PROGRAMA DE AUDITORIA

ENTIDAD Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí

PERIODO 01 de diciembre del 2020 al 31 de diciembre del 2021
COMPONENTE Programas académicos
OBJETIVO
Fundamentar a los estudiantes que apliquen de manera profesional, los conocimientos
adquiridos y su propia capacidad de resolver los problemas que se generen en
entornos nuevos o poco conocidos que estén dentro de los contextos más amplios
relacionados con la especialidad cursada.
Nº Procedimientos Ref. Hecho por: Fecha:
Pruebas sustantivas
1 Proveer a las autoridades y Equipo 22 de
actores del sistema educativo Auditor diciembre del
una evaluación sistemática del 2021
cumplimiento de los Estándares
de Calidad Educativa.
2 Fomentar la cultura del Equipo 22 de
autocontrol en todos los Auditor diciembre del
servidores públicos de la 2021
Universidad a través de la
divulgación y aplicación de los
principios de autocontrol,
autogestión y autoevaluación.
3 Solicitar el acompañamiento de Equipo 22 de
experto en temas específicos y Auditor diciembre del
de importancia para una 2021
evaluación integral de los
procesos cuando sea necesario.
4 Publicar a través del portal el Equipo 22 de
cronograma de trabajo con el Auditor diciembre del
fin de divulgar las fechas de 2021
auditoria en cada uno de los
procesos para poder obtener
con la debida anticipación la
información a evaluar.
Pruebas de cumplimiento
1 Garantizar el cumplimiento de Equipo 22 de
los estándares de políticas Auditor diciembre del
educativas implementadas. 2021
2 Capacitar al personal en la Equipo 22 de
conceptualización e Auditor diciembre del
implementación de la 2021
administración del riesgo en los
 procesos y actividades críticas
para el logro de los objetivos
3 Realizar verificación, Equipo 22 de
seguimiento, evaluación y Auditor diciembre del
control de manera oportuna y 2021
sistemática a los
Macroprocesos que conforman
el modelo de operación de la
Universidad, a través de
mecanismos e instrumentos que
garanticen el cumplimiento de
la normatividad aplicable y el
mejoramiento continuo.
4 Promover el desarrollo y Equipo 22 de
mantenimiento del sistema Auditor diciembre del
integrado de gestión. 2021
Realizado por: Supervisado por:
Equipo Auditor Dra. Nelly Moreira