Procedimiento para Creacion y Anulacion de Entradas de Servicios

PROCEDIMIENTOS - Sistema Gestión de la Administración
Financiera
Modulo MM – Dirección General de Administración de Bienes Y

Contratación Administrativa
Procedimiento DGABCA-USU-07-2017: Creación y anulación de

Fecha de emisión: entradas de Servicios
Versión: 1
27 de julio del 2017
1. ÍNDICE
1. a. Objetivo.
Describir las acciones a realizar para que los funcionarios responsables de las Proveedurías
Institucionales, apliquen y desarrollen los procesos adecuados en la creación y anulación de
Hojas de entrada de servicios (HES) mediante la transacción ML81N.
1. b. Alcance.
El procedimiento aplica para todos aquellos funcionarios de las Proveedurías Institucionales

y/o Unidades Financieras, que sean encargados de la creación y anulación de Hojas de
entrada de servicios (HES) en el sistema SIGAF.
2. Desarrollo
2.1 Proceso de creación:
Se debe ingresar a la transacción ML81N.
Elaborado y emitido por: Aprobado por:

Funcionario(a) Unidad Servicio al Usuario Dirección General
Página 1 de 26
Financiera


Versión: 1
Se debe marcar la opción “Otro Pedido”

Página 2 de 26
Financiera


Versión: 1
Seguidamente se debe digitar el número del pedido al cual se debe realizar la entrada y se
presiona enter o el chek en color verde abajo señalado. (en caso de que el pedido cuente
con varias posiciones en el cuadrito en blanco (señalado con flecha azul) que se encuentra a
la par del número de pedido, se debe ingresar el número de la posición o línea.

Página 3 de 26
Financiera


Versión: 1
Al realizar esta labor se mostrara la pantalla de la siguiente forma:
Seguidamente se debe presionar la hoja en color blanco señalada con la flecha (esta labor
indica al sistema que se va realizar un nuevo registro o entrada)

Página 4 de 26
Financiera


Versión: 1
Con el boton en el que aparecen unos anteojos , se visualiza el pedido al que se le va

realizar el registro (lo dirige a la transacciòn ME23N).
En el espacio “texto breve” se debe indicar una pequeña reseña del servicio que se va
registrar ejemplo (Alquiler Enero, Mantenimiento de vehìculos 1, etc) y se presiona “enter”.

Página 5 de 26
Financiera


Versión: 1

Página 6 de 26
Financiera


Versión: 1

Página 7 de 26
Financiera


Versión: 1
Posterior a esto, se debe presionar el boton señalado en el siguiente cuadro el cual se

denomina “Selec. Serv.”

Página 8 de 26
Financiera


Versión: 1
El sistema arrojará la siguiente pantalla, en la cual no se debe presionar ni completar ningun

dato, solamente se presiona “enter” o el chek color verde.
Posteriormente el sistema arrojara la sigueinte pantalla en la cual se debe seleccionar la

línea correspondiente.

Página 9 de 26
Financiera


Versión: 1
Posterior a señalarla se debe presionar el boton “Servicios” señalado con la flecha color rojo.
Al realizar el paso anterior el sistema arroja la siguiente pantalla, en la cual se debe modificar
la cantidad, lo anterior si la entrada va ser parcial. Por otro lado, si la entrada va ser completa
no se debe modificar y se debe presionar “enter”.

Página 10 de 26
Financiera


Versión: 1
Seguidamente, se debe presionar la bandera de color verde, la cual se encuentra en la parte

superior de la pantalla y señalado con la flecha color rojo que se muestra en la siguiente
pantalla, esto creara un registro preliminar de la entrada, la cual se va finalizar
completamente, al presionar el disco señalado con la flecha color rojo.

Página 11 de 26
Financiera


Versión: 1
Luego de presionar la bandera color verde, el formulario dejara de ser editable y se pondrá
completamente en color gris.
Si el registro esta correcto y no se debe realizar ningun cambio se debe presionar el boton
guardar el cual se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Página 12 de 26
Financiera


Versión: 1

Página 13 de 26
Financiera


Versión: 1
Posterior a guardar, el sistema arrojara la siguiente pantalla, en la cual se debe presionar si.

Página 14 de 26
Financiera


Versión: 1

Página 15 de 26
Financiera


Versión: 1
Para visualizar la entrada en el pedido pueden ingresar a la transacción ME23N de

visualización de pedidos.

Página 16 de 26
Financiera


Versión: 1
2.2 Proceso de anulación:
Se debe ingresar a la transacción ML81N.

Página 17 de 26
Financiera


Versión: 1
Se debe marcar la opción “Otro Pedido”

Página 18 de 26
Financiera


Versión: 1
Seguidamente se debe digitar el número de entrada que se requiere anular y se presiona

enter.

Página 19 de 26
Financiera


Versión: 1
Seguidamente se presiona el boton señalado con la flecha color rojo, indicado en la siguiente
pantalla:

Página 20 de 26
Financiera


Versión: 1
Se debe presionar la flecha señalada a continuación para que el semaforo pase de color
verde a amarillo.

