planilla presupuestos

alumno: Claudia Perez

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

DETALLES cantidad Tot # $ Enero

dotacion personal 110
rotacion de personal 5.5
rotacion total nuevo 4 6 personas 1,500,000 375000
costo fijo remuneraciones 1 875,000 875,000
periodo estival 2 11 125,000
 febrero marzo Abril mayo junio Julio agosto septiembre

- - 375000 - 375000
875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000
1375000
Octubre noviembre diciembre Anual

375000 1,500,000
875,000 875,000 875,000 11,375,000
1375000 2750000
15,625,000 total gastos
ADMINISTRACION DE PERSONAL

DETALLES Tot # $ Enero febrero marzo

multa 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

remuneraciones personal 12 92,550,000 92,550,000 92,550,000 92,550,000
otros costos 12 15,000,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000
software de rrhh 0 0 0 0
remuneracion catalina 1 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
 Abril mayo junio Julio agosto septiembre Octubre noviembre

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

92,550,000 92,550,000 92,550,000 92,550,000 92,550,000 92,550,000 92,550,000 92,550,000
1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000
0 0 0 0 0 0 0 0
1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
diciembre Anual

1,500,000 18,000,000
92,550,000 1110600000
1,250,000 15,000,000
0 0
1,050,000 12,600,000
1156200000 TOTAL GASTOS
DETALLE DO
capacitacion esterna calidad atencion al cliente
cierre de ventas
relator
arriendo de salas
coffe break y almuerzo
insumos y materiales
desarrollo organizacional
CANTIDAD $
4 1,800,000
4 500,000
4 100,000
4 854,000
4 56,000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
7200000

2000000
400000
3416000
224000
920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
7200000

2,000,000
400,000
3,416,000
224,000
920,000 920,000 920,000 920,000 11040000
24280000 total gastos