medidas Largo 6,00 mt x 2,35 ancho x 2,45 mt de alto, para las
funciones de almacén / oficina en Mina. Se incluye el traslado, carga y
descarga con camión grúa y chofer habilitado para ingresar a Toquepala
– Zona Industrial.
 Habilitar un Contenedor Almacén (en el área que Southern defina) de

las siguientes medidas Largo 6,00 mt x 2,35 ancho x 2,45 mt de alto, para
las funciones de almacén / oficina en Mina. Se incluye el traslado, carga
y descarga con camión grúa y chofer habilitado para ingresar a Toquepala
– Zona Industrial.
 Habilitar 02 Baños químicos, taza y lavamanos, para el personal en

Mina, incluye la limpieza 02 veces por semana.
 Habilitar contenedores de basura, según código de colores de acuerdo

con el estándar de Seguridad de Southern, para el personal en Mina,
incluye la limpieza 02 veces por semana.
 Cubrir todos los gastos de Transporte, Alimentación y Hospedaje del

personal responsable de los trabajos en Mina.
 Disponer en Terreno/Mina al siguiente personal y sus recursos necesarios

para la correcta implementación del Proyecto:

Fecha: 12/12/2017
Disponer de equipos especializados:
 Fusionadora Fujikura.
 OTDR EXFO
 Certificadora FLUKE CAT 6A y CAT7
 Etiquetadora.
 Herramientas necesarias para el correcto desempeño de las
labores del personal.
 Aprovisionar la movilización interna en Mina, incluye combustible y

mantenimiento.
 Elaborar el Manual de Procedimientos, Plan de Ejecución, Plan de

Seguridad, Plan Ambiental y Plan de Cierre de Obra.
 Entrega del As-Built e informe final.
 Brindar capacitación al cliente sobre el sistema implementado.
 Se considera la instalación de 11 MUFAS de Fibra óptica y tendido de

5.6Km de Fibra óptica sobre postes existente.

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Las responsabilidades del cliente:
 Ubicación y espacio adecuado para el contenedor de oficina y contenedor

del almacén a ser brindado por C2.
 Entregar los planos actualizados, en formato CAD, brindados en la

ingeniería de detalle.
 Garantizar una ventana de trabajo seguro diario de al menos 10 horas
para el desarrollo de la ejecución del proyecto.
 Es responsabilidad de SPCC tener habilitados las salas involucradas en

el proyecto antes de la fase de implementación.
 Es responsabilidad de SPCC el suministro e instalación de postes donde

se instalará la Fibra Óptica.
 Brindar la maquinaria necesaria en Mina (Camión Canasta / Manlift) para

los trabajos en altura.
 Southern Perú deberá brindar las facilidades de ingreso a los lugares

donde se realicen la instalación de bandejas porta cables y soportería,
tendidos de Fibra óptica, Fusiones y Pruebas de Certificación, Cableado
Estructurado, Instalación de Gabinetes y Equipos de Networking Cisco.
 Brindar el Organigrama y línea de Mando de Southern Perú, así como

definir los canales autorizados para recibir órdenes de trabajo.
 Transportar todos los equipos y materiales entregados por C2 Mining en

los Almacenes de Lima hasta el almacén en Mina Toquepala y entregarlo
oportunamente a C2.
 Brindar energía 110Vac/220vac para la Oficina y Almacén temporal de C2

en Mina.
 Aprovisionar energía 110Vac Estabilizada en los gabinetes de

comunicaciones a Instalar.
 Aprovisionar de un punto de Puesta a Tierra en los Gabinetes de

Comunicaciones y Equipos de Networking a instalar.

Fecha: 12/12/2017
7. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.
Acción Correctiva (AC): Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación no deseable.
Corrección: acciones para eliminar una no conformidad.
Solicitud de Acción Correctiva (SAC): Formato en el que se registra la No

Conformidad detectada o Potencial No Conformidad, las causas, las acciones
a tomar y el reporte de la ejecución, verificación y efectividad de las acciones
tomadas, hasta el cierre o levantamiento de la misma.
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se

alcanzan los resultados planificados.
Producto No Conforme (PNC): Resultado de un proceso que no cumple con

los requisitos especificados.
Análisis de causas: Metodología para la identificación de los motivos o

razones que originaron un problema (producto no conforme o No
Conformidad, Incidente, Accidente Impacto Ambiental, etc.).
Verificación de la implementación de las acciones correctivas: Actividad

de verificar la implementación de la acción o acciones que anulan la causa.
Verificación de la eficacia: Actividad para verificar la eficacia de la acción

correctiva o preventiva tomada, en un lapso de tiempo determinado.
Personal: Todo individuo, hombre o mujer, directamente empleado o

contratado por C2 Solutions.
Trabajador: Todo el personal que no ejerce cargos ejecutivos o de gestión.
ACP: Acciones Correctivas/Preventivas.
SAC: Solicitud de acción correctiva.
SGC: Sistema de gestión de calidad.