Página 21 de 26
Financiera


Versión: 1
Cuando el semaforo se encuentre en color amarillo, se debe presionar el boton gurdar. Con
este proceso aparecera un mensaje, al cual se le debe indicar “Si”.

Página 22 de 26
Financiera


Versión: 1
Posterior a esto el sistema solicitara una fecha, la cual corresponde a la fecha en que se esta
realizando la anulación. Luego de indicar la fecha, se presiona el chek verde.

Página 23 de 26
Financiera


Versión: 1
Este proceso pasara el semaforo a color rojo.
Luego de que el semaforo se encuentre en color rojo, se debe presionar el boton guardar ,
ubicado en la parte superior de la pantalla, para que el sistema arroje el siguiente mensaje:

Página 24 de 26
Financiera


Versión: 1
Por último se debe presionar el boton señalado a continuación, para que el formulario se
vuelva editable.
Al presionar el boton indicado en el punto anterior, se debe seguir la siguiente ruta: Hoja de
Servicios – Borrar y Guardar tal y como se visualiza en la siguientes pantallas.

Página 25 de 26
Financiera


Versión: 1

Página 26 de 26

Procedimiento para Creacion y Anulacion de Entradas de Servicios

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Procedimiento para Creacion y Anulacion de Entradas de Servicios

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROCEDIMIENTOS - Sistema Gestión de la Administración

Modulo MM – Dirección General de Administración de Bienes Y

Procedimiento DGABCA-USU-07-2017: Creación y anulación de

El procedimiento aplica para todos aquellos funcionarios de las Proveedurías Institucionales

2.1 Proceso de creación:

Se debe ingresar a la transacción ML81N.

Elaborado y emitido por: Aprobado por:

Modulo MM – Dirección General de Administración de Bienes Y

Procedimiento DGABCA-USU-07-2017: Creación y anulación de

Se debe marcar la opción “Otro Pedido”

Elaborado y emitido por: Aprobado por:

Modulo MM – Dirección General de Administración de Bienes Y

Procedimiento DGABCA-USU-07-2017: Creación y anulación de

Elaborado y emitido por: Aprobado por:

Modulo MM – Dirección General de Administración de Bienes Y

Procedimiento DGABCA-USU-07-2017: Creación y anulación de

Al realizar esta labor se mostrara la pantalla de la siguiente forma:

Elaborado y emitido por: Aprobado por:

Modulo MM – Dirección General de Administración de Bienes Y

Procedimiento DGABCA-USU-07-2017: Creación y anulación de

Con el boton en el que aparecen unos anteojos , se visualiza el pedido al que se le va

Elaborado y emitido por: Aprobado por:

Modulo MM – Dirección General de Administración de Bienes Y

Procedimiento DGABCA-USU-07-2017: Creación y anulación de

Elaborado y emitido por: Aprobado por:

Modulo MM – Dirección General de Administración de Bienes Y

Procedimiento DGABCA-USU-07-2017: Creación y anulación de

Elaborado y emitido por: Aprobado por:

Modulo MM – Dirección General de Administración de Bienes Y

Procedimiento DGABCA-USU-07-2017: Creación y anulación de

Posterior a esto, se debe presionar el boton señalado en el siguiente cuadro el cual se

Elaborado y emitido por: Aprobado por:

Modulo MM – Dirección General de Administración de Bienes Y

Procedimiento DGABCA-USU-07-2017: Creación y anulación de

El sistema arrojará la siguiente pantalla, en la cual no se debe presionar ni completar ningun

Posteriormente el sistema arrojara la sigueinte pantalla en la cual se debe seleccionar la

Elaborado y emitido por: Aprobado por:

Modulo MM – Dirección General de Administración de Bienes Y

Procedimiento DGABCA-USU-07-2017: Creación y anulación de

Elaborado y emitido por: Aprobado por:

Modulo MM – Dirección General de Administración de Bienes Y

Procedimiento DGABCA-USU-07-2017: Creación y anulación de

Seguidamente, se debe presionar la bandera de color verde, la cual se encuentra en la parte

Elaborado y emitido por: Aprobado por:

Modulo MM – Dirección General de Administración de Bienes Y

Procedimiento DGABCA-USU-07-2017: Creación y anulación de

Elaborado y emitido por: Aprobado por:

Modulo MM – Dirección General de Administración de Bienes Y

Procedimiento DGABCA-USU-07-2017: Creación y anulación de

Elaborado y emitido por: Aprobado por:

Modulo MM – Dirección General de Administración de Bienes Y

Procedimiento DGABCA-USU-07-2017: Creación y anulación de

Elaborado y emitido por: Aprobado por:

Modulo MM – Dirección General de Administración de Bienes Y

Procedimiento DGABCA-USU-07-2017: Creación y anulación de

Elaborado y emitido por: Aprobado por:

Modulo MM – Dirección General de Administración de Bienes Y

Procedimiento DGABCA-USU-07-2017: Creación y anulación de

Para visualizar la entrada en el pedido pueden ingresar a la transacción ME23N de

Elaborado y emitido por: Aprobado por:

Modulo MM – Dirección General de Administración de Bienes Y

Procedimiento DGABCA-USU-07-2017: Creación y anulación de