PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS

SOLICITUD DE ACCIÓN INMEDIATA Y CORRECTIVA Página 1 de 1

MODULO 1: Datos de Entrada para el Procedimiento de Acciones Inmediatas y Correctivas

Fecha:

Origen:
Auditoría Interna Identificación:
Auditoría Externa Identificación:
Reclamo Cliente Identificación:
Análisis de Datos Identificación:
Otro (Indicar) Identificación:

Descripción de la Situación:
Descripción:

Área o Actividad involucrada:

Documentos involucrados:

Recomendaciones para corregir (acciones inmediatas) :

Notas adicionales:

MÓDULO 2: Análisis (Uso del Gerente General - Apoderado SGI)

Fecha:
Causa (señalar por qué):

Acción (correctivas):

Responsable(s) de la Implementación de la Acción:

Plazo de Aplicación:

MÓDULO 3: Verificación, Resultados y Cierre (Uso del Representante de Dirección)

Seguimiento de la Acción; comentarios (indicar fechas):

Resultados, Verificación y Eficacia (indicar fechas):

¿Acción realizada?: Notas:

Incluir En La Matriz de Riesgos por Proceso (Marcar con una X) SI NO

Observaciones:

Elaborado por: Aprobado por: Control: Fecha entrada Vigencia:

 ANÁLISIS DE CAUSAS

Análisis de los ¿Por qué?

PREGUNTAS RESPUESTAS

Acciones Correctivas: Lista de medidas que previenen la repetición de la no

conformidad