Fecha: 12/12/2017
8. DESARROLLO
El Plan de Calidad se apoyará en los procedimientos específicos del Proyecto,

que define e identifica los procedimientos administrativos, técnicos y de
gestión que sean necesarios en cada etapa y por cada área participante.
8.1 Normativa Aplicable
Las actividades relacionadas a la implementación del Plan de Calidad son

desarrolladas tomando en consideración los estándares de calidad
especificados por el proyecto.
La metodología de trabajo se sustenta en la filosofía del Aseguramiento

de Calidad, las normas de referencia son:
 ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de Calidad – Fundamentos y

Vocabulario.
 ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.
8.2 Control Documentario
La organización estable dentro del plan de comunicaciones, el flujo de

elaboración, aprobación y distribución de todos los documentos que tienen
impacto en la calidad.
El envío de los documentos para la aprobación del Cliente se realizara

través del Jefe de Proyectos y/o Jefe de Ingeniería, quienes enviaran todos
los documentos al cliente vía transmittal para la revisión y aprobación
correspondiente. El Ingeniero de Calidad es el responsable de mantener
actualizada la documentación y distribuirla cuando estén aprobados. Se
mantendrá una lista de documentos aprobados en la cual está identificado
el estatus de las revisiones actuales.
Las acciones que se tomaran para asegurar un correcto control

documentario son las siguientes:
 Asegurar la identificación de los cambios y estado de revisión actual

de los documentos.
 Asegurar la disponibilidad de las versiones vigentes de los
documentos aplicables, para que se encuentren en los puntos de
trabajo.
 Asegurar la identificación de los documentos de origen externo y su
control.
 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos

Fecha: 12/12/2017
 Los documentos son los siguientes:
- Contrato y correspondencia.
- Plan de Calidad del Proyecto.
- Subcontratos, Adendas, Órdenes de compra.
- Protocolos y formatos de chequeo del Cliente ó requeridos por
el Cliente.
- Procedimientos administrativos, técnicos y de gestión de C2
Solutions.
La documentación acopiada durante el proyecto conforma el archivo de

datos del proyecto y deberá ser mantenida, en medios físicos o
electrónicos, así como permitir su acceso y recuperación, al menos
durante 5 años después de la entrega del proyecto.
8.3 Control de Registros
 Se establecerán controles para la identificación, almacenamiento,

protección, recuperación, retención y disposición de los registros.
 Los registros controlados son los formatos, protocolos, hojas de datos,

especificaciones, certificados, y todo aquel documento o archivo que
genere evidencia objetiva del cumplimiento del Sistema de gestión de
calidad.
 Los registros controlados serán archivados en físico y digital conforme

su fecha de emisión.
 El Jefe de Proyectos y el Ingeniero de Calidad son responsables de

mantener estos registros, los cuales proveen una evidencia objetiva del
cumplimiento de los requerimientos del proyecto.
8.4 Administración de Recursos
La organización proporciona los recursos para:
 Implementar y mantener el Sistema de Gestión de calidad y mejorar

continuamente su eficacia.
 Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus

requisitos.

Fecha: 12/12/2017
8.4.1 Recursos Humanos
Generalidades
El personal cuenta con una adecuada educación, formación

técnico – profesional, habilidades y experiencia que garantizan la
calidad de los trabajos que ejecuta.
Competencia, Toma de conciencia y formación
La Organización identifica las competencias del personal que

desarrolla actividades que afecten la calidad, para lo cual:
 Proporciona actividades de capacitación que le permiten

desarrollar las competencias identificadas.
 Asegura que su personal es consciente de la importancia

de sus actividades y de cómo contribuye al logro de los
objetivos de la calidad.
8.4.2 Infraestructura
La Organización determina, proporciona y mantiene la

infraestructura adecuada para alcanzar la conformidad con los
requisitos, la cual incluye:
 Campamento de Oficinas y Vivienda con la adecuada

iluminación y ergonomía.
 Servicios de apoyo tales como Transporte y Comunicación.
8.4.3 Ambiente de Trabajo
C2 Solutions, crea un ambiente de trabajo sano, seguro y

confortable. Esto incluye cuestiones relativas a: Mantenimiento,
vigilancia y sistemas de seguridad.
La Administración en el proyecto es responsable de promover

condiciones adecuadas de ambiente de trabajo, lo que contribuye
a la motivación, la satisfacción y el rendimiento de los empleados.

