CÓDIGO

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA MSOL-CAL-01

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La Cruz (Corporación San Isidro Corrales (Congelados

Refrigerados INY S.A.C) (Corporación y Frescos S.A.C)
Refrigerados INY
X S.A.C) Acciones Preventivas

FECHA: TURNO: Acciones Correctivas

Auditori
TIPO Reclamo Pdto. No Conforme PCC Fuera de límite
a Interna
(Marcar según
corresponda)

X Rev. por la dirección Incumpl. De objetivos Otros:

Auditori
a
externa
Detalles de No conformidad ( Hacer referencia a Trabajo, lugar, Procedimientos, Instructivos, etc.)
Presentado Por (Nombre): Álvaro Proust Henriquez Area: Auditor tercera parte - SGS

2.3.2 La instalación debe definir, documentar y garantizar que los objetivos de inocuidad y calidad de los alimentos sean monitoreados con resultados
medibles.

Hallazgo
La instalación ha descrito como objetivo de inocuidad alimentaria la ausencia de patógenos en los productos terminados. Sin embargo, este indicador representa la
exigencia mínima reglamentaria y la información disponible en que el indicador siempre es cumplido no permite evidenciar el mejoramiento continuo del sistema de
gestión en inocuidad alimentaria.

Acción Inmediata (Acción correctora)

Modificación del documento MSOL-SIG-MN-05-I Manual de Inocuidad BAP. Agregando objetivos e indicadores enfocados en inocuidad.

Investigación de No conformidad ( Análisis de Causas, por que sucedió ¿Podría volver a suceder? - Herramientas de gestión

Certificaciones - Sistemas Integrados de

Investigado por (Nombre): Gian Carlo Zurita López Area:
Gestión

Falta de conocimiento e interpretación del estandar BAP.

Planes de Acciones correctivas QUIEN CUANDO REALIZADO

Gian Carlo Zurita

Implementación y Seguimiento de Indicadores de inocuidad. 19/10/2021 Realizado
López

Gian Carlo Zurita

Presentación de los indicadores de inocuidad en las reuniones del equipo de inocuidad. 30/11/2021 Por realizar
López

Gian Carlo Zurita

Capacitación al personal en el estándar BAP. 20/10/2021 Realizado
López

La accion realizada fue eficáz X SI NO

Se cierra la no conformidad SI NO
Fecha de cierre 30/11/2021
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA MSOL-CAL-01
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La Cruz (Corporación San Isidro Corrales (Congelados

Refrigerados INY S.A.C) (Corporación y Frescos S.A.C)
Refrigerados INY
X S.A.C) Acciones Preventivas

FECHA: TURNO: Acciones Correctivas

Auditori
TIPO Reclamo Pdto. No Conforme PCC Fuera de límite
a Interna
(Marcar según
corresponda)

X Rev. por la dirección Incumpl. De objetivos Otros:

Auditori
a
externa
Detalles de No conformidad ( Hacer referencia a Trabajo, lugar, Procedimientos, Instructivos, etc.)
Presentado Por (Nombre): Álvaro Proust Henriquez Area: Auditor tercera parte - SGS

3.6.1La instalación deberá contar con un procedimiento documentado de evaluación de vulnerabilidad al fraude alimentario (puntos de control crítico de
evaluación de vulnerabilidad del VACCP) para identificar la vulnerabilidad potencial y priorizar las medidas de mitigación del fraude alimentario.

Hallazgo
La instalación ha mencionado aspectos de Food Fraud en el procedimiento de Food Defense. Sin embargo, tanto en la documentación revisada como en la entrevista
del personal responsable no fue posible identificar peligros de Fraude Alimentario asociados a la actividad que desarrolla la empresa:

Acción Inmediata (Acción correctora)

Se elaboró la matriz MSOL-SIG-PLAN-03 Matriz de Evaluación de Amenazas y Vulnerabilidades incluyendo posibles riesgos de fraude alimentario al proceso de producción de Corporación
Refrigerados INY S.A.C.

Investigación de No conformidad ( Análisis de Causas, por que sucedió ¿Podría volver a suceder? - Herramientas de gestión

Certificaciones - Sistemas Integrados de

Investigado por (Nombre): Gian Carlo Zurita López Area:
Gestión

Falta de conocimiento e interpretación del estandar BAP en Fraude Alimentario.

Planes de Acciones correctivas QUIEN CUANDO REALIZADO

Gian Carlo Zurita

Revisión de matriz de Food Defense 25/10/2021 Realizado
López

Gian Carlo Zurita

Revisión de matriz de Fraude Alimentario 2022 Por realizar
López

La accion realizada fue eficáz X SI NO

Se cierra la no conformidad SI NO
Fecha de cierre 25/10/2021
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA MSOL-CAL-01
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La Cruz (Corporación San Isidro (Corporación Corrales (Congelados y

Refrigerados INY S.A.C)
X Frescos S.A.C)
Refrigerados INY S.A.C)

FECHA: TURNO: Acciones Correctivas Acciones Preventivas

Auditori
TIPO Reclamo Pdto. No Conforme PCC Fuera de límite
a Interna
(Marcar según
corresponda)

X Rev. por la dirección Incumpl. De objetivos Otros:

Auditori
a
externa
Detalles de No conformidad ( Hacer referencia a Trabajo, lugar, Procedimientos, Instructivos, etc.)
Presentado Por (Nombre): Álvaro Proust Henriquez Area: Auditor tercera parte - SGS

3.7.1 La instalación debe contar con un sistema y procedimiento de evaluación de riesgos documentados (TACCP - Puntos críticos de control de
evaluación de amenazas) para identificar y abordar los riesgos de defensa alimentaria. Esto se establecerá, implementará y mantendrá para prevenir,
reducir o eliminar estos riesgos y se incluirá en el Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria de la instalación. El plan de Defensa Alimentaria y la
evaluación de riesgos se revisarán, como mínimo, anualmente. (Nota: Los riesgos de la Defensa de los Alimentos están relacionados con la
seguridad / sabotaje de las instalaciones. Por ejemplo: manipulación o adulteración del producto o el suministro de agua por la entrada de personal no
autorizado, la entrada de empleados descontentos o despedidos, el acceso incontrolado a las áreas de almacenamiento o el acceso y uso indebido
de compuestos tóxicos en la instalación).

Hallazgo
La empresa tiene un Plan de Defensa Alimentaria, sin embargo, para esta revisión no estuvo disponible la revisión anual de este plan.

Acción Inmediata (Acción correctora)

Se hizo la revisión de la matriz de Defensa Alimentaria estableciéndose los controles que se deben aplicar para asegurar que no existan actividades ilícitas malintencionadas.

Investigación de No conformidad ( Análisis de Causas, por que sucedió ¿Podría volver a suceder? - Herramientas de gestión

Certificaciones - Sistemas Integrados de

Investigado por (Nombre): Gian Carlo Zurita López Area:
Gestión

Falta de conocimiento e interpretación del estandar BAP.

Planes de Acciones correctivas QUIEN CUANDO REALIZADO

Gian Carlo Zurita

Revisión de checklist de food defense 2/11/2021 Realizado
López

La accion realizada fue eficáz X SI NO

Se cierra la no conformidad SI NO
Fecha de cierre 2/11/2021