Fecha: 12/12/2017
8.5 Revisión de los Requisitos del Cliente
La relación entre cliente e C2 Solutions, es plasmada formalmente en el

Contrato, por la ejecución de los trabajos del Proyecto, el cual es
acompañado de especificaciones técnicas y otros documentos qué definen
el alcance del proyecto y los requisitos de calidad para los trabajos del
Proyecto.
8.6 Comunicaciones
El proceso de comunicación en el proyecto es fundamental para entregar

un servicio eficaz y de acuerdo a las exigencias definidas por el cliente.
Con lo anterior se pretende dar cabal cumplimiento a los requisitos que

solicite el cliente a través de una vía establecida y conocida desde el inicio
de las tareas, además de promover la comunicación directa y oportuna
Cliente – C2 Solutions ante observaciones mutuas.
Los medios de comunicación y el tipo de información a comunicar se

detallan a continuación:
 Cartas y memos
 Informes de servicios (semanales y mensuales vía correo
electrónico)
 Comunicación de las incidencias que ocurran en el servicio
(quejas, reclamos y observaciones).
 Telefónicamente, e-mail, vía fax y en los casos que sea necesario
en video conferencia.
 Reunión de coordinación.
 La entrega de documentos (procedimientos, instructivos, planes,
informes técnicos, planos y otros) son comunicados vía transmittal.
De acuerdo con la documentación (Quejas, reclamos, observaciones de

calidad, informes y otros) entregada por el cliente, se aplicara según
corresponda las acciones correctivas necesarias, estas evidencias serán
registradas en una SAC y tratadas según el procedimiento respectivo,
esto con la finalidad de mejorar continuamente nuestro sistema de gestión
de calidad.

Fecha: 12/12/2017
8.7 Planificación y Desarrollo del Proyecto
La planificación del proyecto está directamente relacionada al

cumplimiento de los objetivos, la programación de las actividades se
desarrollara en el plan de ejecución, además en los diferentes procesos
se deberán realizar las siguientes actividades:
• Determinación de los requisitos para el proyecto
• Determinación de criterios para: Identificación de los puntos de

inspección y criterios de aceptación.
• Determinación de los recursos necesarios (medios de control,

equipos, entre otros) para lograr la conformidad con los requisitos
de los productos y servicios.
• Implementación del control de los procesos de acuerdo con los

criterios
• Determinación, mantenimiento y conservación de la información

documentada.
8.8 Compras
C2 Solutions, a través de su área de compras realizara la adquisición de

materiales e insumos requeridos por el proyecto.
Los documentos de compra contienen toda la información técnica que se

requiera para garantizar el suministro de equipos y materiales correctos
en forma oportuna.
Se colocaran las órdenes de compra a empresas evaluadas y

seleccionadas para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a la
Planificación y Control, Calidad, Seguridad y Bienestar Financiero y
Económico. Nuestros almacenes cuentan con procedimientos operativos
para la correcta manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación
y entrega de materiales y equipos.

Fecha: 12/12/2017
8.8.1 Información de las Compras
La información de las compras describe el producto o servicio a

comprar, incluyendo, cuando es apropiado.
 Requisitos para la aprobación del producto o servicio,

procedimientos, procesos y equipos.
 Fechas de entrega, plazo e hitos.
 Requisitos para la calificación del personal.
 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
 El área analiza los requisitos de compra especificados antes

de comunicárselos al proveedor. Esto incluye los requisitos del
producto, las inspecciones, ensayos y calibración con la
finalidad de garantizar la calidad del producto acabado.
8.8.2 Inspección en la recepción de compras
 Se revisará la documentación de los suministros, incluye

certificados de calidad de los materiales.
 Si algún producto no llega de acuerdo a lo especificado se

levantará una no conformidad y se dará aviso al encargado de
calidad.
 Clasificar, ordenar, archivar y custodiar los registros relativos

a las compras.
8.9 Control de los dispositivos de Seguimiento y Medición
Se determina los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para

proporcionar la conformidad del producto con los requisitos determinados.
El equipo de medición es:
 Calibrado o verificado a intervalos especificados o antes de su

utilización.
 Ajustado o reajustado según sea necesario.
 Identificado para poder determinar el estado de calibración.
 Protegido contra los daños y el deterioro.

Fecha: 12/12/2017
Cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos, toma
las acciones apropiadas sobre el equipo.
El Ingeniero de Calidad, revisará la vigencia de los informes y certificados

de calibración antes de proceder a las mediciones definitivas. Asimismo,
se deberá asegurar las condiciones ambientales adecuadas para el
almacenaje de equipos e instrumentos, que por su precisión lo requieran.
Sólo se utilizarán equipos que se encuentren dentro del periodo de
calibración vigente.
C2 Solutions, mantendrá un programa de calibración de todos sus

equipos e instrumentos, para garantizar una medición eficiente,
manteniendo en todo momento la trazabilidad de calibración.
8.10 Identificación y Trazabilidad
C2 Solutions, identifica y controla el producto o servicio por medios

adecuados, a través de toda la realización de los mismos. Además
identifica el estado del producto o servicio con respecto a los requisitos
de seguimiento y medición.
Para ello, se ha establecido un procedimiento para identificar y generar

una trazabilidad a los productos desde su recepción y durante las etapas
de construcción.
8.11 Seguimiento y Medición
8.11.1 Satisfacción del Cliente
La organización recibe retroalimentación (Feedback). La

percepción periódica del cliente respecto al cumplimiento de los
requisitos es captada para identificar el grado de satisfacción del
cliente y tomar acciones necesarias para mejorarla. El Gerente
General, analizará los resultados obtenidos y establecerá las
acciones en coordinación con el personal clave del proyecto.
8.11.2 Bienes del Cliente
C2 Solutions, cuida los bienes del cliente mientras estén bajo el

control de la empresa o estén siendo utilizados por la misma. Se
identifica, verifica, protege y mantiene los bienes del cliente
suministrados para su utilización o incorporación dentro del
producto. Cualquier bien del cliente que se pierda, deteriore o que
de algún otro modo se estime que es inadecuado para su uso, se
registra y comunica al cliente oportunamente.

Fecha: 12/12/2017
8.11.3 Seguimiento y Medición del Producto/Servicio
Para asegurar el cumplimiento del producto con los requisitos; se

llevan a cabo inspecciones, pruebas y ensayos durante las
diferentes etapas del proyecto. Cuando un producto es identificado
como no conforme se almacenara para su posterior tratamiento, se
mantendrán los registros de dicha identificación y tratamiento.
Los productos que son utilizados durante la construcción también

pasan por un proceso de inspección para poder ser aprobados
para su uso. El control que se lleva a cabo asegura que el material
que no esté conforme con las especificaciones sea debidamente
identificado y separado hasta que se defina su destino final con
previa aprobación.
8.12 Tratamiento de No Conformidades
C2 Solutions, tiene previsto realizar los trabajo bajo condiciones

controladas, cualquier actividad o proceso no conforme es identificado
por cualquier personal, la apertura del Reporte de No Conformidad
puede ser originado por cualquier personal de producción, ingeniero
supervisor de proyectos o el jefe de proyectos.
El Ingeniero de calidad codifica, registra y realiza seguimiento de los

registros de no conformidad, todos los registros de no conformidad
aperturados en relación a los trabajos de producción deben ser
atendidos y resueltos con la brevedad posible. Los reportes de no
conformidad deben ser objeto de evaluación permanente, las acciones
correctivas deben servir para desarrollar aptitud proactiva en la
organización y evitar No Conformidades e identificar los potenciales.
El cierre del reporte de no conformidad es realizado por el que lo ha

originado, salvo autorización expresa del mismo o Ingeniero de Calidad.
8.13 Auditorías Internas
Se realizarán auditorías internas a intervalos planificados para

proporcionar información acerca de si el sistema de Gestión de calidad:
a) Es conforme con :
1. Los requisitos propios de la organización para su sistema de

gestión de la calidad.
2. Los requisitos de Norma (ISO 9001:2015).
b) Se implementa y mantiene eficazmente


Fecha: 12/12/2017
Nuestro programa de auditoría interna de calidad define:
 Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados.

 Que los procedimientos a auditar sean en versiones vigentes.
 Que se documenten las auditorias con registros e informes.
 Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no
conformidades en sus causas básicas y la medición de la
efectividad de las mismas.
8.14 No Conformidad y acción Correctiva
C2 Solutions, definirá y ejecutará las acciones a seguir en caso de

observarse un producto / Servicio No Conforme, esto podrá incluir
acciones correctivas para evitar su ocurrencia y/o recurrencia a lo largo
del desarrollo del Proyecto.
8.15 Mejora
La Organización mejora la eficacia de su gestión de calidad mediante

el uso de la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados
de las auditorías, el análisis de datos y las acciones correctivas
8.16 Dossier de Calidad
Es el historial del proyecto, se detalla mediante evidencias objetivas, el

control de todas las actividades realizadas durante el desarrollo de
todos los procesos programados.
El objetivo del Dossier de Calidad es facilitar al cliente toda la

documentación que deje en evidencia que los trabajos se han
ejecutado según los requisitos especificados, además de ser
documentos importantes y aplicables a los trabajos posteriores de
mantenimiento y ampliación.
El Dossier de Calidad comprende:

 Documentos de Gestión (Plan de Calidad, procedimientos)
 Planos Aprobados.
 Procedimientos e Instructivos de Construcción.
 Procedimientos de Inspección.
 Calificación y Certificación del personal.
 Certificados de Calibración de los instrumentos de medición.
 Certificados de Calidad de los materiales, accesorios y
consumibles.
 Registros de Inspección de todas las etapas controladas.
 Acta de Recepción y Conformidad por Trabajo Terminado.

Procedimiento para Pruebas de Estanqueidad en Tanques de Almacenamiento

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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: C2M-PC-SPCC-02

PLAN DE CALIDAD Versión: 001

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

Rev. N° Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Firmas de la Rev. Vigente

PLAN DE CALIDAD Versión: 001

PLAN DE CALIDAD Versión: 001

C2 Solutions es una empresa de servicios para la minería que hereda del

2.1 OBJETIVO GENERAL

El presente Plan de Calidad establecerá el proceso y la secuencia que

El contenido de este documento, permitirán dar la confiabilidad a SOUTHERN

C2 Solutions asume la Gestión de Calidad con una visión integral que

De acuerdo al avance del proyecto y a las actualizaciones que se incorporen

PLAN DE CALIDAD Versión: 001

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Asegurar que los trabajos del “Sistema Telecom”, se ejecuten acorde

 Asegurar la aceptación de los trabajos por parte del cliente,

 Mantener procedimientos de QA/QC que aseguren que las actividades

 Reducir cualquier desviación de los requisitos del contrato a través de

 Elaborar y entregar al cliente los registros de todas las pruebas,

 Elaborar los procedimientos que aseguren la calidad y trazabilidad de

 Verificar el cumplimiento de los procedimientos de QA/QC propios, y

El presente Plan de Calidad con el fin de cumplir con los objetivos y

3.1 COBERTURA GEOGRÁFICA

La sede de Southern Perú a brindar el servicio de “Implementación del

• ÁREA 2400 (Chancado y clasificación segundaria)

PLAN DE CALIDAD Versión: 001

• ÁREA 3400 (Remolienda)

3.2 COBERTURA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Los componentes del servicio a los sistemas de telecomunicaciones en Mina

a. Suministros de Infraestructura de Comunicaciones del Sistema de

Requisición de Voz y Datos

Requisición de Fibra Óptica

Catálogo de Conceptos Voz y Datos Áreas 2000 y 3000

Catálogo de Conceptos Fibra Óptica Áreas 2000 y 3000

PLAN DE CALIDAD Versión: 001

b. Servicios Por Brindar en el Sistema Telecomunicaciones y Fibra

Se incluyen los trabajos de pre comisionamiento, instalación y montaje

 Cableado Estructurado CAT 6A F/UTP.

 No incluye el mantenimiento del sistema ofrecido.

 Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

PLAN DE CALIDAD Versión: 001

5. ESTRUCTURA ORGANICA DEL PROYECTO

5.1 Organigrama del Proyecto

5.2 Identificación y Planificación de Recursos

La identificación y planificación de los recursos a asignar al Proyecto lo

5.3 Infraestructura y ambiente de trabajo

Se contará con instalaciones requeridas y adecuadas para el desarrollo

PLAN DE CALIDAD Versión: 001

6.1 Gerente General

 Responsable de la plena implementación del presente Plan de Calidad.

6.2 Chief Project

 Revisar, evaluar y hacer cumplir los requisitos del proyecto aplicables

6.3 Jefe de Proyectos en Mina

 Verificar el empleo de documentos (planos, procedimientos,

6.4 Ingeniero de calidad QA/QC

 Administrar el Plan de Calidad del Proyecto.

PLAN DE CALIDAD Versión: 001

 Preparar la documentación (manuales, procedimientos, planes de

6.5 Jefe de Logística

 Cumplir con las pautas del plan de calidad.

6.6 Ingeniero de HSEC